Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 8 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia r. w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), - art. 39 ust. 1, art. 89, 94, , art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 221, 222, 223, art , 239, 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), określanej dalej jako ustawa, - art. 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zmianami), - art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami), - art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami), - art ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz ze zmianą), - art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz ze zmianami), - art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz ze zmianą), - art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami), - art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz ze zmianami), - art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1440), - art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), - art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1484), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości ,15 zł, obejmujących dochody ,61 zł i dochody majątkowe ,54 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2. Id: E24AE B4A-9F92-90C81C3EB0C0. Projekt Strona 1

2 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości ,75 zł, obejmujących wydatki ,31 zł i wydatki majątkowe ,44 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 3) obejmuje: 1) wydatki jednostek budżetowych ,53 zł (kol. 6 tabeli), w tym: a) ,60 zł (kol. 7), b) ,61 zł (kol. 8), c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,32 zł (kol. 9), 2) zł (kol. 10), 3) zł (kol. 11), 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta ,86 zł (kol. 12), w tym: a) ,23 zł (kol. 13), b) ,17 zł (kol. 14), c) zł (kol. 15), d) zł (kol. 16), e) pozostałe wydatki ,46 zł (kol. 17), 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ,92 zł (kol. 18), 6) wydatki na obsługę długu zł (kol. 19). 3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w Tabeli Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości ,60 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: a) z wolnych środków (z 2014 roku) ,18 zł, b) z kredytów ,42 zł. 2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,25 zł, obejmujących: 1) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,18 zł, 2) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,07 zł. 3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,65 zł, obejmujących: 1) 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł, 2) 982 Wykup innych papierów wartościowych zł, 3) 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,65 zł. 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości ,07 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ,42 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ,65 zł. 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na ,92 zł. Id: E24AE B4A-9F92-90C81C3EB0C0. Projekt Strona 2

3 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice: 1) Boguszowice Osiedle zł, 2) Boguszowice Stare zł, 3) Chwałęcice zł, 4) Chwałowice zł, 5) Golejów zł, 6) Gotartowice zł, 7) Grabownia zł, 8) Kamień zł, 9) Kłokocin zł, 10) Ligota-Ligocka Kuźnia zł, 11) Maroko-Nowiny zł, 12) Meksyk zł, 13) Niedobczyce zł, 14) Niewiadom zł, 15) Ochojec zł, 16) Orzepowice zł, 17) Paruszowiec-Piaski zł, 18) Popielów zł, 19) Rybnik-Północ zł, 20) Radziejów zł, 21) Rybnicka Kuźnia zł, 22) Smolna zł, 23) Stodoły zł, 24) Śródmieście zł, 25) Wielopole zł, 26) Zamysłów zł, 27) Zebrzydowice zł. 7. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w 4 niniejszej uchwały, 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na ze stosunku pracy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów, Id: E24AE B4A-9F92-90C81C3EB0C0. Projekt Strona 3

4 6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Ustalić podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę zł, w tym: 1) Muzeum zł, 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zł, 3) Dom Kultury Boguszowice zł, 4) Dom Kultury Chwałowice zł, 5) Dom Kultury Niedobczyce zł, 6) Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu zł, 7) Teatr Ziemi Rybnickiej zł. 2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych: 1) jednostkom sektora finansów publicznych, 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych. 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku nr Przyjąć plany finansowe dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr Ustalić, w łącznej kwocie zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań: a) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok, b) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok. 2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie zł. 3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 4. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków i dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie zł ( 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez: 1) gminę razem zł: a) dział 750 rozdział Urzędy wojewódzkie zł, b) dział zł, - rozdział Ośrodki wsparcia zł, - rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, - rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, - rozdział Pozostała działalność 184 zł, Id: E24AE B4A-9F92-90C81C3EB0C0. Projekt Strona 4

5 2) powiat razem zł: a) dział 700 rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł, b) dział 710 rozdział Nadzór budowlany zł, c) dział 754 rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł, d) dział 853 rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zł Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości zł, w tym: 1) na wydatki inwestycyjne zł, 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się wpływy tego samego rodzaju. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku go. 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. Id: E24AE B4A-9F92-90C81C3EB0C0. Projekt Strona 5

6 PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK Tabela 1 Dział Wyszczególnienie Razem Gmina Powiat OGÓŁEM , , ,71 - dochody , , ,71 - dochody majątkowe , ,54 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dochody , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 - dochody , , ,00 - dochody majątkowe , ,54 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody , ,00 0, OBRONA NARODOWA - dochody 1 220, ,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody ,00 0, , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody , ,00 0, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody , , , RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody , , , OCHRONA ZDROWIA - dochody , , , POMOC SPOŁECZNA - dochody , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dochody , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody ,00 0, , KULTURA FIZYCZNA - dochody , ,00 0,00 Id: B7-15E3-4E65-9C6A-F72AF89A3DF4. Projekt Strona 1

7 Plan dochodów według ich źródeł na 2016 rok Tabela 2 Poz. Dział Wyszczególnienie Razem Gmina Powiat OGÓŁEM , , ,71 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,71 A DOCHODY WŁASNE , , , Wpływy z podatków , ,00 0,00 a od nieruchomości , ,00 0,00 b rolnego , ,00 0,00 c leśnego , ,00 0,00 d od środków transportowych , ,00 0,00 e dochodowego od osób, opłacanego w formie karty podatkowej , ,00 0,00 f od spadków i darowizn , ,00 0,00 g od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 2. Wpływy z opłat , , ,00 a za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej , ,00 0,00 b za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy ,00 0, ,00 c skarbowej , ,00 0,00 d targowej , ,00 0,00 e eksploatacyjnej , ,00 0,00 f za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0,00 g planistycznej , ,00 0,00 h za zajęcie pasa drogowego , , ,00 i za odbiór odpadów komunalnych , ,00 0,00 j produktowej , ,00 0,00 k za korzystanie ze środowiska , , ,00 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 4. Dochody z majątku gminy , , , ,00 700,00 487, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 5. %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej , , , ,00 0, , ,00 0,00 400, ,00 550,00 0,00 Id: 8DB2794D B22-BCD1-6763F951B6C7. Projekt Strona 1

8 Plan dochodów według ich źródeł s. 2 Poz. Dział Wyszczególnienie Razem Gmina Powiat ,00 0,00 100, , ,20 0, ,70 0, , Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta , ,00 0, Odsetki od środków finansowych , ,00 0,00 8. Dotacje oraz inne środki realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 500, Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób , , , Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,00 B 758 SUBWENCJA OGÓLNA , , ,00 1. Część oświatowa , , ,00 2. Część równoważąca , , ,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,18 1. Na zadania własne , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 2. Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 0,00 4. Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej , , , , ,80 0, ,18 0, , Na zadania związane z realizacją programu finansowego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 1 676, ,80 0,00 Id: 8DB2794D B22-BCD1-6763F951B6C7. Projekt Strona 2

9 Plan dochodów według ich źródeł s. 3 Poz. Dział Wyszczególnienie Razem Gmina Powiat D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , , ,83 1. Europejski Fundusz Społeczny , , , ,23 0, , , ,00 0, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , ,76 0, Uczenie się przez całe życie , , ,60 E 801 ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI , ,29 0,00 F INNE DOTACJE ,00 0, , Fundusz Pracy ,00 0, ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,54 0,00 A DOCHODY WŁASNE , ,00 0, Dochody z majątku gminy , ,00 0,00 B INNE DOTACJE , ,54 0, Fundusz Dopłat (BGK) , ,54 0,00 Id: 8DB2794D B22-BCD1-6763F951B6C7. Projekt Strona 3

10 , ,31 Fudali koper sekretarz Śmigielski Ryszka Kryszczyszyn , ,31 Tabela 3 PRAWDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK = ############ ########### ############ ########### ########### 0,00 Dział NAZWA Rozdział Zadanie WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , , , ,00 pozostałe wydatki zadania własne , , , , , , , , , , , , , , , ,49 WG , , , , , , , , , , , , , , , ,35 WP , , , , , , , , ,00 652,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , , ,37 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego PJ , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej PR , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze WG 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LEŚNICTWO 6 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną WP 6 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,53 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,53 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TURYSTYKA 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WG 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , ,37 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego WG , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór budowlany UP , , , , ,37 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obsługa długu Id: 39D29EE0-E56F-4E12-8E72-A85C4FF Projekt Strona 1

11 Plan wydatków bieżących na 2016 rok strona 2. Dział NAZWA Rozdział Zadanie WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pozostałe wydatki wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obsługa długu Cmentarze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PR , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe WP ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WG , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa UP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego WG , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa UG , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBRONA NARODOWA 1 220, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne UG 1 220, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Policji WP ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne WG , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP 1 140, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ 860,00 860,00 0,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP 4 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego WG ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , , , , ,00 0,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych WG , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność WG , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 39D29EE0-E56F-4E12-8E72-A85C4FF Projekt Strona 2

12 Dział Zadanie Rozdział Plan wydatków bieżących na 2016 rok strona 3. NAZWA WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją statutowych zadań WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nieodpłatna pomoc prawna UG , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 pozostałe wydatki WG ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 PJ 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego WG ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów WP , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , ,17 0,00 0, ,46 0,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Szkoły podstawowe , , , , , , , , ,23 410,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , , , , , ,23 410,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne WP , , , , ,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WG , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola WG , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola specjalne WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego WG ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , , ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 WG , , , , , , , ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja specjalne WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół WG , , , , ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące WP , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe WP , , , , , , , , ,00 652,00 0, ,17 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy kształcenia osobno niewymienione WP ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego WG , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obsługa długu Id: 39D29EE0-E56F-4E12-8E72-A85C4FF Projekt Strona 3

13 Dział Plan wydatków bieżących na 2016 rok strona 4. NAZWA Rozdział Zadanie WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją statutowych zadań Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałe wydatki WP , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwalifikacyjne kursy zawodowe WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SZKOLNICTWO WYŻSZE ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność WG ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii WG , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi WG , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego UP , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 793, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 7 081, , ,00 793, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie UP 8 460, , ,60 758, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny WG , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , , ,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp obsługa długu UG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Id: 39D29EE0-E56F-4E12-8E72-A85C4FF Projekt Strona 4

14 Dział Plan wydatków bieżących na 2016 rok strona 5. NAZWA Rozdział Zadanie WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją statutowych zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG 3 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WG , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe WG ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe WG ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałe wydatki WG , , , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 6 000,00 88,00 0,00 0,00 88,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Żłobki WG ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dzienni opiekunowie WG , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ 7 234,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , ,00 500,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność WG , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obsługa długu Id: 39D29EE0-E56F-4E12-8E72-A85C4FF Projekt Strona 5

15 Dział Plan wydatków bieżących na 2016 rok strona 6. NAZWA Rozdział Zadanie WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WP , , , , ,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, WP w tym poradnie specjalistyczne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży WG , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów WG ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałe wydatki WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WG 5 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność WG , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury WG , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WG ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzea WG ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WG , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej WG , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obsługa długu Id: 39D29EE0-E56F-4E12-8E72-A85C4FF Projekt Strona 6