UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 25 lipca 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 207; z 2018r. poz. 62, poz ) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/353/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 21), wprowadza się następujące zmiany: - zmniejszenie planowanych dochodów zł - zwiększenie planowanych wydatków zł - przeniesienie planowanych wydatków zł - zwiększenie planowanych przychodów zł - zmniejszenie planowanych rozchodów zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W związku z planowanymi zmianami: 1) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/353/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2; 2) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/353/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3; 3) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/353/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr Wskutek zmian określonych w 1 zmienia się budżet gminy i wynosi: Plan dochodów ,73 zł Plan wydatków ,68 zł Plan przychodów zł Plan rozchodów ,05 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Opracował: Skarbnik Gminy Przedkłada: Burmistrz Lewina Brzeskiego Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia r. I. Zmniejszenie planowanych dochodów zł a) dochody majątkowe: zł 1. Dział 926 Kultura fizyczna zł Zadania w zakresie kultury fizycznej zł 6258 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zł II. Zwiększenie planowanych wydatków zł a) wydatki bieżące: zł 1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł - dotacje na zadania bieżące zł b) wydatki majątkowe: zł 1. Dział 801 Oświata i wychowanie zł Szkoły podstawowe zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł - dotacje na inwestycje zł 3. Dział 926 Kultura fizyczna zł Zadania w zakresie kultury fizycznej zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne zł III. Przeniesienie planowanych wydatków zł Zmniejszenia: a) wydatki bieżące: zł 1.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 1

3 2. Dział 801 Oświata i wychowanie zł Szkoły podstawowe zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł Przedszkola zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Świetlice szkolne zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł Zwiększenia: a) wydatki bieżące: zł 1. Dział 801 Oświata i wychowanie zł Przedszkola zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach zł wychowania przedszkolnego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod zł pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach zł I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 2

4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł IV. Zwiększenie planowanych przychodów zł 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy zł V. Zmniejszenie planowanych rozchodów zł - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł Uzasadnienie: I. Zmniejszenie planowanych dochodów dotyczy zmniejszenia w zakresie dochodów związanych z otrzymaniem pomocy finansowej na zadanie pn.,, Budowa zadaszenia ad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim ( zł) II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości zł dotyczy zwiększeń w zakresie: - dotacji dla MGDK na zadania bieżące ( zł ), - zadania inwestycyjnego pn.,, Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy zakup nowego źródła ciepła- piec co. ( zł), - zadania inwestycyjnego pn.,,poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie ( zł), - udzielenia dotacji na wymianę źródeł ciepła ( zł), - zadania pn.,, zagospodarowanie terenu w m. Borkowice (5.000 zł), - zagospodarowanie terenu w m. Chróścina (2.500 zł), - wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.,, Budowa budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy ( zł). III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości zł dotyczy: - przeniesień w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie ( zł), - przeniesień w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni ( zł). IV. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości zł następuje w związku z zabezpieczeniem wydatków. V. Zmniejszenie planowanych rozchodów następuje w związku z planowaniem spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn.,, Budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim ( zł) w roku Plan dochodów ,73 -dochody bieżące ,65 -dochody majątkowe ,08 Plan wydatków ,68 -wydatki bieżące ,45 -wydatki majątkowe ,23 Plan przychodów ,00 Plan rozchodów ,05 Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY ROZCHODY w zł w zł Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,- - - budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim ,- 950 Wolne środki,o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: - budowa centrum przesiadkowego przebudowa dróg gminnych , przebudowa drogi gminnej w Łosiowie ul. Cmentarna ,- - budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski ,- 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie - budowa dróg gminnych w roku 2017 na terenie gminy ,05 Lewin Brzeski ,67 - ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną ,- - rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP w Lewinie Brzeskim ,- - przebudowa drogi gminnej relacji Borkowice- Błażejowice ,- - budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Lewin Brzeski , budowa drogi gminnej ul. Chopina w Lewinie Brzeskim ,- - budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski RAZEM: ,05 Lewin Brzeski, lipiec 2018r. Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 1

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK Lp. DZIAŁ ROZ NAZWA DZIAŁ JEDNOSTKI KWOTA PRZEZNACZENIE I. JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE Miejsko Gminny Dom Kultury Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna DOTACJE CELOWE Województwo Opolskie Starostwo Powiatowe Brzeg Starostwo Powiatowe Brzeg Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury działalność podstawowa w zakresie kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury działalność podstawowa w zakresie bibliotek kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- remont i przebudowa nawierzchni jezdni na drodze wojewódzkiej nr458 w mieście Lewin Brzeski kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznychprzebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowe nr 1508 O w km w Lewinie Brzeskim kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- remont i przebudowa chodników Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 1

7 Starostwo Powiatowe Brzeg Starostwo Powiatowe Brzeg Województwo Opolskie Uniwersytet Opolski Województwo Opolskie Starostwo Powiatowe Brzeg w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania oddziału zamiejscowego Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu Dotacja celowa przekazana dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli Dotacja celowe z budżetu na kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-,, Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu Dotacja celowa przekazana dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych- dotacja na remont Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 2

8 zabytkowej dzwonnicy w m. Golczowice (FS Golczowice) II JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE Wojewódzki konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych Turniej piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków Wymiana źródeł ciepła stowarzyszeniom wojewódzki konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych stowarzyszeniom rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych stowarzyszeniom turniej piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych stowarzyszeniom zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej stowarzyszeniom - opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych Dotacje celowe z budżetu na kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych montaż przydomowych oczyszczalni ścieków Dotacje celowe z budżetu na kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 3

9 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznychwymiana źródeł ciepła stowarzyszeniom upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych stowarzyszeniomupowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku OGÓŁEM Lewin Brzeski, lipiec 2018 r. Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 4

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia r. Lp. Dział, Nazwa zadania Kwota Źródła finansowania Budżet Kredyt, inne gminy pożyczka TRANSPORT , , ,11 - I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy , , ,11-1. Budowa infrastruktury , , ,11(U) - pieszo-rowerowej w powiecie opolskim Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski ( Kredyt) Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja na inwestycje Drogi publiczne powiatowe Dotacja na inwestycje (chodniki) 2.Dotacja na inwestycje (most) Drogi publiczne gminne (k) 1.Przebudowa drogi gminnej (k) ulicy cmentarnej w m. Łosiów 2.Budowa i przebudowa dróg (k) gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.Wykonanie i montaż stolarki okiennej w budynku przy ul. Kościuszki 52 (biblioteka) w Lewinie Brzeskim 2.Wykup działki Nr 800/ o pow,0,0108 zabudowanej przepompownią ścieków Pozostała działalność Remont mieszkań romskich BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Fundusz celowy ( zakup radiowozu) Ochotnicze straże pożarne Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 1

11 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia) OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Szkoły Podstawowe , , , ,02 1. Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy. 2. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie , , ,02 (zaliczki z Ministerstwa) , , , Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Dotacje na inwestycje Uniwersytet Opolski GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Dotacje na inwestycje przydomowe oczyszczalnie ścieków Gospodarka odpadami Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.Wymiana źródeł ciepła Oświetlenie ulic, placów (k) - i dróg 1. Dofinansowanie oświetlenia boiska sportowego (FS Łosiów) Budowa oświetlenia na (k) terenie gminy Lewin Brzeski Pozostała działalność Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.Doposażenie oraz odnowienie pomieszczeń świetlicy (FS Strzelniki) 6.701, , , , , , Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 2

12 KULTURA FIZYCZNA , , Zadania w zakresie kultury , , fizycznej 1.Zagospodarowanie terenu 8.364, , siłownia zewnętrzna (FS Błażejowice) 2.Zagospodarowanie terenu (FS Borkowice) 3.Zagospodarowanie terenu 7.696, , (FS Chróścina) 4.Zagospodarowanie terenu 2.733, , (FS Golczowice) 5.Zagospodarowanie terenu (FS Kantorowice) 6.Urządzenie terenu (FS Leśniczówka) 7.Zakup huśtawki z montażem (FS Mikolin) 8.Zakup wyposażenia i utrzymanie placu zabaw (FS Nowa Wieś Mała) 9.Zakup ternu , , i placu zabaw dla dzieci (FS Oldrzyszowice) 10.Wiata na obiekcie rekreacyjno-sportowym (FS Przecza) 11.Zagospodarowanie terenu , , (FS Ptakowice) 12.Doposażenie boiska 3.562, , sportowego w łapacze do piłek (FS Skorogoszcz) 13.Zakup i ułożenie kostki brukowej (FS Stroszowice) 14. Remont budynku socjalnego Olimpia w Lewinie Brzeskim 15.Budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim 16.Przebudowa i adaptacjabudynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym 17.Budowa otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 3

13 18. Budowa ścieżek pieszo rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 458, krajowej 94, dróg gminnych 19. Budowa budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszcz. RAZEM: , , , ,02 Lewin Brzeski, lipiec 2018r. Id: A7568A7E-8A39-4CD B909140B9. Projekt Strona 4