ZESTAWIENIE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2015 ROKU w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

Transkrypt

1 ZESTAWIENIE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2015 ROKU w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu L.p Warmińsko Odbiór aparatu rentgenowskiego do zdjęć zewnątrzustnych typu Stoma 101. Sprawdzenie dokumentacji niezbędnej przy odbiorze aparatu rtg; sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z projektem pracowni rtg wraz z opisem osłon stałych; pomiar rozkładu dawek za osłonami stałymi Ocena dokumentacji związanej z działalnością polegającą na wykorzystaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie rentgenowskie i elektromagnetyczne. Pomiar pól e-m na stanowiskach pracy. Pomiary rozkładu dawek za osłonami stałymi. Ocena dokumentacji związanej z działalnością polegającą na wykorzystaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne. Protokół kontroli Nr HR Brak Decyzja HP Przestrzeganie przepisów określających wymaganie higieniczne i zdrowotne środowiska pracy w szczególności przepisów bhp, oraz narażenia pracowników na czynniki chemiczne i biologiczne oraz zakazu używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 1. Zainstalować w sterylizatorni sygnalizator przekroczenia dopuszczalnych stężeń tlenku etylenu na stanowiskach pracy. 2. Zapewnić wykonanie badań i pomiarów stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia tj. anestetyków- podtlenku azotu i sevofluranu stosowanych na stanowiskach pracy na bloku operacyjnym. 3. Uzupełnić ubytki tynku i farby na ścianach korytarza prowadzącego do pomieszczenia rozlewni. 4. Odgrzybić oraz uzupełnić ubytki tynku i farby na suficie w części rozdzielni, w której usytuowana Nie wykonano 1

2 jest umywalka. 5. Uzupełnić ubytki tynku i farby na ścianach w szatniach usytuowanych w pomieszczeniach nr 016, 014 i 017, oraz przeznaczonych dla pracowników chirurgii dziecięcej. 6. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego okno w szatni mieszczącej się w pomieszczeniu nr 016, tj. doprowadzić do stanu, aby okno się zamykało. 7. Zapewnić właściwą wymianę powietrza w pomieszczeniach szatni nr 016, 014 i Oznakować progi o wysokości ok. 15 cm, znajdujące się w wejściach do szatni nr 016, 014 i Zapewnić sprawne oświetlenie w szatni przeznaczonej dla pracowników oddziału ginekologiczno-położniczego. 10. W dokumentacji oceny ryzyka zawodowego opracowanej dla pracowników szpitala narażonych / potencjalnie narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych uwzględnić: - informacje na temat potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego; - informacje na temat choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy dla czynników, które zostały ujęte ww. dokumentacji 11. Zaktualizować dokumentację oceny ryzyka zawodowego opracowaną dla pracowników DHS 2

3 w zakresie narażenia na rozcieńczane preparaty tj. OXIVIR PLUS i TASKI SPRINT DEGERM. 12. Zaktualizować dokumentację oceny ryzyka zawodowego pracowników anestezjologii i intensywnej terapii tj. uwzględnić w dokumentacji narażenie pracowników na sevofluran i podtlenek azotu. Wypłacenie lekarzom dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu wykonywania pracy w tej samej dobie pracowniczej 4 08,14,15,18 maja 2015 Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Elbląg Przestrzeganie przepisów prawa pracy, m. in. w zakresie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń, czasu pracy, dokumentacji kadrowej, a także przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nakaz nr rej K035-Nk01/15 1. Poddać pracownika szkoleniu okresowemu w dziedzinie bhp 2. Dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierowcy 3. Opracować i wprowadzić do obowiązkowego stosowania instrukcję bezpiecznej pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi stosowanymi w procesach sterylizacji Wystąpienie nr rej K035-Ws01/15 1. zapewniać pracownikom szkolenia wstępne w dziedzinie bhp w zakresie instruktażu ogólnego w wymiarze czasowym zgodnym z ramowym programem szkolenia 2. potwierdzanie na piśmie faktu odbycia przez pracowników Przyjęte do realizacji 3

4 szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp w zakresie instruktażu ogólnego 3. przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w czasie pracy po nawiązaniu stosunku pracy Przyjęte do realizacji Przyjęte do realizacji Warmińsko (HŻ) Odbiór aparatu rentgenowskiego do zdjęć i prześwietleń, ramię C typu ZEN Sprawdzenie dokumentacji niezbędnej przy odbiorze aparatu rtg; pomiar rozkładu dawek za osłonami stałymi. Kompleksowa w zakresie oceny zgodności prowadzonej działalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa żywnościowego Kontrola jakości ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella Kontrola warunków sanitarno-higienicznych jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których udzielane są świadczenia w celu zapobiegania chorobom, w tym chorobom zakaźnym Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w obiekcie użyteczności publicznej, Decyzja z dnia r: nakazuje w terminie do dnia r: 1.wyposażyć Blok operacyjny w wózki do transportu brudnych i czystych narzędzi w obrębie bloku nakazuje w terminie do r: 2.doprowadzić do właściwego stanu technicznego zniszczone z ubytkami farby i tynku ściany w ciągu komunikacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki 3. doprowadzić do właściwego stanu technicznego zniszczone z Wózki zakupiono na Blok Operacyjny Nieprawidłowości usunięto 4

5 Konsultant w dziedzinie Chirurgii Dziecięcej dla Obszaru Województwa Warmińsko ego dr.n.med. Wojciech Choiński Komenda Miejska PSP w Elblągu Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych ubytkami farby futryny drzwiowe w O. Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki 4. doprowadzić do właściwego stanu technicznego sufit w przebieralni personelu Bloku Operacyjnego Doposażenie Szpitala w Tomograf Komputerowy. Wydzielenie stanowisk opieki pooperacyjnej i po znieczuleniu. Niezwłoczny remont Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Bloku Operacyjnego. DECYZJA MZ r. z dnia Przedstawić do wglądu protokoły badań urządzeń przeciwpożarowych tj. instalacji oświetlenia ewakuacyjnego znajdujących się w budynku głównym. 2. Przedstawić do wglądu protokoły badań urządzenia przeciwpożarowego tj. instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku głównym, potwierdzające właściwy stan techniczny tej instalacji. 3.Budynek główny szpitala wyposażyć w hydranty 25 z wężem półsztywnym. Nie zrealizowano z powodu wycofania się firmy zewnętrznej z uruchomienia pracowni tomografii komputerowej z przyczyn niezależnych od Szpitala Nieprawidłowości usunięto Niezrealizowany środków 5

6 4. Wyjścia z klatki schodowej na poddasze budynku głównego zamknąć drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej El Oddzielić pożarowo poddasze oraz wydzielić pożarowo pomieszczenia na urządzenia techniczne zasilającymi instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne, znajdujące się na poddaszu budynku głównego. 6. Piwnice oddzielić od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie co najmniej REI 60 i zamknąć drzwiami o klasie ogniowej co najmniej El Klatki schodowe budynku głównego i budynku administracyjnego obudować i zamknąć drzwiami, oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służących do usuwania dymu. Planowany termin wykonania nakazu grudzień 2016 Planowany termin wykonania nakazu grudzień 2016 w ramach pozyskiwanych środków unijnych. 8.Konstrukcję nośną dachu i przekrycie dachu, zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej elementów budynku odpowiedniej dla klasy odporności pożarowej budynku głównego. 9. Przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz ewakuacji z obiektów szpitala, przeznaczonych dla ponad 50 6

7 Komenda Miejska PSP w Elblągu Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych osób będących stałymi użytkownikami 10. Budynek główny szpitala wyposażyć w system sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno- alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych. 11. Budynek główny szpitala, wyposażyć w dźwiękowy system ostrzegawczy, umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora. 12. Osprzęt instalacji elektrycznych (takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe ) zamontowane bezpośrednio na podłożu palnym, to jest na drewnianej więźbie dachowej w budynku głównym szpitala Decyzja MZ Klatki schodowe budynku głównego i budynku administracyjnego obudować i zamknąć drzwiami, oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służących do usuwania dymu Termin wykonania grudzień

8 2. Budynek główny szpitala wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Termin wykonania grudzień W budynku głównym szpitala zapewnić długości dojść ewakuacyjnych nie dłuższe niż 10m ( przy jednym dojściu ) lub 40m ( przy co najmniej dwóch dojściach ). Termin wykonania grudzień W budynku głównym szpitala, korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych, podzielić na odcinki nie dłuższe niż 50m, przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urządzeniami technicznymi, zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się dymu Termin wykonania grudzień Realizacja szczepień ochronnych noworodków Realizacja szczepień ochronnych z części I B PSO p/tężcowi osób zatrudnionych Odbiór inwestycji pn. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologicznego na Oddział Chorób Płuc 8

9 NFZ O/ w Olsztynie Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie kwalifikacji i wykazania do rozliczenia wybranych świadczeń z zakresu leczenia chorób i urazów narządu ruchu, wykazanych w 2014 roku w grupie zachowawczej H89C Choroby niezapalne kości i stawów <4 dni Decyzja z dnia r w sprawie powołania w skład Zespołu Zakażeń Szpitalnych drugą pielęgniarkę lub położną realizacja do r Decyzja z dnia r w sprawie zapewnienia w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w pomieszczeniach zlokalizowanych przy sali zabiegowej, w której wykonuje się m,in zabiegi artroskopii warunki, które umożliwią przygotowanie się personelu do zabiegu zgodnie z zasadami aseptyki, właściwe warunki przechowywania wyrobów medycznych oraz zachowanie zasady rozdziału personelu, pacjentów i materiału czystego od brudnego, brudnych narzędzi, brudnej bielizny i odpadów pooperacyjnych. 1. Spowodować, aby aktualny stan kliniczny pacjentów przyjmowanych do planowych zabiegów operacyjnych weryfikowany był przez lekarza przyjmującego na izbie przyjęć, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w 5 ust.5 i 7 ust.1 regulaminu organizacyjnego, a wyniki tej weryfikacji były dokumentowane w prowadzonej dokumentacji medycznej. Celem przedmiotowej weryfikacji będzie identyfikowanie Nie zrealizowano z powodu u kandydatek o odpowiednich kwalifikacjach Nie zrealizowano w 2015r z u funduszy. Prolongata terminu do r 9

10 przeciwskazań do planowych zabiegów operacyjnych na poziomie izby przyjęć, aby nie dochodziło w przyszłości do rozliczania nieuzasadnionych hospitalizacji. 2. Dokonać korekty raportów statystycznych o wysokości ,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta szesnaście złotych 00/100), w odniesieniu do zakwestionowanych świadczeń opieki zdrowotnej, według danych przedstawionych w tabeli nr 1,2 i Dokonać zwrotu kwoty w wysokości ,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta szesnaście złotych 00/100), z tytułu zakwestionowanych świadczeń opieki zdrowotnej wraz z korektą faktur. Wpłaty wymienionej kwoty dokonać na konto Warmińskomazurskiego Oddziału ego Funduszu Zdrowia w Olsztynie w BGK S.A w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego ze wskazaniem tytułu wpłaty. 4. Spowodować, aby sprawozdane rozpoznanie główne, według ICD- 10, miało odzwierciedlenie w Warmińsko Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał potrącenia kwoty należności dla Szpitala w dniu r. 10

11 prowadzonej dokumentacji medycznej. 5. Dołożyć należytej staranności, aby pacjenci byli w sytuacji, kiedy cel leczenia nie może osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne, zgodnie z zasadami art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity świadczenia opieki finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity 2015, Dz. U. poz. 581, z póź. zm. 6. Nałożenie kary umownej w wysokości ,66 zł. W dniu r. wniesiono zażalenie do Prezesa NFZ w temacie bezpodstawności nałożonej kary r. do r. Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska Brak uwag NFZ O/ w Olsztynie Sprawdzenie realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne- programy zdrowotne (lekowe) w okresie od 1 lipca 2012 r. do dnia kontroli. Brak protokołu pokontrolnego z powodu przedłużenia terminu ważności uprawnień do kontroli nr w ramach prowadzonego postępowania pokontrolnego nr WKR-DRK do dnia 29 stycznia 2016 r. 11

12 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Organizacja pracy w Pracowni Serologii z Bankiem Krwi na podstawie obowiązujących przepisów prawa r NFZ O/ w Olsztynie Zasadność zgłoszenia uzupełnienia wykazu pielęgniarek wg stanu zatrudnienia za 15 września 2015r. przedstawiony we wniosku złożonym na portalu SZOI w dniu 16 grudnia 2015r. w oparciu o akta osobowe bądź zawarte umowy (umowę o pracę, umowę cywilnoprawną u świadczeniodawcy na dzień 15 września 2015r). Do dnia r. nie otrzymano pokontrolnych 12