Uchwała Nr XLI/892/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2013r. uchwala się, co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLI/892/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm.: Nr 219, poz.1706; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, 1578; z 2011r.: Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170; z 2012r.: poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje: 1 W Uchwale Nr XXXIII/698/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2012 roku, z późniejszymi zmianami 1, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata wprowadza się następujące zmiany: 1) wymienia się załączniki nr 1 i nr 2, które otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z treścią załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 2 w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (uofp) dodano nowe przedsięwzięcie: - poz Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość), który ma na celu stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się u młodego człowieka. Realizacja przedsięwzięcia w latach poz Start w dorosłość. Projekt, którego celem będzie podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku lat z terenu Gdańska. Realizacja przedsięwzięcia w latach Uchwała Nr XXXIV/720/13 RMG z dn. 31 stycznia 2013r., Uchwała Nr XXXV/739/13 RMG z dn. 28 lutego 2013r., Uchwała Nr XXXVI/775/13 RMG z dn. 28 marca 2013r., Uchwała Nr XXXVII/788/13 RMG z dn. 22 kwietnia 2013r., Uchwała Nr XXXVIII/824/13 RMG z dn. 23 maja 2013r., Uchwała Nr XXXIX/861/13 RMG z dn. 25 czerwca 2013r. 1

2 dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach: - poz Pomorska Fabryka Designu dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w 2013r. oraz zwiększono wydatki bieżące w roku 2014, w związku ze zmiana dofinansowania w/w projektu. Wartość projektu uległa zmianie. - poz Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Motławie dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2014 roku, z przeznaczeniem na pilne wykonanie rozbiórki ściany zachodniej Spichlerza Woli Łeb. Wartość projektu uległa zmianie. Ponadto ponownie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następujące przedsięwzięcia, w związku z przesunięciem terminu ich zakończenia na rok 2014: - poz Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowodydaktyczne pomorskich szkół wyższych. Cel: Poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktyczno-naukowej szkół wyższych, poprzez adaptację kolejnego obiektu Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum Hewelianum Galerii Strzeleckiej z Kojcem i Klatką Schodową, na cele naukowo dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, zwłaszcza Politechniki Gdańskiej, która jest partnerem w projekcie. Realizacja przedsięwzięcia w latach poz Centrum HEWELIANUM : Budowa kompleksu edukacyjnorekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. Cel: adaptacja historycznych obiektów Centrum Hewelianum celem przywrócenia zdegradowanemu Fortowi Grodzisko funkcji społecznogospodarczych i udostępnienia atrakcyjnej przestrzeni publicznej (kulturalnej, rekreacyjnej). Realizacja przedsięwzięcia w latach ) w załączniku nr 2 w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe przedsięwzięcie: - poz Edukacja-Mieszkanie-Praca projekt, który obejmuje działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja przedsięwzięcia w latach poz BioBaltica Sp. z o.o., którego celem będzie rozwój gospodarki innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii. Realizacja przedsięwzięcia w latach poz Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej, którego celem będzie poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska. Realizacja przedsięwzięcia w latach poz Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów - cel zwiększenie atrakcyjności ogrodu zoologicznego i frekwencji odwiedzających. Realizacja przedsięwzięcia w latach

3 - poz Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum, którego celem będzie rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia w roku dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach: - poz Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w roku 2013 z tytułu spadku stóp procentowych i odsetek od kredytu. Wartość projektu uległa zmianie. - poz Budowa stadionu PGE Arena. Zmniejsza się całkowitą wartość projektu i wydatki majątkowe w 2013 roku, w związku z mniejszym dokapitalizowaniem spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. Wartość projektu uległa zmianie. - poz Gdański Program Przeciwpowodziowy. W związku z koniecznością budowy kanalizacji deszczowej, zwiększa się wydatki majątkowe na 2013 rok. Wartość projektu uległa zmianie. - poz Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III C zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2013, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w 2014 i w 2015 roku. Korekty dokonuje się z powodu przesunięcia terminu uzyskania dofinansowania dla przedmiotowego zadania i koniecznością zabezpieczenia środków w celu zapewnienia płynności realizacji inwestycji. Wartość projektu nie uległa zmianie. - poz Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.. Zwiększa się wydatki majątkowe w 2013 roku, w związku z planowanymi inwestycjami spółki w ramach inicjatywy JESSICA. Wartość projektu uległa zmianie. - poz Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych. Zmniejsza się wydatki majątkowe w 2013 roku, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Wartość projektu uległa zmianie. - poz Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2013 roku, z przeznaczeniem na szereg modernizacji w obiektach oświatowych oraz zwiększa się wydatki na przebudowę pomieszczeń III piętra oraz dobudowę szybu dźwigu osobowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wartość projektu uległa zmianie. - poz Program budowy i modernizacji boisk kolejne zadania. Zmniejsza się wydatki majątkowe w 2013 roku, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Wartość projektu uległa zmianie. - poz Zwiększenie dostępności e-usług w administracji dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2013r., z przeznaczeniem na zakup nowej infrastruktury serwerowej oraz macierzy dyskowej. Wartość projektu uległa zmianie. 3

4 4) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt. 2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu i pkt. 2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 4

5 Uzasadnienie: I. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w latach dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach: w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu Miasta Gdańska na rok 2013, zmniejsza się dochody majątkowe w 2013r., z jednoczesnym zwiększeniem dochodów majątkowych w 2014 roku o kwotę zł, na przedsięwzięciach Centrum HEWELIANUM : budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B oraz Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowodydaktyczne pomorskich szkół wyższych, zwiększa się dochody majątkowe w 2014 roku o kwotę zł, jako wkład własny współinwestora, w wyniku realizacji inwestycji Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej w formie partnerstwa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a współinwestorem, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł w roku 2014 z tytułu wpłat współinwestorów partycypujących w realizacji inwestycji Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów, zwiększa się dochody bieżące pochodzące ze środków z UE oraz z dofinansowania z budżetu państwa w latach: 2013r. o kwotę zł, w roku 2014 o kwotę zł oraz w 2015r. o kwotę zł. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją projektów: Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość), Start w dorosłość, Pomorska Fabryka Designu i Edukacja-Mieszkanie-Praca. w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzieć do WPF na lata w Części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (uofp) dodaje się nowe przedsięwzięcia: Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) (poz. w tabeli nr ). Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Projekt finansowany będzie w 75% ze środków Unii Europejskiej oraz w 25% ze środków własnych. Limit wydatków bieżących w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi: w roku 2013 w wysokości zł, w roku 2014 w wysokości zł oraz w roku 2015 w kwocie zł. Limit zobowiązań wynosi zł. Start w dorosłość (poz. w tabeli nr ). W związku z przystąpieniem do realizacji w/w projektu dokonuje się zabezpieczenia środków bieżących. Projekt współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach POKL) oraz w 15% ze środków własnych. Realizacja przedsięwzięcia w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limit wydatków bieżących w latach wynoszą: w roku 2013 w kwocie zł, w roku 2014 w kwocie zł, w roku 2015 w kwocie zł. Limit zobowiązań wynosi zł. 44

6 dokonano następujących zmian: Pomorska Fabryka Designu (poz. w tabeli nr ). W związku ze zmianą dofinansowania projektu, dokonano przeszacowania całkowitego kosztu w/w projektu. Na skutek powyższych zmian zwiększa się wartość projektu o kwotę zł, w tym limit wydatków w roku 2013 zmniejsza się o kwotę zł, a limit wydatków w 2014 r. zwiększa się o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Motławie (poz. w tabeli nr ). Zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę zł. Zmiana jest spowodowana wstrzymaniem realizacji robót z powodu wystąpienia zagrożenia katastrofy budowlanej podczas prac związanych z przebudową nabrzeża IX (teren objęty ochroną konserwatora zabytków). W związku z powyższym niezbędne okazało się pilne wykonanie rozbiórki ściany zachodniej Spichlerza Woli Łeb. Rozbiórkę należy poprzedzić uzyskaniem orzeczenia o stanie technicznym muru wraz z planem rozbiórki i rysunkowo-fotograficzną dokumentacją konserwatorską. Limit zobowiązań zwiększony został o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. Ponadto ponownie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następujące przedsięwzięcia: Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowodydaktyczne pomorskich szkół wyższych (poz. w tabeli nr ). Przedsięwzięcie realizowane w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limit wydatków majątkowych wynosi: nakłady poniesione dotychczas w kwocie zł, w roku 2013 w kwocie zł, w roku 2014 w kwocie zł. Limit zobowiązań wynosi zł. Centrum HEWELIANUM : Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B (poz. w tabeli nr ). Realizacja przedsięwzięcia w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limit wydatków majątkowych wynosi: nakłady poniesione dotychczas w kwocie zł, w roku 2013 w kwocie zł, w roku 2014 w kwocie zł. Limit zobowiązań wynosi zł. Wprowadzenie ponownie powyższych przedsięwzięć wynika z przesunięcia terminu zakończenia inwestycji z powodu czasochłonności procedur przetargowych na elementy wystaw, zapewnienia właściwych parametrów wewnątrz obiektów po wykonanych robotach budowlanych, konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych na eksponatach oddawanych do użytkowania na wystawach, konieczności skoordynowania obu projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego realizowanych równocześnie oraz włączenia ich w całość funkcjonalną Centrum Hewelianum. 45

7 w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dodaje się nowe przedsięwzięcia: Edukacja-Mieszkanie-Praca (poz. w tabeli nr ). Stanowi kontynuację i rozszerzenie działań na rzecz osób bezrobotnych i niepełnosprawnych podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja przedsięwzięcia w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limit wydatków bieżących w latach wynoszą: w roku 2013 w kwocie zł, w roku 2014 w kwocie zł. Limit zobowiązań wynosi zł. BioBaltica Sp. z o.o. (poz. w tabeli nr ). Działalność spółki jest dedykowana wsparciu procesu rozwoju gospodarki innowacyjnej. Dokapitalizowanie pozwoli spółce na większe zaangażowanie w generowanie trwałego strumienia innowacji, czyli w takie działania jak: realizacja kompleksowego systemu wsparcia rozwoju innowacyjności INNOpomorze; budowa i koordynacja realizacji kluczowych projektów badawczo-wdrożeniowych Pomorskiego Trójkąta Wiedzy (P3W); uruchomienie skutecznego instrumentu wsparcia rozwoju biznesowych projektów innowacyjnych od najwcześniejszego etapu ich powstawania (seed, granty); uczestnictwo w projektach budujących krajową i międzynarodową rozpoznawalność i prestiż pomorskich ośrodków naukowo-badawczych, klastrów i przedsiębiorstw (RPO, VII PR, BSR). Powyższe działania przyczynią się do poprawy rentowności przedsiębiorstw, co wpłynie na wzrost udziału Regionu w rozwój gospodarki innowacyjnej oraz na wzrost nakładów na działalność badawczą i rozwojową (B+R), pochodzących z sektora prywatnego. Realizacja przedsięwzięcia w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limit wydatków majątkowych w latach wynosi: w roku 2013 w kwocie zł, w roku 2014 w kwocie zł, w roku 2015 w kwocie zł. Limit zobowiązań wynosi zł. Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej (poz. w tabeli nr ). Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w formie partnerstwa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a współinwestorem firmą Murapol S.A. W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację ulicy Łuczniczej wraz z kanalizacją deszczową, ścieżką rowerową, chodnikami i oświetleniem. Będzie ona kontynuacją fragmentu ul. Łuczniczej wybudowanej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Zabezpieczone środki w 2014 roku przeznacza się na pozyskanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Realizacja przedsięwzięcia w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limit wydatków majątkowych w latach wynosi: w roku 2014 w kwocie zł, w roku 2015 w kwocie zł. Limit zobowiązań wynosi zł. Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów (poz. w tabeli nr ). Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012r., w którym zrealizowano I etap inwestycji, tj. wykonano roboty ziemne, instalacyjne, ogrodzeniowe i utwardzono alejkę wokół wybiegu. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie budowy wybiegu i pawilonu dla lwów z terminem zakończenia inwestycji w październiku 2014 roku. Jest to największa tego typu inwestycja w polskich ogrodach zoologicznych i jedna z największych w Europie, która pozwoli na hodowlę i ekspozycję stada hodowlanego złożonego z minimum jednego samca i czterech samic oraz znacznie wpłynie na zwiększenie 46

8 frekwencji w ZOO. Realizacja przedsięwzięcia w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limit wydatków majątkowych w latach wynosi: nakłady poniesione dotychczas w kwocie zł, w roku 2014 w kwocie zł. Limit zobowiązań wynosi zł. Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum (poz. w tabeli nr ). W związku z aplikacją o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Norweskiego, dokonuje się zabezpieczenia środków na 2015 rok, które stanowić będą wkład własny Gminy Miasta Gdańska na realizację w/w zadania. Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu prac konserwatorskich i renowacyjnych obejmujących: mury zewnętrzne dziedzińca Redity, I i II kondygnacji Redity, Galerii Strzeleckiej Przeciwskarpy oraz Wartowni Bramy Północnej, klatkę schodową nr 1 z korytarzem - łączącą Reditę z Galerią Przeciwskarpową i Wartownią Bramy Północnej, klatkę schodową nr 2 - prowadzącą z Redity do Galerii Strzeleckiej, korytarz Galerii Strzeleckiej w Przeciwskarpie, wnętrze Wartowni Bramy Północnej. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków majątkowych w roku 2015 wynoszą zł. Limit zobowiązań wynosi zł. dokonano następujących zmian: Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi (poz. w tabeli nr ). W związku ze spadkiem stóp procentowych zmniejszyły się wydatki na pokrycie odsetek z tytułu rozłożenia płatności za wykonane roboty w czasie, a zatem wydatki bieżące przedsięwzięcia uległy zmniejszeniu w 2013 roku o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. Budowa stadionu PGE Arena (poz. w tabeli nr ). Zmniejsza się wydatki w 2013r. o kwotę zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. na dofinansowanie. Limit zobowiązań w ramach przedsięwzięcia zmniejsza się o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. Gdański Program Przeciwpowodziowy (poz. w tabeli nr ). Firma Słoneczne Wzgórza Sp. z o.o. będzie samodzielnie budować ul. Kołodzieja w Gdańsku wraz z kanalizacją deszczową. Dla prawidłowego funkcjonowania powyższej inwestycji konieczna jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej, która wykracza poza prace wynikające z art. 16 ustawy o drogach publicznych. W związku z powyższym Gmina Miasta Gdańska proceduje podpisanie umowy ze Spółką na wspólną budowę niezbędnego odcinka kanalizacji. Istnieje zatem konieczność zabezpieczenia środków na wkład własny Gminy poprzez zwiększenie wydatków majątkowych przedsięwzięcia w 2013 roku w wysokości zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III C (poz. w tabeli nr ). Zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w roku 2014 o kwotę zł oraz w roku 2015 o kwotę zł. Zmiana wynika z przesunięcia terminu naboru wniosków 47

9 aplikacyjnych o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, a w związku z powyższym przesunięcia planowanego terminu uzyskania dofinansowania dla przedmiotowego zadania. Aby zapewnić płynność realizacji projektu, który jest komplementarny do aktualnie budowanej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, należy zabezpieczyć środki na wykupy kolejnych gruntów pod realizację przedmiotowej inwestycji. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP, powyższe wydatki zostaną potraktowane jako kwalifikowane i zgłoszone do refundacji. Limit zobowiązań oraz wartość projektu nie uległy zmianie. Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. (poz. w tabeli nr ) dokonuje się zwiększenia wartości dokapitalizowania spółki w wysokości zł w 2013 roku. Środki majątkowe zostaną przeznaczone na realizacje inwestycji w ramach inicjatywy JESSICA: zaprojektowanie i wykonanie systemu informacyjnego oraz reklamowoidentyfikacyjnego Hali (system Digital Signage, system band LED, ekran na elewacji obiektu, system interaktywnych kiosków, system zarządzający wszystkimi powyższymi nośnikami informacji); zaprojektowanie i wykonanie systemu nagłośnienia imprez komercyjnych obiektu oraz budowę rozproszonej cyfrowej sieci połączeń audio; przebudowanie obiektu Hali poprzez wykonanie szatni dla widzów na poziomie K3 obiektu, zwiększenie pojemności płyty głównej, wykonanie systemu kotar przysłaniających, wykonanie i wyposażenie strefy VIP na kondygnacji K4 obiektu. Limit zobowiązań zwiększony został o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych (poz. w tabeli nr ). Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę zł. Oszczędności powstały w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie "Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Trakt Św. Wojciecha". Limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej (poz. w tabeli nr ). Zwiększa się wartość projektu na łączną kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na modernizację w obiektach oświatowych: SP Nr 16, SP Nr 52, SP Nr 80, SP Nr 14, SP Nr 45, ZKPiG Nr 8, ZKPiG Nr 20, ZKPiG Nr 4, ZKPiG Nr 21 (ogółem zł); Przedszkola Nr: 23,58,84,86,88,54,85 (kwota zł); Gimnazjum Nr 1 oraz Nr 25 (kwota zł); IX Liceum Ogólnokształcące zł; szkoły zawodowe: Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo- Usługowe, Zespół Szkół Energetycznych i Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego (razem zł). Ponadto zabezpiecza się brakujące środki w wysokości zł umożliwiające rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę pomieszczeń III piętra oraz dobudowę szybu dźwigu osobowego w budynku MOPR przy ul. Leczkowa 1 A. Limit wydatków majątkowych w roku 2013 zwiększono o kwotę zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł. Program budowy i modernizacji boisk kolejne zadania (poz. w tabeli nr ) dokonuje się zmniejszenia środków majątkowych w wysokości zł w 2013 roku. Zmiana wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów na realizację boisk przy Szkole Podstawowej Nr 44, Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13 oraz przy Państwowych Szkołach Budownictwa. Limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. 48

10 Zwiększenie dostępności e-usług w administracji (poz. w tabeli nr ) dokonuje się zwiększenia środków majątkowych w wysokości zł w 2013 roku. Środki przeznacza się na zakup nowej infrastruktury serwerowej oraz macierzy dyskowej, w związku ze stałą rozbudową zintegrowanego systemu wspomagania pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku o nowe funkcje, narastającego gromadzenia danych, dążenia do obniżenia kosztów utrzymania i administracji środowiskiem sprzętowym i serwerowymi systemami operacyjnymi wykorzystywanymi w efektywnej pracy Urzędu. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. WNIOSKODAWCA: OPINIA RADCY PRAWNEGO: 49