3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie ,

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały nr III z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Lp. Nazwa zadania 1. Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Biskupickiej w rejonie posesji nr 57A oraz budowa zjazdu na działkę drogową nr ew. 31/7 ob.1 w Brwinowie Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Kwota wydatku w złotych Ostateczny termin realizacji , Przebudowa północnego skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką wraz z brakującym fragmentem chodnika, przejściem dla pieszych przez ul. Biskupicką oraz budowa dwóch zjazdów z ul. Biskupickiej na działkę nr ew.30 ob. 1 w Brwinowie , Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie , Przebudowa ul.11 Listopada i ul. Sochaczewskiej (w rejonie , budynków ul. Sochaczewska 4, 4A, 4B, 4C, 4D, i 4E oraz 11 Listopada 3, 3A, 4F) wraz z kanalizacją deszczową 5. Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy zespole Szkół w Otrębusach , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Odszkodowanie za wywłaszczoną ,

2 nieruchomość na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi woj. nr 720 w Czubinie) 7 Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów 8 Wykonanie zjazdów na działkę nr ew. 252/8 z obrębu nr 8 przy ul. Powstańców Warszawy oraz nr ew. 53/1 z obrębu nr 12 przy ul. Grodziskiej w Brwinowie , , Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów , Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów 11 Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich gminy Brwinów na lata , , Zakup i dostawa brykietu drzewnego miękkiego , Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego , Przebudowa ul. Łosia, ul. Przejazdowej, ul. Wiejskiej i ul. Bukowej w Otrębusach oraz ul. Zamkowej i ul. S. Lilpopa (odc. od ul. Zamkowej do DW nr 719) w Brwinowie , Razem ,56 zł

3 Załącznik nr 2 do Uchwały nr III z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Lp Dział Rozdział Nazwa rozdziału Kwota w złotych Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Biskupickiej w rejonie posesji nr 57A oraz budowa zjazdu na działkę drogową nr ew. 31/7 ob..1 w Brwinowie 1 000, ,00 Z tego Wydatki majątkowe Pozostałe Przebudowa północnego skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką wraz z brakującym fragmentem chodnika, przejściem dla pieszych przez ul. Biskupicką oraz budowa dwóch zjazdów z ul. Biskupickiej na działkę nr ew.30 ob. 1 w Brwinowie 1 000, ,00

4 Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie , , Przebudowa ul.11 Listopada i ul. Sochaczewskiej (w rejonie budynków ul. Sochaczewska 4, 4A, 4B, 4C, 4D, i 4E oraz 11 Listopada 3, 3A, 4F) wraz z kanalizacją deszczową Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy zespole Szkół w Otrębusach Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi woj. nr 720 w Czubinie) Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów , , , , , , , ,56

5 Wykonanie zjazdów na działkę nr ew. 252/8 z obrębu nr 8 przy ul. Powstańców Warszawy oraz nr ew. 53/1 z obrębu nr 12 przy ul. Grodziskiej w Brwinowie , , Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów 9000, , Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów , , Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich gminy Brwinów na lata , , Zakup i dostawa brykietu drzewnego miękkiego Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego , , , ,28

6 Przebudowa ul. Łosia, ul. Przejazdowej, ul. Wiejskiej i ul. Bukowej w Otrębusach oraz ul. Zamkowej i ul. S. Lilpopa (odc. od ul. Zamkowej do DW nr 719) w Brwinowie , ,00 Uzasadnienie: 1. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z braku ofert dla pierwszego postępowania przetargowego. Zostało wszczęte drugie postępowanie przetargowe, w związku z czym znacznie wydłużony został czas na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 2. jw. 3. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z nieprzekazania przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane Corner, zgodnie z podpisanym porozumieniem, projektu budowlanego polegającego na przebudowie ul. Armii Krajowej (od ul. Biskupickiej do ul. Powstańców Warszawy) i ul. Zgoda (od ul. Armii Krajowej do ul. Szkolnej) w Brwinowie. W związku z tym, Gmina Brwinów odstąpiła w części od Porozumienia i zleciła we własnym zakresie opracowanie projektu przebudowy ww. ulic. Projekt obejmuje dodatkowo przebudowę napowietrznej linii energetycznej na linię kablową i przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej na doziemną, co spowodowało wydłużenie procesu projektowania. 4. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z konieczności remontu sieci wodociągowej PE 100 mm i dł. ok. 170 mb (wymiana rur stalowych na PE) przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową drogi.

7 5. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z powodu zaangażowania wyższych środków finansowych w budżecie na rok 2014, roboty budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy. 6. Przeniesienie środków finansowych na 2015r wynika z czasu niezbędnego do przeprowadzenia procedury odszkodowawczej ustalającej wysokość należytego odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby inwestycji. 7. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z powodu wydłużonego czasu pozyskania map do celów projektowych z PODGiK w Pruszkowie oraz przedłużającego się uzgodnienia wykonanego projektu budowlano wykonawczego oświetlenia drogowego w Koszajcu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (projektowane oświetlenie uliczne w Koszajcu znajduje się w strefie autostrady A2). Powyższe wstrzymuje możliwość zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie oraz możliwość wykonania robót budowlano montażowych. 8. Przeniesienie środków na rok 2015 z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji na wycinkę kolidującego drzewa ze zjazdem 9. Przeniesienie środków na rok 2015 z powodu niedoszacowania robót oraz czynników których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy pomiędzy gminą Brwinów a mieszkańcami ul. Platanowej w Otrębusach. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia kosztów budowy sieci wod-kan i rozliczenia inwestycji w 2015r. 10. jw. 11. Przeniesienie środków na 2015 r. wynika z okoliczności, iż w pracach nad opracowaniem Lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich gminy Brwinów na lata niezbędny jest udział nowo wybranych radnych VII kadencji rady w konsultacjach społecznych i przyjęciu dokumentu. 12. Przeniesienie środków na rok 2015 jest związane z brakiem miejsca na magazynowanie brykietu. W IV kw. zostały przebudowane dwie kotłownie z ogrzewania biomasą na kotłownie gazowe. 13. Przeniesienie środków na 2015 r. wynika z okoliczności iż ostatni zakup i dostawa oleju opałowego do budynków socjalnych w Krosna Wieś ul. Józefowska 5 i Moszna Parcela nr 49A następuje w ostatnich dniach roku 2014, a faktury zostają wystawiane w roku następnym

8 14. Przeniesienie środków na 2015 r. wynika z wprowadzenie III etapu do umowy ( 7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), który mówi o stosowaniu narożnych ścięć na skrzyżowaniu ulic klasy Z). W związku z czym, zasadnym jest wykonanie projektu podziału działek oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 687 ze zmianami). Powyższe miało wpływ na czas realizacji etapu II umowy.