UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 czerwca 213 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 212 roku" Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym ( Dz.u. z 21 r. nr 142, poz z późn. zmianami) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Przyjąć "Sprawozdanie z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 212 roku" stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/861/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 213 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE w 212 roku Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 2

3 SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ 4 strona Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według wydziałów Urzędu Miasta 5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów 6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 28 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów 32 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ 33 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według wydziałów Urzędu Miasta Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów Remonty (zadania gminy) - synteza 36 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 37 Remonty (zadania powiatu) - synteza 54 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 55 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 62 Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania III gminy i powiatu/ Załęska Hałda-Brynów cz.zach Zawodzie os.paderewskiego-muchowiec 5. Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka Ligota-Panewniki Załęże 73 Strona 2 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 3

4 8. os.witosa 9. os.tysiąclecia Dąb Wełnowiec-Józefowiec Koszutka Bogucice Dąbrówka Mała Szopienice-Burowiec Janów-Nikiszowiec Giszowiec Murcki Piotrowice-Ochojec Zarzecze Kostuchna Podlesie Wykaz planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie Wykaz planowanych i wykonanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 9 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych według według jednostek pomocniczych 91 Sprawozdanie z wykonania wydatków remontowych według jednostek pomocniczych 92 Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych Wykonanie wydatków majątkowych według działów w jednostkach pomocniczych za 212 rok 95 Wykonanie wydatków remontowych według działów w jednostkach pomocniczych za 212 rok 96 Strona 3 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 4

5 I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 5

6 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według wydziałów Urzędu Miasta WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Wykonanie planu po % Wydatki majątkowe ogółem ,3 76,27% zadania gminy zadania powiatu udziały w spółkach Wydział Inwestycji , , ,18 78,36% zadania gminy zadania powiatu Wydział Budynków i Dróg ( w tym KZGM + MZUiM ) , , ,42 94,51% zadania gminy zadania powiatu Wydział Administracyjny , , ,94 92,78% zadania gminy Wydział Kultury , ,47 73,96% zadania gminy zadania powiatu Wydział Sportu i Turystyki , , ,22 99,9% zadania gminy Wydział Zdrowia Nadzoru ,22 Właścicielskiego i Przekształceń ,9 19,8% Własnościowych zadania gminy udziały w spółkach Wydział Edukacji , ,36 8,33% zadania gminy zadania powiatu Wydział Gospodarki Mieniem , , ,74 95,5% zadania gminy Wydział Kształtowania Środowiska , ,13 63,31% zadania gminy zadania powiatu ,13 Wydział Informatyki ,65 88,99% zadania gminy Wydział Zarządzania Kryzysowego , ,98 41,2% zadania gminy zadania powiatu , ,99 Wydział Geodezji ,4 16,27% zadania gminy Wydział Promocji , ,55% zadania gminy Wydział Budżetu Miasta ,% zadania gminy Wydział Polityki Społecznej , 98,2% zadania gminy zadania powiatu , ,61 Strona 5 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 6

7 OGÓŁEM ZADANIA GMINY Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy OGÓŁEM ZADANIA GMINY, POWIATU, UDZIAŁY W SPÓŁKACH OGÓŁEM ZADANIA POWIATU OGÓŁEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH Transport i łączność zadania gminy , , , , ,25 Zakończenie realizacji nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława i Starowiejskiej - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej. ETAP II - Modernizacja linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto", rozpoczęcie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Centrum Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice ,12 Katowic przyznano II nagrodę oraz 3 równorzędne wyróżnienia. WIN zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. ETAP III - Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie pl. Szewczyka na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Trwa realizacja zadania w zakresie przebudowy układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap I. Zaawansowanie prac na koniec 212 r: Prace rozbiórkowe 95%, Budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego 93%, Budowa i przebudowa trakcji tramwajowej 98 %, Budowa torowiska tramwajowego 97%, Budowa obiektu mostowego 98%,Wykonanie nawierzchni 74% Dopuszczono do ruchu: linię tramwajową na relacji Brynów Zawodzie (trasa od ul. Św. Jana skręt z Rynku w ul. Warszawską Zawodzie) linię tramwajową na relacji Zawodzie Brynów (trasa od ul. Warszawskiej skręt z ul. Warszawskiej w kierunku Brynowa ul. Św. Jana) linię tramwajową na relacji Wschód Zachód (ul. 3-go Maja (połączenie 2 kontraktów) ul. Warszawska) linię tramwajową na relacji Północ Południe (Zielone torowisko przez most na rzece Rawie w kierunku ul. Św. Jana (i z powrotem) wraz ze wszystkimi skrętami na węźle rozjazdów) Zakończono roboty bitumiczne na płycie Rynku przygotowano do utrzymania zimowego. Termin zakończenia Opracowano Projekt II etapu przebudowy układu drogowego, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II'. Termin wykonania robót: r. Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej Przygotowano i ogłoszono przetarg ograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze centrum Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie koncepcji udostępnionej przez Zamawiającego wraz z nadzorem autorskim nad realizacją zadania. Trwa procedura przetargowa. Trwa realizacja umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu termin r. Wykonano bieżącą konserwację figury Świętego Jana. Opracowano program funkcjonalno użytkowy dla wykonania Projektu drogi pomiędzy ulicami Piotra Skargi i Mickiewicza przy budynku DH ŚLĄZAK w Katowicach. Zadanie zakończone i odebrane: - zadanie nr 1-3 Przebudowa ul. Słowackiego; - zadanie nr 7-9 Przebudowa węzła wschodniego w rejonie ulic: Pocztowej, Dworcowej, Św. Jana; - zadanie C- Przebudowa ul. Kochanowskiego (pod wiaduktem kolejowym). Trwa realizacja umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów w ramach Placu Dworcowego, Placu B. Chrobrego. W ramach procedury wyboru partnera prywatnego w celu zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane odnośnie ww. parkingów, ze względu na dodatkowe uwagi, wstrzymano wysyłkę zaproszeń do składania ofert ostatecznych. Aktualnie doradca przygotowuje poprawione zaproszenie. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. Jednostka pomocnicza Dysponent środków Strona 6 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 7

8 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Jednostka Dysponent Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy pomocnicza środków Dostosowanie oznakowania trasy rowerowej łączącej Ścieżki rowerowe 6 16 Ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych do Odstąpiono od realizacji zadania w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze wymogów promocji projektów dofinansowanych ze środków środków unijnych. ogólnomiejskie WIN UE w ramach RPO WSL. Połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Jabłoniową (etap I) Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Przedłużenie ul. Szybowcowej Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Uregulowano stan prawny terenu. Podmioty władające działką okazały się 388,82 realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte nieuprawnione do otrzymania odszkodowania. pod drogę. Dąb WIN W trakcie wykonania umowa z Inżynierem Kontraktu na wykonanie uzupełniających czynności związanych z prowadzeniem i realizacją inwestycji - termin umowny r. Opracowano dokumentację projektową na budowę kładki dla pieszych nad ul. Olimpijską oraz budowę parkingu wielokondygnacyjnego w rejonie ul. Olimpijskiej. W wyniku przeprowadzonych przetargów wybrano wykonawców n/w robót: - kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, aktualnie realizowany budynek Międzynarodowego Centrum Realizacja budowy układu komunikacyjnego dla terenu Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Termin budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego wykonania: r Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry - prac polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu parkingu naziemnego, Bogucice ,41 Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, al. Roździeńskiego w Koszutka WIN niezbędnymi przekładkami infrastruktury podziemnej i Katowicach. Termin wykonania: r. naziemnej oraz miejscami parkingowymi. Trwa realizacja robót budowlanych dla etapu I i 1 fazy etapu II zadania - Termin zakończenia zgodnie z zawartą umową: r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na przebudowę sieci wodociągowej magistralnej GPW DN 8, wraz z uzupełniającymi pracami towarzyszącymi. Umowę zrealizowano. Zakończono budowę kolektora deszczowego od MCK do rzeki Rawy wzdłuż Al. Roździeńskiego. W trakcie regulacji stan prawny terenu. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Ze względu na brak prawomocnej decyzji ZRID brak możliwości wykonania planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. zakresu przewidzianego do realizacji w 212r. Decyzją z dn r. os. Paderewskiego ,6 Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na wojewoda śląski utrzymał w mocy decyzję ZRID. Zabezpieczono środki na Muchowiec odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania realizacje zadania w budżecie na 213 rok. z ul. Lotnisko. WIN Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Ze względu na brak prawomocnej decyzji ZRID brak możliwości wykonania planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego zakresu przewidzianego do realizacji w 212 r. Po ich uprawomocnieniu zlecone Piotrowice - ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z zostanie wykonanie operatów szacunkowych. Ochojec WIN oświetleniem i odwodnieniem. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 rok. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę projektu. Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja drogi opracowano. wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem , Termin opracowania projektu ( r.) uniemożliwił przeprowadzenie Załęże WIN oraz miejscami parkingowymi w rejonie kąpieliska Bugla w postępowania na wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie robót w 212 r. Katowicach Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 rok. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Termin uprawomocnienia decyzji ZRID (październik 212 r.) uniemożliwił planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu zlecenie wykonania operatów szacunkowych w 212 r. Operaty szacunkowe Szopienice drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z zostaną zlecone po zakończeniu procedury przetargowej na wybór rzeczoznawcy WIN Burowiec ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac na rok 213 przeprowadzonej przez Wydział Gospodarki Mieniem. Powstańców Śląskich). Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 rok. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy połączenia drogowego ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz Realizacja połączenia drogowego ul. Marcinkowskiego z ul.1 niezbędnymi przekładkami uzbrojenia podziemnego ,13 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz niezbędnymi Zawodzie WIN przekładkami uzbrojenia podziemnego Udział miasta Katowice w realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji ,96 Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zakres WIN: Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do Rynku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę na wykonanie i montaż piłkochwytów dla Ośrodka Sportowego Słowian przy ulicy 1-go Maja w Katowicach. Umowę zrealizowano. W wyniku przeprowadzonego przetargu pn.: Modernizacja ulicy 3-go Maja po przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od Rynku do Placu Wolności wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Termin wykonania: r. W związku z koniecznością dostosowania harmonogramu robót Wydziału Inwestycji do harmonogramu robót Tramwajów Śląskich S.A. brak możliwości wykonania zakresu przewidzianego do realizacji w 212 r. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. ogólnomiejskie WIN Strona 7 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 8

9 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę Realizacja drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską z robót, z którym podpisano umowę z terminem wykonania r. Zadanie Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej odwodnieniem i oświetleniem wraz z rondem w ciągu ul ,19 w trakcie realizacji. Kostuchna WIN z ul. Pijarską Armii Krajowej na podstawie dokumentacji dostarczonej Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z przez inwestora zewnętrznego. upływem roku budżetowego 212. Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Budowa połączenia drogowego ul. Karasiowej 13 drogowego ul. Karasiowej z ul. Kaskady wraz z Zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej Zarzecze WIN z ul. Kaskady odwodnieniem i oświetleniem. Realizacja drogi w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki z Brynów - część Budowa układu drogowego w rejonie ul. 3 3 odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji Inwestor zewnętrzny nie dostarczył dokumentacji projektowej. wschodnia - oś. WIN Ceglanej i ul. Kościuszki dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. Zgrzebnioka Przebudowa dróg gminnych - ul. Piotra Skargi ,5 od al. Korfantego do ul. Sokolskiej (dokumentacja) dokumentacja Przebudowa dróg gminnych - ul. Wozaków , jezdnia + chodnik (cała) dokumentacja Przebudowa dróg gminnych - ul. Rataja Jednostka pomocnicza Załęska Hałda - Brynów jezdnia 521 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Słupska jezdnia + chodnik + parking od ul. Świdnickiej do ul ,22 chodnik 181 m2 Zielonogórskiej miejsca postojowe 229 m2 Ligota - Panewniki jezdnia 237 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Karliczka ,72 jezdnia + chodnik + parking (cała) chodnik, wjazdy 234 m2 Giszowiec parkingi 529 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Opalińskiego jezdnia + chodnik + parking + oświetl. od ul. Kłodnickiej do chodnik 34 m ,91 końca parkingi, wjazdy 143 m2 Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - ul. Norblina ,77 jezdnia + chodnik - od ul. Trojoka do ul. Storczyków jezdnia 443 m2 chodnik, wjazdy 1188 m2 Podlesie Przebudowa dróg gminnych - ul. Mleczna ,4 jezdnia + chodnik, od ul. Zaopusta do końca jezdnia 2681 m2 wjazdy 637 m2 Podlesie Przebudowa dróg gminnych - ul. Daszyńskiego jezdnia 3889 m2 jezdnia + chodnik + parking + oświetl. od ul. Józefowskiej do Wełnowiec ,51 chodnik 1292 m2 końca Józefowiec parkingi, wjazdy 748 m2 jezdnia + chodnik + parking + ścieżka od ul. Bardowskiego ,89 do ul. Witosa jezdnia 2312 m2 chodnik, wjazdy 897 m2 parkingi 856 m2 ścieżka rowerowa m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Morwowa ,72 jezdnia + chodnik + parking od ul. Topolowej do Wiązowej jezdnia 378 m2 Bogucice + chodnik 896 m2 Koszutka parkingi, wjazdy 216 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Kamieńska ,79 chodnik, od ul. Sandacza do ul. Szarotek chodnik, wjazdy 136 m2 Zarzecze jezdnia 15 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Mruczka ,2 jezdnia + chodnik + parking od pl. Kasprowicza do końca jezdnia 256 m2 chodnik, wjazdy 1362 m2 Murcki parkingi 593 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Pstrągowa ,9 chodnik, od ul. Kościuszki do ul. Sandacza chodnik, wjazdy 1439 m2 Zarzecze jezdnia 627 m2 Modernizacja obiektów drogowych ,61 chodnik, wjazdy 194 m2 ogólnomiejskie jezdnia 374 m2 Przegląd obiektów mostowych ,32 5-letni przegląd 4 obiektów mostowych ogólnomiejskie Oznakowanie grubowarstwowe wykonano 88 m2 oznakowania grubowarstwowego ogólnomiejskie Budowa układu komunikacyjnego w rej. ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy układu komunikacyjnego w Układ komunikacyjny w rej. ul. Książęcej, ,56 oraz budową ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania ul. rejonie ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny wraz z odwodnieniem i Piotrowickiej i Hadyny w Katowicach Piotrowickiej z ul. Hadyny na podstawie dokumentacji oświetleniem. Ligota - Panewniki WIN opracowanej przez inwestora zewnętrznego. W trakcie przygotowania wytyczne do postępowania przetargowego na wybór Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka wykonawcy projektu. Brak postępowania przetargowego uniemożliwił os. Paderewskiego - 1 Ruchu Drogowego w Katowicach z ul. Francuską wykorzystanie środków zabezpieczonych w budżecie na 212 r. Zabezpieczono Muchowiec WIN środki na realizację zadania w budżecie na 213 rok. os. Witosa Dysponent środków Strona 8 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 9

10 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy zadania powiatu ,11 W trakcie wykonania roboty w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Dudy Gracza. Termin wykonania zgodnie z zawartą umową: Rozpoczęcie realizacji lewobrzeżnego odcinka drogi wraz ze r. Bulwary Rawy ścieżką rowerową, chodnikiem dla pieszych, miejscami W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę ,26 parkingowymi, odwodnieniem, oświetleniem i małą WIN architekturą od ul. Bankowej w stronę ul. Dudy Gracza. Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kaskady Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z , realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji obwodnicy Chorzowa ,59 w granicach administracyjnych miasta Katowice. Liderem projektu jest miasto Chorzów, zgodnie z porozumieniem nr P/23/26 z dn r ,5 od ul. Szarych Szeregów do ul. Jankego; dokumentacja Strona 9 przebudowy i zabezpieczenia sieci kablowych elektroenergetycznych SN i nn oraz teletechnicznych wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Dudy Gracza. Umowę zrealizowano. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. Wypłacono jedno odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę. W wyniku przedłużających się postępowań administracyjnych Biuro Skarbu Państwa nie wydało w 212r. decyzji odszkodowawczych. Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji przez Miasto Chorzów dla zakresu obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych Katowic. Dokonano refundacji poniesionych przez Miasto Chorzów nakładów na dokumentację techniczną w latach Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 r. Jezdnia serwisowa-zbiorcza zapewniająca Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Wypłacono odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę. W toku postępowania obsługę komunikacyjną terenów po południowej ,5 realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte administracyjnego wyjaśniono, iż zostaną wydane decyzje umarzające dla działek stronie DTŚ, między węzłami "Mieszka" pod drogę. stanowiących własność Skarbu Państwa (nieruchomość podlega komunalizacji). -"Gałeczki" Załęże WIN Teren wykorzystano jako zaplecze budowy dla robót wykonywanych w ramach Budowa zintegrowanego węzła autobusowego Opracowanie dokumentacji w celu realizacji zintegrowanego zadania Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka. Zadanie przy ul. Sądowej wraz z modernizacją 5 5 węzła autobusowego przy ul. Sądowej przez inwestora wstrzymane do czasu zakończenia przebudowy układu drogowego. Zabezpieczono przyległego układu drogowego - etap I prywatnego środki na realizacje zadania w budżecie na 213 r. WIN Przyjęto niekompletną dokumentację projektową oraz odstąpiono od umowy z Wykonawcą projektu. Centrum Przesiadkowe w Katowicach Zawodziu Przeprowadzono procedurę w trybie zapytania o cenę celem wyłonienia nowego Zawodzie WIN Wykonawcy na uzupełnienie istniejących braków. Wybrano wykonawcę prac projektowych. Umowę zrealizowano. Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła Dostarczono niekompletną dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia w autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z sprawie spełnienia wymogów określonych przez Zamawiającego, co do os. Paderewskiego - ul. Armii Krajowej. Etap I Rozbudowa węzła prawidłowości projektu. Muchowiec + WIN Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z Giszowiec DK 86 do węzła z autostradą A-4. upływem roku budżetowego 212 W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 4.8 PZP wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności. Umowę Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica zrealizowano. do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach- 2 2 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania Zawodzie WIN Zawodziu Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, Priorytet VII. Transport RPO WŚL na lata W wyniku przeprowadzonej oceny merytoryczno - technicznej wniosku, Projekt w tym fundusze UE: umieszczono na liście rezerwowej wśród oczekujących na dofinansowanie. Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sokolska ,71 przejście podziemne przy ul. Piotra Skargi przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie ul. P. Skargi Przebudowa dróg powiatowych - Maroko ,9 przebudowa deptaka jezdnia 22 m2 chodnik 5554 m2 os. Tysiąclecia + budowa oświetlenia Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tysiąclecia ,65 od ul. Tysiąclecia do nr 88; jezdnia + chodnik + parking jezdnia 196 m2 chodnik, wjazdy 1365 m2 os. Tysiąclecia parkingi 167 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. W. Pola ,86 od ul. 9 z Wujka do ul. Załęskiej; jezdnia + chodnik jezdnia 238 m2 Załęska Hałda - chodnik, wjazdy 28 m2 Brynów parkingi 457 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Radockiego Przebudowa dróg powiatowych - ul. Armii Krajowej od wiaduktu PKP do gr miasta; jezdnia + chodnik + parking ,48 + oświetlenie + ścieżka od ul. Bażantów do ul. Spokojnej; jezdnia + chodnik ,8 oświetlenie jezdnia 8969 m2 chodnik, wjazdy 5433 m2 + budowa kanalizacji deszczowej jezdnia 58 m2 chodnik, ścieżka rowerowa 4968 m2 miejsca post., wjazdy 2373 m2 zatoki autobusowe 22 m2 dokumentacja Jednostka pomocnicza Dąb os. Tysiąclecia Podlesie Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec + Kostuchna Dysponent środków WIN WIN Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 1

11 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Bukszpanowa Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Przebudowa dróg powiatowych - ul. Armii Krajowej, ul. Trojoka, ul. Sołtysia Jednostka pomocnicza ,6 sygnalizacja na przejściu dla pieszych budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych Podlesie Przebudowa dróg powiatowych - ul. Bagienna ,21 wiadukt nad ul. 1-Maja przebudowa wiaduktu drogowego nad ul.1-go Maja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Drozdów Przebudowa dróg powiatowych - ul. Stabika ,18 od ul. Szarych Szeregów do ul. Bukszpanowej; chodnik Przebudowa dróg powiatowych - ul. Franciszkańska Kostuchna Kostuchna Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - Obwodnica od ul. Bałtyckiej do Śląskiej Akademii Medycznej dokumentacja Ligota - Panewniki ,43 sygnalizacja na skrzyżowaniu budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kostuchna przebudowa kładki dla pieszych przebudowa mostu Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Chorzowska ,89 przejście podziemne przy Żyrafie przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Żyrafy os. Tysiąclecia Przebudowa dróg powiatowych - ul. Graniczna Dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE ,61 dostosowanie 5 sygnalizacji świetlnych do wymogów UE ogólnomiejskie Modernizacja elementów w tunelu ,5 podłączenie kamer monitoringu ogólnomiejskie Wymiana barier energochłonnych Modernizacja oświetlenia ulicznego ogólnomiejskie ogólnomiejskie Przegląd obiektów mostowych ,68 5-letni przegląd 35 obiektów mostowych ogólnomiejskie Oznakowanie grubowarstwowe ,39 wyk m2 oznakowania grubowarstwowego ogólnomiejskie Modernizacja obiektów drogowych chodnik 1448 m2 od ul. Wilczewskiego do ul. Stabika; chodnik + oświetlenie ,65 parkingi., wjazdy 44 m2 odwodnienie + budowa oświetlenia od ul. Kościuszki do ul. Zgrzebnioka; jezdnia + chodnik ,7 parking od ul. Panewnickiej do ul. Piotrowickiej; jezdnia + chodnik ,71 parking jezdnia 3639 m2 chodnik, ścieżka rowerowa 374 m2 miejsca post., wjazdy 445 m2 chodnik, wjazdy 2931 m2 parkingi 175 m2 jezdnia 2913 m2 chodnik 1542 m2 miejsca post., wjazdy 886 m2 zatoki autobusowe. 81 m2 chodnik, wjazdy - 75m2 przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Szopienice - Burowiec Brynów - część wschodnia - oś. Zgrzebnioka Przebudowa dróg powiatowych - ul. Zamkowa ,62 od ul. Grodowej do garaży; jezdnia + chodnik + parking jezdnia 1328 m2 Janów - chodnik, wjazdy 1192 m2 Nikiszowiec parkingi 1266 m2 jezdnia 334 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Żelazna ,77 od ul. Gliwickiej do ul. Chorzowskiej; jezdnia + chodnik chodnik,wjazdy 1967 m2 Załęże parkingi 999 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pukowca odstąpiono od realizacji zadania 25 kładka do ul. Janasa Załęże Przebudowa dróg powiatowych - ul. odstąpiono od realizacji zadania os. Paderewskiego - 25 kładka Paderewskiego Muchowiec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Le Ronda odstąpiono od realizacji zadania 25 kładka do ul. Grzegorzka Dąbrówka Mała Przebudowa dróg powiatowych - skrzyżowanie ul. Szarych Szeregów i ul. Boya Żeleńskiego Przebudowa dróg powiatowych - ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Ślepiotką) Przebudowa dróg powiatowych - ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Kłodnicą) ,18 ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Ślepiotką) ,56 ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Kłodnicą) jezdnia 1873 m2 od ul. Krasińskiego do ul. Warszawskiej; jezdnia + chodnik ,96 chodnik 1155 m2 parking + sygn. świetlna miejsca post., wjazdy 311 m ,7 wymiana 15 mb barier , ,95 wymiana wyeksploatowanych sieci, montaż 6 szt. zegarów astronom. os. Paderewskiego - Muchowiec ogólnomiejskie jezdnia 4926 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul ,26 chodnik, wjazdy 149 m2 Podlesie Niezapominajek + budowa kanalizacji deszczowej jezdnia 315 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sandacza ,68 Zarzecze chodnik, wjazdy 79 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Witosa podbudowa 182 m ,7 os. Witosa zatoka autobusowa krawężnik 1 m2 Przebudowa dróg powiatowych - DK ,88 jezdnia m2 ogólnomiejskie Przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu - ul. Graniczna-1 Maja-Warszawska ,42 Zawodzie Dysponent środków Strona 1 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 11

12 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Jednostka Dysponent Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy pomocnicza środków Przebudowa dróg powiatowych - ul. Owsiana ,24 jezdnia 1226 m2 Ligota - Panewniki udziały w spółkach udziały w spółce Tramwaje Śląskie S.A Udział miasta Katowice w realizacji projektu "Modernizacja Nie podjęto decyzji dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Tramwaje Śląskie S.A. Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ogólnomiejskie WZNP Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy , ,17 Wykup nieruchomości wraz z opłatami sądowymi i notarialnymi Wykupy gruntów pod drogi od osób fizycznych i prawnych , ,23 Wykupy nieruchomości przy: ul. Stawowej 8, ul. Szczecińskiej 16-18, Al. Korfantego, ul. Tysiąclecia, ul. Grabowej, ul. Kościuszki, ul. Pukowca, ul. Piotrowickiej, ul. Lazara, ul. Górniczej 12, ul. Bukowej Wykupy nieruchomości przy: ul. Sądowej, ul. Armii Krajowej, ul. Stellera, ul. Północnej, ul. Stęślickiego, ul. Książęcej, ul. Ligockiej, ul. Nagietek, ul. Głuszców ogólnomiejskie ogólnomiejskie Środki nie zostały uruchomione z uwagi na przedłużające się procedury Zniesienie współwłasności ogólnomiejskie WGM przedmiotowych postępowań. Wykupy na zadania inwestycyjne realizowane Piotrowice ,18 Wykup nieruchomości przy ul. Krótkiej-Borowej WGM przez Wydział Inwestycji Ochojec Piotrowice - Wykup nieruchomości przy ul. Asnyka ,98 Wykup nieruchomości przy ul. Asnyka WGM Ochojec Zakończenie realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budownictwa mieszkaniowegokomunalnego przy ul. Le Ronda-Biniszkiewicza (oddano do użytku 2 mieszkań) Wełnowiec - WIN Dąbrówka Mała + Budownictwo mieszkaniowe komunalne ,23 uzbrojeniem terenu przy ul. Bytkowskiej oraz przy ul. Le Ronda- Biniszkiewicza. i ul. Bytkowskiej (oddano do użytku 3 mieszkań) Józefowiec Modernizacja budynków komunalnych - ul. Krasińskiego 7/Brata Alberta 1 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wojewódzka Modernizacja budynków komunalnych ul. Stalmacha 2, 18, 18a Modernizacja budynków komunalnych ul. Wiosny Ludów 5 Realizacja budownictwa komunalnego - ul. Obrońców Westerplatte 42-5 Modernizacja budynków komunalnych - ul. PCK , , ,95 Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji ,2 budownictwa komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte ,74 W przetargu publicznym został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu r. została zawarta umowa z terminem zakończenia robót do dnia r. Trwają roboty budowlane. Wykonawca zafakturował jedynie niewielką kwotę, pozostałe środki z kwoty 1.2 mln zł zostały zabezpieczone jako środki niewygasające do wykorzystania w 213 r. Przekroczenie planu o,21 zł wynika z zaokrąglenia wartości środków niewygasających do pełnych złotych. Zmniejszenie planowanych wydatków w związku z odstąpieniem odbudowy oficyn tylnych, a budowy tylko oficyny bocznej i garaży. Zlecono wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej. Wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego został złożony w dn r. W dniu r. wydane zostało nieprawomocne pozwolenie na budowę, które uprawomocniło się w styczniu 213 r. W związku z opóźnieniami Wykonawcy w realizacji robót, KZGM dokonał zmniejszenia planowanego wydatkowania środków w 212 r. W dniu r. KZGM zmuszony był do odstąpienia od realizacji umowy z winy Wykonawcy. Po dokonaniu inwentaryzacji robót i po rozliczeniu nakładów finansowych, wystąpiono o zabezpieczenie środków finansowych na dokończenie zadania w planie na 213 r. W 21 r. została opracowana inwentaryzacja budowlana, ocena techniczna i koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przyszłej rozbudowy nieruchomości. Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej został ogłoszony w dniu r. z terminem rozstrzygnięcia do dnia r. Ostatecznie, konkurs został unieważniony, w związku z nie przyznaniem nagród przez sąd konkursowy. Ponowne ogłoszenie konkursu zostało wstrzymane, ze względu na prowadzenie konsultacji społecznych. Przewidywane w planie 212 r. środki na sfinansowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji technicznej nie zostały wykorzystane. Została opracowana dokumentacja techniczna na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach I etapu inwestycji na działkach własności Miasta Katowice. W dniu r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Dokumentacja techniczna została opracowana i sfinansowana. W dniu r. została zawarta umowa, z terminem zakończenia robót do dnia r. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec WGM WGM (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) Strona 11 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 12

13 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Modernizacja budynków komunalnych ul. Św. Jana 1, 1a Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3-go Maja 36 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 42 Modernizacja budynków komunalnych ul. Gliwicka 148 Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Jednostka pomocnicza Po opracowaniu projektu technicznego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę nieruchomości, dniu r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Pozwolenie budowlane zostało wydane w dniu r. Następnie, po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego zaszła konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu, w stosunku do kosztów szacunkowych przyjętych w wieloletnim planie wydatków. Równolegle, ze względu na lokalizację budynku przy przebudowanej ul. Św. Jana, KZGM prowadził negocjacje z właścicielem sąsiedniej nieruchomości przy ul. Dworcowej 11 na zorganizowanie placu budowy w obrębie jego działki jako warunku niezbędnego do realizacji zadania. Po długotrwałych negocjacjach w dniu r. została zawarta umowa na najem tej nieruchomości. W związku z powyższym KZGM wystąpił w X 212r. z wnioskiem o zmniejszenie środków finansowych przewidywanych w planie 212 r. na rozpoczęcie robót budowlanych i przyjęte zostały założenia na realizację robót w latach Budynek uległ uszkodzeniom w wyniku prowadzonej budowy Galerii Centrum. Wykonawca Galerii Centrum wykonał roboty zabezpieczające. Opracowana została opinia techniczna dotycząca sposobu prowadzenia dalszych robót w budynku. Z opinii wynikło, że zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian projektowych w zakresie wymiany stropów drewnianych oraz wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia budowlanego. Trzy kolejne postępowania nie , wyłoniły wykonawcy na opracowanie zmian w dokum. techn. W wyniku procedury przetargowej w dniu r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oficyny, z umownym terminem zakończenia do r. W związku z powyższym, nie było możliwe wykonawstwo robót w 212 r. Na sfinansowanie dokumentacji technicznej zostały zabezpieczone środki niewygasające do wykorzystania w 213 r. Została opracowana dokumentacja techniczna na remont i ocieplenie elewacji wraz z otoczeniem budynku. Pozwolenie budowlane zostało wydane w dniu r. W dniu r. została zawarta umowa na wykonanie robót w ,8 budynku z wykonawcą wyłonionym w przetargu publicznym z terminem zakończenia robót do r. Pozostałe do wydatkowania środki z kwoty 2.2 mln zł zostały zabezpieczone jako środki niewygasające do wykorzystania w 213 r. KZGM nie zrealizował zadania, ze względu na brak pozwolenia budowlanego. 2 2 KZGM nie otrzymał decyzji o pozwoleniu na budowę, którą zobowiązało się uzyskać stowarzyszenie Domu Aniołów Stróżów. Załęże Opracowana została dokumentacja techniczna na: wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Mysłowickiej 42, remont nawierzchni podwórza przy ul. Plebiscytowej 23, remont podwórza wraz z odwodnieniem przy ul. Strzelców Bytomskich 33, zagospodarowanie terenu przy ul. Narcyzów 2, a także utwardzenie terenu przy ul. Le Ronda 21. Zadania zrealizowane: nowa nawierzchnia ulicy Czerwińskiego, plac zabaw dla dzieci przy ul. Francuskiej 8, schody terenowe przy budynkach: ul. Bromboszcza 9,16, ul. Koszarowa 8,8a,8b,8c i ul. Francuska 51, przebudowa wejścia głównego do lokalu użytkowego przy ul. Ligonia 36, zagospodarowanie podwórza przy ul. Głogowskiej 12, odtworzenie schodów wejściowych do budynków: ul ,31 Niepodległości 5, al. Korfantego 184 i ul. Działkowa 24. Zadania w trakcie realizacji: zagospodarowanie podwórzy przy ul. Chopina 8 i ul. Katowickiej 8, utwardzenie terenu przy ul. Le Ronda 21, wymiana nawierzchni ogólnomiejskie podwórza przy ul. Strzelców Bytomskich 33, wykonanie muru granicznego przy ul. Sienkiewicza Na dokończenie zadań przy ul. Chopina 8 i przy ul. Katowickiej 8 w 213 r. zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys zł. natomiast na pozostałych zadaniach nie zabezpieczono środków niewygasających ze względu na podpisanie umów dopiero w XII 212, stąd mimo wcześniej planowanego zwiększenia środków w tej pozycji nie doszło do ich pełnego wykorzystania. Zrealizowano wymianę stolarki okiennej w lokalach gminnych w budynkach przy: ul. Dyrekcyjnej 4, ul. Słupskiej 21,17,1, ul. Nowowiejskiego 6f, 6h, ul. Wajdy 15, ,27 ul. Zielonogórskiej 8, ul. Żwirki i Wigury 1, ul. Topolowej 5, ul. Batorego 9, ul. Kościuszki 16 oraz ul. Stalmacha 16. Pozostała do wydatkowania kwota ok. 54 ogólnomiejskie tys. zł została zabezpieczona w ramach środków niewygasających do wykorzystania w 213 r. Dysponent środków (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) Strona 12 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 13

14 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Przyłącza kanalizacyjne realizowane zgodnie z planami inwestycyjnymi Miasta i Katowickimi Wodociągami S.A. Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Doposażenie i wykonanie zbiorczych instalacji antenowych w budynkach, w celu odbioru programów nadawanych drogą satelitarną Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi , , , , , ,23 Wykonana została opinia geotechniczna dla budowy studni chłonnej dla budynku przy ul. Mysłowickiej 44. Wykonane zostały przyłącza kanalizacyjne do budynków: ul. Radosna 4,3,31,39, ul. Chemiczna 2, ul. Głogowska 12, ul. Chopina 8, ul. Drzymały 8, ul. Ligonia 6. Realizowane jest przyłącze kanalizacji ogólnospławnej do budynku przy ul. Katowickiej 8. Koszt przyłącza nie został zafakturowany przez wykonawcę w 212 r. Środki na jego sfinansowanie zostały zabezpieczone w ramach środków niewygasających do wykorzystania w 213 r. Opracowana została dokumentacja techniczna na: rozbudowę instalacji c.o. w budynku przy ul. PCK 2,4, na montaż instalacji c.o. dla mieszkania nr 4 w budynku przy ul. Kanarków 5 oraz na wykonanie instalacji c.o. w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Batorego 1. Wykonana została instalacja c.o. w budynku przy ul. PCK 2,4, budynku przy ul. Strumiennej 1, w mieszkaniu nr 3 w budynku przy ul. Piotrowickiej 5A, w mieszkaniu nr 2 w budynku przy ul. Komandorskiej 2, w mieszkaniu nr 4 w budynku przy ul. Kanarków 5, w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Batorego 1. Trwa wykonywanie instalacji c.o. w mieszkaniu nr 2 w budynku przy pl. Powstańców 8 (zabezpieczone środki niewygasające w wys zł). Doposażone zostały zbiorcze instalacje antenowe w urządzenia do odbioru telewizji satelitarnej w budynkach przy ul. Gliwickiej 58, ul. Warszawskiej 25-27, ul. Gen. Le Ronda 74B. Wykonane zostały zbiorcze instalacje antenowe w budynkach przy ul. Gliwickiej 12 oraz ul. Piastowskiej 9. Opracowana została dokumentacja techniczna na dobudowę przewodów kominowych w budynkach przy ul. Cynkowej 14, 14-14d, 16, 16a- 16e, 18, 18a- 18e. Wykonano nadbudowę przewodów kominowych przy ul. Mariackiej 28, remont kapitalny przewodów kominowych przy ul. Obr. Westerplatte 54, dobudowano przewody kominowe przy ul. Sobieskiego 23 oraz zmodernizowano instalację nawiewno - wywiewną przy ul. Tysiąclecia 5. Trwa dobudowa kominów w budynkach przy ul. Cynkowej 14, 14-14d, 16, 16a- 16e (zabezpieczone środki niewygasające w wys zł). Opracowane zostały wytyczne architektoniczne dla rekonstrukcji klatek schodowych przy ul. Klonowej 6 i ul. Raciborskiej 33d. Wykonano remont sanitariatów na klatce schodowej w budynku przy ul. Modelarskiej 9 (rekonstrukcja klatki schodowej zostanie wykonana w 213r.), rekonstrukcje klatek schodowych w budynkach przy ul. Piotrowickiej 44 i ul. Raciborskiej 33d. Trwa rekonstrukcja klatki schodowej w budynku przy ul. Klonowej 6 (zabezpieczone zostały środki niewygasające na kwotę zł). Dla planowanych do realizacji zadań tj. wyposażenia w instalacje p.poż. nieruchomości przy ul. Warszawskiej 4/ Teatralnej 7 i ul. Dębowej 3 konieczne było sporządzenie ekspertyz technicznych i uzyskanie na ich podstawie Postanowień Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Z nałożonego w postanowieniach obowiązku zastosowania rozwiązań zamiennych wynikła konieczność zlecenia opracowania dokumentacji technicznych i dopiero na ich podstawie przystąpienia do realizacji robót. W związku z powyższym nie było możliwe zrealizowanie robót budowlanych na tych nieruchomościach w 212 r. jak pierwotnie planowano. Jednostka pomocnicza ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie Nie dokonano rozliczenia nakładów inwestycyjnych dla lokali użytkowych. ogólnomiejskie Opracowana została dokumentacja techniczna na remonty kapitalne dachów budynków: ul. Wesołowska 2 i 5, ul. Antoniego 5, ul. Le Ronda 57B, ul. Działkowa 3 i 4, ul. Młodzieżowa 18, ul. Plebiscytowa 4, ul. Przyjazna 28 oraz ul. Wojewódzka 14. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na remont dachów w budynkach przy ul. Mysłowickiej 54, 56, 66 i 68, ul. Sienkiewicza 17 oraz ul. Sienkiewicza 13/ Dąbrowskiego 9. Zrealizowane zostały remonty kapitalne dachów budynków przy Rynku 13, ul. Wesołowskiej 2 i 5, ul. Antoniego 5, ul. Radosnej 35b, ul. Gliwickiej 81 i 87, ul. Jaworowej 3, ul. Wiosny Ludów 45 i 43, ul. Strzelców Bytomskich 2 i 53, ul. Oswobodzenia 22 i 75, ul. Szabelnianej 2, ul. 9 Maja 4, ul. Niepodległości 1, ul. Le Ronda 57 B, ul. Modelarskiej 9, ul. Stalmacha 26, ul. Warszawskiej 25a oraz ul. Powstańców 4. Trwa rekonstrukcja dachu budynku przy ul. Działkowej 3 (zabezpieczone zostały środki niewygasające w wys zł). ogólnomiejskie Dysponent środków (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) Strona 13 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 14

15 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Odtworzenie balkonów i loggii, wykuszy i tarasów ,34 Opracowane zostały dokumentacje techniczne na remont i odtworzenie balkonów w budynkach przy ul. Plebiscytowej 25, ul. Podgórnej 5, ul. Konopnickiej 2, ul. Bugli 3, ul. Jagiellońskiej 12, ul. PCK 3, ul. Wojewódzkiej 14 oraz Wróblewskiego 37 i 39. Odtworzone zostały balkony w budynkach przy ul. Plebiscytowej 4, ul. Raciborskiej 33D, ul. Wojewódzkiej 28, 18 i 16A, ul. Bugli 3, ul. Chopina 8 oraz ul. Wiosny Ludów 26. Wyremontowany został taras przy Pl.Grunwaldzkim 4. Trwa realizacja odtworzenia balkonów w budynkach przy ul. Jagielońskiej 12 i ul. Podgórnej 5. Zabezpieczone zostały środki niewygasające w wys zł. Jednostka pomocnicza ogólnomiejskie Montaż instalacji domofonowych 1 Nie poniesiono nakładów finansowych na montaż instalacji domofonowych. ogólnomiejskie Modernizacja budynków komunalnych - ul. Sienkiewicza 7a Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 5 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Mariacka 3, 3a, 5, 5a Modernizacja budynków komunalnych - ul. Różyckiego 14c Zakup licencji na użytkowanie programów, środki trwałe i wyposażenie wraz z przeniesieniem danych i pracami wdrożeniowymi Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wiązowa 7 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Piastowska 9 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kolista , , ul. Mariacka 3, 3a- kwota 35 zł, ul. Mariacka 5, 5a ,48 kwota 35 zł , Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych w budynku została zawarta w dniu r., z terminem zakończenia do r. Po opracowaniu inwentaryzacji i oceny stanu technicznego okazało się, że zapewnienie bezpiecznego użytkowania elementów konstrukcyjnych budynku wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych, co wpływa na nieopłacalność realizacji zadania. Odstąpiono od kontynuacji prac projektowych i realizacji zadania. W związku z wyłonieniem wykonawcy dopiero w piątym przetargu publicznym, zaszła konieczność dwukrotnego zmniejszania środków finansowych na tym zadaniu. W dniu r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do r. Termin ten został przesunięty do dnia r. Środki niewygasające z 212 r. zostały zabezpieczone na sfinansowanie dokumentacji, natomiast KZGM wystąpił o zabezpieczenie środków w planie 213 r. na realizację robót. W dniu r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia do r. Zapłacono 6% wartości umowy po odbiorze dokumentacji, pozostałe 4% zostanie zapłacone w 213 r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w ramach zabezpieczonych środków niewygasających. W przetargu publicznym został wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu r. została zawarta umowa, z terminem zakończenia opracowania dokum. techn. do dnia r. Dokumentacja techniczna została opracowana. W dniu r. wydane zostało pozwolenie na budowę. Po przeprowadzeniu przetargu publicznego zostanie zawarta umowa na realizację robót. W związku z tym, nie było już możliwe rozpoczęcie robót, KZGM wystąpił o zmniejszenie środków finansowych do wysokości kosztów dokumentacji technicznej. Bogucice Brynów - część wschodnia - oś. Zgrzebnioka Został poniesiony wydatek na zakup licencji na użytkowanie programów, środki ,12 ogólnomiejskie trwałe i wyposażenie wraz z przeniesieniem danych i pracami wdrożeniowymi. W przetargu publicznym został wyłoniony wykonawca robót budowlanych (remontu i ocieplenia elewacji z wymianą stolarki otworowej). Umowa została ,22 zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do dnia r. Bogucice Roboty zostały zakończone. Odbiór robót nastąpił w dniu r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W drugim przetargu publicznym został wyłoniony wykonawca robót budowlanych (remont elewacji frontowej z częściową wymianą stolarki otworowej). Umowa , została zawarta w dniu r., z terminem zakończenia do dnia r. Środki finansowe na realizację zadania zostały zabezpieczone w ramach środków niewygasających do wykorzystania w 213 r. Została opracowana dokumentacja techniczna na wymianę ścian szkieletowych. Pozwolenie budowlane zostało wydane w dniu r. Przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został ogłoszony w dniu r. Jednocześnie firma ATAL, będąca wykonawcą budynku, Giszowiec zobowiązała się do zawarcia ugody w sprawie roszczeń wnoszonych wobec niej przez KZGM. W związku z powyższym KZGM odstąpił od przetargu i zabezpieczył środki na realizację zadania w budżecie 213 r. Dysponent środków (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) (KZGM) Strona 14 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 15

16 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Modernizacja budynku OSP Szopienice - ul. Morawa 119A , Zadanie zostało wprowadzone do planu w trakcie roku 212. Zakres zadania został rozszerzony na wniosek Powiatowego Zarządu OSP RP. W dn r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej. W przetargu został wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i rozbudową części budynku. W dniu r. została zawarta umowa, z terminem zakończenia do dnia r. Na sfinansowanie dokumentacji technicznej zostały zabezpieczone środki niewygasające do wykorzystania w 213 r. Po wyłonieniu firmy projektowej w konkursie ofert została zawarta umowa na Modernizacja budynków komunalnych - opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę budynku w 4 Giszowiec ul. Radosna 35c dniu r., z terminem zakończenia do r. Trwają prace (KZGM) projektowe. Działalność usługowa zadania gminy ul. Mariacka , ,33 zakup i montaż toalety stacjonarnej, bezobsługowej na ul ,33 Mariackiej zadanie zrealizowano WKŚ zadania powiatu ,97 Jednostka pomocnicza Szopienice - Burowiec Dysponent środków (KZGM) Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach w tym fundusze UE: ,97 Realizacja Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Odstąpiono od umowy na wykonanie robót budowlanych z winy Wykonawcy zadania. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Dokończenie budowy wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Termin otwarcia ofert: r. W trakcie wykonania: - usługi wynikające z pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu - termin umowny: Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice" r. z wykorzystaniem środków EFRR w ramach RPO WSL na lata usługi związane z promocją Projektu MCK - termin umowny: r. - usługi polegające na zabezpieczeniu terenu budowy do czasu wyboru nowego ,3 Wykonawcy robót -termin wykonania: r. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie negocjacje bez ogłoszenia na świadczenie usług doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji w sprawie usług polegających na zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową SPODEK w Katowicach, wybrano wykonawcę w/w usług, z którym podpisano umowę. Bogucice + Koszutka WIN Administracja publiczna zadania gminy , ,49 Oprogramowanie dedykowanie do obsługi ewidencji i R-CEPIK i R_PESEL w pakiecie RATUSZ; montażu zamków oraz czytników w realizacji zadań realizowanych w komórce ABI, aktualizacja i pomieszczeniach przy ul. Pl. Wolności 12a, Młyńska 4 p. 41; zakupu kamery tworzenie kart gminnej ewidencji zabytków, modernizacja internetowej na potrzeby urzędu; dostarczenia Wi-Fi Access Point Meru AP31 - MIDAS, Zarządzanie Transportem Publicznym 1 zł, 3 szt.; modyfikacji systemu Selwin o nowy moduł SelwinWEB do udostępniania wdrożenie systemu ERP, System Informacji Prawnej, oraz danych ewidencji ludności; zakupu wkładek światłowodowych na potrzeby sprzęt sieciowy i serwerowy wraz z rozszerzenia sieci urzędu; zakupu i montażu punktu dostępowego WIFI przy ul Informatyzacja Urzędu Miasta ,3 oprogramowaniem:biblioteka LTO, Półki do macierzy SAS, WI Półki do macierzy NL SAS, Dyski SAS, Dyski NL SAS,VOIP,Cisco 72 (6slot) + NPE-G1 (1kpps), Blade G7, Przełącznik FC 8Gbps, Gbick do FC 8Gbe wielomod, Gbick do FC 8Gbe jednomod, Cisco 365X, Baterie do UPSów, Rozszerzenie BENING, AP MERU, Kontroler MERU PaloAlto, Kontrolery NAP/NAC Poniesiono wydatki z tytułu: dostawy i wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD w urzędzie; dostawy i uruchomienia systemu informacji Prawnej wraz z aktualizacją; zakup karty flex do serwera HP Blade; dostarczenia i wdrożenia zmodernizowanej wersji oprogramowania komputerowego dla USC; doręczenia 12 publikacji elektronicznej Vedemecum Głównego Księgowego; zakupu i wdrożenia modułu Bankowej oraz montaż punktu dostępowego WIFI i kamery; udostępnienia systemu Legislator przedłużenie licencji na okres 3 lat; zakup i wdrożenie oprogramowania do Zarządzania Transportem Publicznym z 3 - letnia asystą techniczną; rozbudowy sieci pasywnej w pomieszczeniach budynku przy ul. Francuskiej 7 IX, X piętro; dostawy elektronicznych systemów informacji prawnej dla I cz.; modyfikacji modułów systemu MIDAS; rozszerzenia ilości licencji systemów wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ; dostawy i rozszerzenia aktualnej konfiguracji macierzy dyskowych w urzędzie. Zakwalifikowano środki w wys zł. jako niewygasające z 212 r. z przewidywanym terminem realizacji projektu do końca czerwca 213 r. Strona 15 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 16

17 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap w tym fundusze UE : SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - Miasto Katowice w tym fundusze UE : Budowa sieci radiowej w paśmie MHz (Wimax) w Katowicach w tym fundusze UE : Wsparcie projektu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" ,88 Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) ,25 Z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania zakwalifikowano środki jako niewygasające z 212 r. z przewidywanym terminem realizacji projektu do końca I kwartału 213 r Jednostka pomocnicza ogólnomiejskie Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji przez UKE zmieniono ogólnomiejskie WI Administracji Publicznej - III etap do Internetu (PIAP) termin realizacji projektu w II i III kw. 213 r. w tym fundusze UE : W związku z unieważnieniem w dniu 18 stycznia 213 r. postępowania Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Zakup i wdrożenie nowego portalu internetowego Urzędu przetargowego na realizację projektu ogłoszonego 25 czerwca 212 r. wystąpiono Katowice Miasta Katowice o zmianę terminu realizacji projektu z przewidywanym terminem realizacji do WI w tym fundusze UE : 1 2 końca 213 r. Wykonano elewację, fasadę aluminiowo-szklaną, zabudowano ścianki działowe Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej na kondygnacji 2-8, wykonano instalacje oraz roboty wykończeniowe na Zakończenie przebudowy budynku przy ul. Młyńskiej 1 dla kondygnacji 2-8, wykonano część instalacji wraz z robotami budowlanymi w ,28 przystosowania obiektu do funkcji administracyjno - piwnicy budynku. Termin zakończenia robót: r. biurowej. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z WIN upływem roku budżetowego 212. Śląska Karta Usług Publicznych Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację Poniesiono wydatek z tytułu realizacji wspólnego Projektu pn Śląska Karta Usług usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego Publicznych zgodnie z zapisami umowy o wspólnej realizacji projektu ,71 zarządzanie administracją publiczną. Wkład własny partnera Realizacji wydatku dokonano na podstawie Uchwały XLV/923/9 Rady Miasta - miasta Katowice, w realizację wspólnego projektu, którego Katowice z dnia 31 sierpnia 29 r. liderem jest KZK GOP ogólnomiejskie WI Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Poniesiono wydatek na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla projektu pn ,84 Budowa sieci światłowodowej na terenie miasta Katowice SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie województwa ogólnomiejskie WI ,86 śląskiego ,83 Korekta dofinansowania dot. realizacji zamówienia publicznego nr ZP/255/I/9 Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie systemu Wimax etap I ogólnomiejskie WI MSZ-KIIP; ,4 Wydatki na realizację projektu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ- KIIP)", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Przewidywany zakres rzeczowy wykonania planu na 212 rok: kontynuacja prac nad dokumentacją techniczną projektu Wydatki przeznaczono na realizację umów dotyczących: - pełnienia funkcji eksperta technicznego projektu MSZ-KIIP (59 578,9 zł), - budowy baz danych MSZ-KIIP, obejmujących swym zakresem numeryczną mapę zasadniczą oraz bazę danych obiektów infrastruktury krytycznej dla obszaru Miasta Katowice ( zł), - pełnienia funkcji Inżyniera Projektu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej projektu MSZ-KIIP ( ,95 zł) ogólnomiejskie kontynuacja prac związanych z zasileniem systemu danymi geoprzestrzennymi; budowa oprogramowań serwisów dziedzinowych i geoportali wraz z eksploatacją testową i modyfikacją rozwiązań; zakup sprzętu komputerowego; nadzór inwestorski; promocja projektu; doradztwo technologiczne ,4 W związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata , zaszła konieczność ogólnomiejskie WG zwrotu części dofinansowania otrzymanego w ramach projektu MSZ-KIIP Dysponent środków WI WG Strona 16 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 17

18 Budynki Urzędu Miasta Katowice Urząd Stanu Cywilnego Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Rozbudowa funkcjonującego w Urzędzie Miasta Katowice systemu Kataster WZ Budynki Urzędu Miasta Katowice - ul. Francuska 7 Projekt " Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap" w tym fundusze UE: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach w tym fundusze UE : Monitoring wizyjny w rejonie ulic Piotrowicka, Związkowa, Franciszkańska. Monitoring wizyjny ul. Mariackiej w Katowicach Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Zakup systemu prezentacji wizualnej oferty inwestycyjnej Miasta Katowice Jednostka pomocnicza Wydatki w przeznaczono na: rozbudowę systemu Kataster WZ w zakresie modułów służących do: integracji systemu Kataster WZ z Systemem Obiegu Dokumentów UMK; opracowania wykazu budynków na datę zakończenia ich modernizacji; prawidłowej obsługi Numerycznej Mapy Zasadniczej, planowanej do wdrożenia w mieście Katowice w 213 r. oraz rozbudowy funkcji Protokół kontroli. (Kwota umowy to ,76zł z czego 27 36, zł zostało zapłacone w 212 r. natomiast , zł Wydatki przeznaczone na zakup licencji oprogramowania zostało wpisane na listę wydatków niewygasających); , firmy Sygnity S.A. oraz dalszą i stałą rozbudowę Systemu rozbudowę systemu Kataster WZ w zakresie modułu oprogramowania ogólnomiejskie WG Kataster WZ, funkcjonującego w Urzędzie Miasta Katowice przeznaczonego do wsparcia działań Wydziału Planowania Przestrzennego, służącego do selekcji aktów notarialnych wpływających do Wydziału Geodezji (Kwota umowy to , zł w całości wpisana na listę wydatków niewygasających); wykonanie oprogramowania umożliwiającego wizualizację w czasie rzeczywistym obiektów trójwymiarowych i danych zewnętrznych z obszaru Miasta Katowice (Kwota umowy to 63 96zł w całości wydatkowana w 212 r.) przebudowa systemu telewizji wewnętrznej i os. Paderewskiego ,53 zadanie zrealizowano antywłamaniowej Muchowiec WA ,4 przebudowa (modernizacja) rozdzielni niskiego napięcia zadanie zrealizowano os. Paderewskiego - Muchowiec WA , montaż instalacji elektrycznej hydroforni zadanie zrealizowano os. Paderewskiego - Muchowiec WA 2 2 zakup pompy wirowej wraz z montażem zadanie zrealizowano os. Paderewskiego - Muchowiec WA ,25 montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UM Katowice zadanie zrealizowano WA wymiana balustrady w budynku przy ul. Młyńskiej 4 zadanie zrealizowano WA ,7 zakup i montaż dławika wody i dławika prądu zadanie zrealizowano WA , przebudowa części I piętra w budynku zadanie zrealizowano WA Zakup stołu multimedialnego do prezentacji ofert inwestycyjnych Miasta Katowice ,35 ogólnomiejskie ,35 Zakończenie realizacji zadania - wykonanie rezerwowego Zakończono budowę rezerwowego przyłącza budynku Straży Miejskiej do sieci przyłącza budynku Straży Miejskiej do sieci elektroenergetycznej. Zapłata nastąpi po wystawieniu przez firmę TAURON Załęże WIN elektroenergetycznej Dystrybucja S.A. faktury w 213 r. Wykonanie projektu. Zakup sprzętu do monitoringu i jego ,23 instalacja. Adaptacja pomieszczenia w hali Jantor do potrzeb Realizacja cyfrowego monitoringu zgodnego z projektem, na światłowodach, centrum obserwacji. Instalacja stanowiska podglądu w składającego się z 1 kamer. Zapis obrazu w Komendzie Miejskiej Policji, Komisariacie V Policji i stanowiska zapisu w Komendzie centrum obserwacji w hali Jantor ,94 Miejskiej Policji. Dzierżawa światłowodów Realizacja cyfrowego monitoringu zgodnego z projektem, na światłowodach, składającego się z 11 kamer. Zapis obrazu w Komisariacie III Policji. Realizacja cyfrowego monitoringu zgodnego z projektem, na światłowodach, składającego się z 4 kamer. Zapis obrazu na stanowisku Policji w Miejskim Centrum Ratownictwa. Dostawa Systemu Zarządzania Strumieniami Obrazów Video oraz uruchomienie funkcji Katowickiego Inteligentnego 3 3 Systemu Monitoringu i Analizy w ramach przetwarzania , obrazów z kamer zainstalowanych w lokalizacjach: ul. Mariacka, dzielnica Nikiszowiec, rejon ul. Piotrowicka, Związkowa, Franciszkańska w Ligocie - Panewnikach. Wykonano koncepcję Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analiz. Późny odbiór koncepcji ( r.) na podstawie, której przygotowywane są przetargi na realizację KISMiA uniemożliwił wykorzystanie w całości środków zabezpieczonych w budżecie na 212 r. Ligota - Panewniki Montaż elektronicznej syreny alarmowej i urządzeń radiowego sterowania ,9 Zakupiono i zamontowano elektroniczną syrenę alarmową ogólnomiejskie WZK Wydatki poniesiono na: zakup oprogramowania serwera wraz z montażem, zakup Straż Miejska Zakup oprogramowania serwera wraz z montażem, zakup ,3 switch'ów wraz z montażem, prace modernizacyjne i budowlane w budynku switch'ów wraz z montażem gospodarczym dot. przeróbki instalacji elektrycznej i wodnej. Załęże WZK Janów - Nikiszowiec + Ligota - Panewniki + Janów - Nikiszowiec Dysponent środków WP WZK WZK WZK WZK Strona 17 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 18

19 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Jednostka Dysponent Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy pomocnicza środków zadania powiatu Zakup systemu elektroniczno-graficznego "Quick Map 3D" i przeszkolenia specjalistycznego dla jego obsługi przez 1 funkcjonariuszy KMP w Zakupiono system i przeszkolono funkcjonariuszy z obsługi ogólnomiejskie WZK Katowicach Różne rozliczenia zadania gminy Rezerwa na zadania i zakupy inwestycyjne Rezerwa na zadania i zakupy inwestycyjne ogólnomiejskie WB Oświata i wychowanie zadania gminy Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach , ,4 Zrealizowano umowę na: - Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi Zakończenie realizacji zadania - wykonanie Elektronicznego klienta na poziomie III kondygnacji Segmentu S12 w Zespole Szkół Plastycznych ,7 Systemu Obsługi Klienta i instalacji monitoringu. w Katowicach ul. Ułańska 7a ; - dostawę i montaż wyposażenia dla III kondygnacji segmentu S12 budynku os. Tysiąclecia szkoły. Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Trwa procedura przetargowa. W związku Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej i , z uzyskaniem pozwolenia na budowę w dniu r. oraz trwającą procedurą przy ul. Wojciecha rozpoczęcie realizacji obiektu. przetargową brak możliwości wykonania zakresu przewidzianego do realizacji w Giszowiec WIN 212 roku. SP nr ,1 budowa i modernizacja boisk szkolnych Wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem Ligota - Panewniki WE SP nr ,84 inwestycje dotyczące kuchni Wykonano modernizację kuchni i stołówki Wełnowiec - Józefowiec WE ,27 budowa i modernizacja boisk szkolnych Wydatki przeznaczono na budowę piłkochwytów Wełnowiec - Józefowiec WE Została wykonana nadbudowa budynku o jedną kondygnację wraz z pokryciem SP nr Realizacja przebudowy i termomodernizacji budynku SP nr dachowym. Nadbudowana część została wykonana do stanu surowego ,57 21 zamkniętego. Został ocieplony cały budynek wraz z częścią nadbudowaną. Podlesie WE Dokonano wymiany instalacji C.O. wraz z piecem. SP nr ,12 inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Wykonano zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian fundamentowych i drenaż opaskowy Kostuchna WE SP nr ,6 inwestycje dotyczące kuchni Wykonano modernizację kuchni Zawodzie WE 92 inwestycje dotyczące kuchni Odstąpiono od realizacji zadania Koszutka WE SP nr , budowa ogrodzenia Opracowano dokumentację projektową Koszutka WE ,93 wykonanie łazienek/sanitariatów Wykonano modernizacja sanitariatów Koszutka WE SP nr ,48 instalacja i rozbudowa monitoringu Rozbudowano monitoring Szopienice - Burowiec WE budowa i modernizacja pozostałych obiektów (garaże, mała Budowa przewiązki między dwoma budynkami szkolnymi (zabezpieczono środki ,15 SP nr 48 architektura itd.) niewygasające w kwocie zł) Murcki WE 2 instalacja i rozbudowa monitoringu Odstąpiono od realizacji zadania Murcki WE SP nr ,77 budowa i modernizacja boisk szkolnych Wykonano odwodnienie boiska Janów - Nikiszowiec WE SP nr instalacja i rozbudowa monitoringu Założono monitoring wewnątrz budynku SP 59 (zakup kamer wraz z oprzyrządowaniem oraz instalacja). os. Tysiąclecia WE Gimnazjum nr ,26 budowa i modernizacja boisk szkolnych Wykonano boisko bez nawierzchni (zabezpieczono środki niewygasające w kwocie zł) Koszutka WE Gimnazjum nr ,14 inwestycje dotyczące kuchni Wykonano modernizację kuchni WE Gimnazjum nr ,96 pozostałe modernizacje budynku Wykonano nowe wejście do budynku szkolnego os. Paderewskiego - Muchowiec WE Gimnazjum nr ,73 inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Wydatki przeznaczono na wentylację sali gimnastycznej Wełnowiec - Józefowiec WE W ramach II części modernizacji poniesiono wydatki na: Gimnazjum nr ,45 modernizacja elewacji - osuszanie fundamentów i izolację Szopienice - - ocieplenie ścian budynku Burowiec - ocieplenie i remont dachu WE - częściową wymianę okien piwnicznych (41 szt.) Gimnazjum nr ,94 budowa i modernizacja boisk szkolnych Wykonano boisko do piłki siatkowej plażowej Giszowiec WE Gimnazjum nr ,27 budowa boiska do piłki plażowej Zakończono budowę dwóch boisk Kostuchna WE WIN Strona 18 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 19

20 Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Jednostka Dysponent Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy pomocnicza środków Gimnazjum nr 19 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na Piotrowice Opracowano dokumentację remontu elewacji szkoły WE przyszłe lata inwestycjami Ochojec Piotrowice instalacja i rozbudowa monitoringu Rozbudowano monitoring w szkole WE Ochojec Gimnazjum nr ,73 pozostałe modernizacje budynku Opracowano projektu pochylni Piotrowice - Ochojec WE Gimnazjum nr ,7 modernizacja elewacji Zakończono modernizację elewacji sali gimnastycznej Załęska Hałda - Brynów WE Miejskie Przedszkole nr budowa i modernizacja pozostałych obiektów (garaże, mała ,9 Środki przeznaczono na budowę amfiteatru architektura itd.) WE Miejskie Przedszkole nr , wymiana windy towarowej Zadanie wykonano Załęska Hałda - Brynów WE Miejskie Przedszkole nr 13 5 inwestycje dotyczące kuchni Odstąpiono od realizacji zadania os. Witosa WE Poniesiono wydatki na budowę ogrodzenia (zabezpieczono środki niewygasające ,48 budowa ogrodzenia w kwocie 7 zł) Miejskie Przedszkole nr 21 os. Tysiąclecia WE 8 8 inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów ,52 Poniesiono wydatki na budowę parkingu zewnętrznych, nawierzchni os. Tysiąclecia WE Miejskie Przedszkole nr ,99 inwestycje dotyczące kuchni Środki przeznaczono na modernizację zaplecza kuchni (zabezpieczono środki niewygasające w kwocie 8 zł) Dąb WE Miejskie Przedszkole nr ,83 inwestycje dotyczące kuchni Wykonano instalację wentylacyjną kuchni Kostuchna WE Miejskie Przedszkole nr inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów Piotrowice ,73 Wykonano nawierzchnię placu zabaw zewnętrznych, nawierzchni Ochojec WE Miejskie Przedszkole nr ,59 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Środki przeznaczono na zakończenie budowy ogrodzenia placu zabaw Wełnowiec - Józefowiec WE Miejskie Przedszkole nr ,46 inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Poniesiono wydatki na budowę wózkowni os. Witosa WE Miejskie Przedszkole nr ,25 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Wykonano nawierzchnię ogrodu przedszkolnego Szopienice - Burowiec WE Miejskie Przedszkole nr ,69 wymiana windy towarowej Wydatki poniesiono na montaż windy towarowej Giszowiec WE ,8 inwestycje dotyczące kuchni Wykonano modernizację kuchni Murcki WE Miejskie Przedszkole nr ,7 modernizacja elewacji Środki przeznaczono na modernizację elewacji Murcki WE 8 8 inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów 79 62,45 Wydatki poniesiono na budowę dojścia i parkingu zewnętrznych, nawierzchni Murcki WE Miejskie Przedszkole nr inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów Wełnowiec Środki przeznaczono na opracowanie projektu wjazdu i parkingu zewnętrznych, nawierzchni Józefowiec WE Miejskie Przedszkole nr 84 3 modernizacja elewacji Odstąpiono od realizacji zadania Piotrowice - Ochojec WE Miejskie Przedszkole nr ,95 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Wydatki poniesiono na wycinkę drzew i opracowanie dokumentacji projektowej Załęska Hałda - Brynów WE Wydatki poniesiono na stanowisko do mycia garnków i montaż zaworu ,9 inwestycje dotyczące kuchni Miejskie Przedszkole nr 95 antyskażeniowego Zawodzie WE ,22 wymiana windy towarowej Wydatki poniesiono na montaż windy towarowej Zawodzie WE Środki przeznaczono na instalację i rozbudowę monitoringu: - 4 kamery zewnętrzne ,46 instalacja i rozbudowa monitoringu Bogucice WE - 2 kamery wewnętrzne Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 - wymiana rejestratora i dysku twardego do obsługi monitoringu 25 budowa i modernizacja boisk szkolnych Odstąpiono od realizacji zadania Bogucice WE ,16 wykonanie oświetlenia Wykonano oświetlenie boisk Bogucice WE ,77 inwestycje dotyczące kuchni Wykonano modernizację kuchni os. Witosa WE Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 W ramach zadania zostały przeprowadzone prace związane z modernizacją inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń/inwestycje ,79 systemu ogrzewania (m.in. modernizacja wymiennikowni ciepła) oraz związane ze zmianą lub modernizacją ogrzewania modernizacja systemu wentylacyjnego Udział miasta Katowice w rządowym programie "Radosna os. Witosa WE Szkoła" służącym zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych. Przewidywany zakres w 212 r.: SP nr 2, SP ,44 ogólnomiejskie WE Cyfrowa Szkoła - wyposażenie w pomoce dydaktyczne nr 9, SP nr 12, SP nr 17, SP nr 22, SP nr 36, SP nr 45, SP nr 53, SP nr 62, SP nr 67, ZSO nr 7. Realizacja zadania w kolejnych latach pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu państwa. Strona 19 Zakup i instalacja urządzeń na placach zabaw: SP nr 2, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 17, SP nr 22, SP nr 45, SP nr 53, SP nr 62, SP nr 67, ZSO nr 7 Udział miasta Katowice w rządowym programie "Cyfrowa Szkoła", którego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii ,49 informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Szkoły W programie "Cyfrowa Szkoła" uczestniczył Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 ogólnomiejskie WE objęte programem: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, SP nr 2, SP nr 27, SP nr 37, SP nr 48, SP nr 66 Id: 2FD13DBB A59-89AF-D7ECF84B2AE. Podpisany Strona 2