z dnia 30 października 2015r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata , z późn. zm. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 7 i 9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 92), uchwala się, co następuje: 1 W Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna Renata Falińska

2 OBJAŚNIENIA do uchwały nr 120.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015 r. zmieniającej Załącznik Nr 1 Uchwałę Nr 14.III.2014 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie WPF na lata Dostosowuje się dane w załączniku Nr 1 w 2015r. do zmian w dochodach i wydatkach wprowadzonych w Uchwale Nr 119.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia r. w sprawie zmian w uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia r.- Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015 rok, z późn.zm. W kolumnach dotyczących roku 2016 i 2017 zaktualizowano wartość dochodów i wydatków. Załącznik Nr 2 Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy Wiązowna w latach Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wyniosą ,23 zł, w tym: W 2015 r ,60 zł W 2016 r ,21 zł W 2017 r ,21 zł W 2018 r ,21 zł. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą Erasmus+. Zadanie będzie realizowane przez Gimnazjum w Gliniance w latach Łączne nakłady finansowe poniesione na tym zadaniu wyniosą ,00 zł, w tym: W 2015 r ,00 zł W 2016 r ,00 zł W 2017 r ,00 zł. W 2015 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów o warunkach zabudowy do kwoty ,00 zł. Zwiększa się wartość zadania pod nazwą Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publicznoprywatnego. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wyniosą ,00 zł. Zwiększenie pozwoli na realizację nieprzewidzianych obecnie wydatków. Rezygnuje się z realizacji zadania pod nazwą Pomoc rzeczowa dla województwa - budowa przystanków autobusowych i regulacja stanów prawnych oraz wykup gruntów pod zatoki na drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do Duchnowa. Zakres rzeczowy zadania zostanie włączony w ramach zadania Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż

3 drogi wojewódzkiej 721 na terenie gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych- pomoc rzeczowa. Zmienia się wartość zadania pod nazwą Pomoc rzeczowa dla województwa- wspólna budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do Stefanówki do łącznej kwoty ,50 zł. Zadanie będzie realizowane w latach W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 2711W (Glinianka- Rzakta)- wykonanie nakładki asfaltowej do kwoty ,00 zł. Zwiększenie o kwotę ,00 następuje, gdyż planowana jest na rok 2016 pomoc dla Powiatu Otwockiego na kontynuację modernizacji drogi. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 2701W Majdan Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów do kwoty ,00. Zwiększenie o kwotę ,00 zł następuje, gdyż planowana jest na rok 2016 pomoc dla Powiatu Otwockiego na kontynuację modernizacji drogi. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W- pomoc rzeczowa do kwoty ,00 zł. Zwiększenie o kwotę ,00 zł następuje, gdyż planowana jest na rok 2016 pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego- przystąpienie do realizacji projektowanego obecnie ciągu pieszo-rowerowego. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 na terenie gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnychpomoc rzeczowa do kwoty ,00 zł. Zwiększenie o kwotę ,00 zł następuje na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego na długości drogi 721. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wrzosowa w Gliniance- pomoc finansowa dla Powiatu do kwoty ,00 zł. Zwiększenie o kwotę ,00 zł następuje, gdyż planowana jest kontynuacja pomocy przeznaczonej na dokończenie budowy chodnika w ul. Wrzosowej. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W we wsi Kruszówiec do kwoty ,00 zł. Zwiększenie o w/w kwotę następuje, gdyż planowana jest na rok 2016 pomoc dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji drogi poprzez zakup kruszywa. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr W ul. Pęclińska w Wiązownie od ul. Kościelnej do ul. Sarniej - etap

4 III do kwoty ,00 zł. Zwiększenie o w/w kwotę następuje, gdyż zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na dokończenie budowy chodnika. Rezygnuje się z realizacji zadania pod nazwą Budowa drogi gminnej- ul. Turystyczna w Wiązownie, gdyż pojawiła się konieczność wypłacenia odszkodowań za nieruchomości pod przyszły pas drogowy. W 2015 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 721 na drogę gminną ul. Kazimierza Dowjata w Duchnowie, dz. Nr ew. 447/12 obręb geodezyjny Duchnów do kwoty ,00 zł. Zwiększenie o kwotę ,00 zł następuje, gdyż w wyniku zapytania ofertowego uzyskano wyższą kwotę niż wcześniej zakładano. Mieszkańcy wsparli zadanie finansowo poprzez inicjatywę lokalną. W 2016 roku zmniejsza się wartość zadania pod nazwą Nakładka na drodze wewnętrznej na Osiedlu Parkowym w Wiązownie (dojazd do Przedszkola Gminnego) do kwoty ,00 zł. Kwota będzie przeznaczona na wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz wykonaniem elementów odwodnienia jezdni. W 2017 roku zmniejsza się wartość zadania pod nazwą Budowa drogi gminnej nr W ul. Jeździecka (Malcanów- Kopki) o kwotę ,00 zł. Zmniejszenie następuje gdyż zadanie nie będzie kontynuowane w 2017 roku. Zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa drogi gminnej Lipowo- Kopki- Dziechciniec. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu po zmianach wyniosą ,00 zł. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr W- Malcanów ul. Żwirowa do kwoty ,00 zł. Zwiększenie pozwoli na aplikowanie wniosków o dofinansowanie oraz dokończenie wykonania dokumentacji projektowej. Zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa drogi gminnej Malcanów- Dziechciniec- ul. Podleśna - łączne nakłady finansowe po zmianach wyniosą ,00 zł. Zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa drogi gminnej- ul. Kościelnej w Zakręcie - łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą ,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach Zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa drogi publicznej- ul. Kościelnej w Gliniance - łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą ,00 zł i będzie realizowane w latach

5 Zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa drogi gminnej nr W w Boryszewie - łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą ,00 zł i będzie realizowane w latach Zwiększa się wartość zadania pod nazwą Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa - łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą ,00 zł i będzie realizowane w latach Zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa drogi gminnej- ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie - łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą ,00 zł i będzie realizowane w latach Zwiększa się wartość zadania pod nazwą Przebudowa drogi- ul. Ogrodowej w Wiązownie - łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą ,00 zł i będzie realizowane w latach Zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa drogi publicznej- ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach - łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą ,00 zł i będzie realizowane w latach Zwiększa się wartość zadania pod nazwą Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny- etap III - łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą ,86 zł i będzie realizowane w latach Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny- etap V. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy Wiązowna w latach , a łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wyniosą ,00 zł. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Projekt oświetlenia ul. Spokojnej w Wiązownie Kościelnej do kwoty ,00 zł. Dodatkowa kwota pozwoli w całości na budowę oświetlenia ulicznego. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Oświetlenie ul. Równej w miejscowości Majdan do kwoty 250,00 zł. Dodatkowa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie przyłączenia oświetlenia ulicznego. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa oświetlenia ulicznego- ul. Napoleońska w Czarnówce do kwoty 240,00 zł. Dodatkowa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie przyłączenia oświetlenia ulicznego. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Zagospodarowanie terenu i doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipowo- budowa altanki wraz z wyposażeniem na działce Nr 147 w Lipowie zgodnie z istniejącym projektem do kwoty

6 1.010,00 zł. Dodatkowa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie przyłączenia oświetlenia ulicznego. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą Budowa świetlicy w Izabeli. Zadanie będzie realizowane w latach przez Urząd Gminy Wiązowna. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wyniosą ,00 zł. Zmienia się wartość zadania pod nazwą Rozbudowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zakręcie. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wyniosą ,00 zł. Zadanie jest planowane do wykonania w ramach PPP. Zaplanowane środki będą stanowiły wkład własny. Zmienia się wartość zadania pod nazwą Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gliniance. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wyniosą ,77 zł. Zadanie jest planowane do wykonania w ramach PPP. Zaplanowane środki będą stanowiły wkład własny. Przesunięciu ulegają środki planowane do wydania w 2016 roku na rok dot. zadania pod nazwą Modernizacja SUW w Rzakcie. Wysokość przesunięcia wynosi ,00 zł Zmienia się wartość zadania pod nazwą Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wyniosą ,14 zł. W związku z wnioskiem otrzymanym z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, w 2015 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie do kwoty ,00 zł oraz zmniejsza się jego wartość w roku 2017 do kwoty ,00 zł. W związku z wnioskiem otrzymanym z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, w 2015 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: wykonanie sieci wodociągowej w Izabeli do kwoty ,00 zł. Zmniejszenie o kwotę ,00 następuje gdyż w/w kwota nie zostanie wykorzystana do końca roku. Zmienia się wartość zadania pod nazwą Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie- projekt i budowa kanalizacji. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wyniosą ,00 zł. Zmienia się wartość zadania pod nazwą Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej- etap II. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wyniosą ,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach

7 Zmienia się wartość zadania pod nazwą Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wyniosą ,00 zł, w tym: W roku ,00 zł W roku ,00 zł. W 2019 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan- część wschodnia miejscowości o kwotę ,00 zł. W 2019 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan- centralna część miejscowości o kwotę ,00 zł. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie. Zadanie będzie realizowane w latach przez ZWiK. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia tym zadaniu wynoszą ,00 zł, w tym: Na rok ,00 zł Na rok ,00 zł Rezygnuje się z realizacji zadania pod nazwą Zakup gruntu na potrzeby inwestycyjne Gminy Wiązowna. Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna Renata Falińska