Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia r. Wykonanie za 9 615,0 615, , , , , , , ,0

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 615,0 615, Pozostała działalność 615,0 615, zleconych gminie 615,0 615,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym dochody majątkowe Gospodarka grunt. i ,0 nieruchomościami , , ,0 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchom , ,0 Użytkowanie wieczyste Pozostałe odsetki 1 282, ,76 376,0 Odsetki od płatności rozłożonych na raty Pozostała działalność , , dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych /ul. Dworcowa i poroz.między j.s.t , Sosnowa, droga Lubiki - Huta Kalna/ , , , ,0 dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Dzierżawy pomieszczeń komunalnych bank, MZGKiM, Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Kociewska, Telekomunikacja, przychodnia, garaże i inne wg innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym zawartych umów 56700zł, wynajem pomieszczeń na charakterze , stadionie 556zł, wpływy ze sprzedaży składników Sprzedaż działek zł, raty za sprzedane mieszkania majątkowych , , , ,0zł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6 313, ,25 Rozliczenie dotacji przez MZGKiM , , Strona 1

2 0830 wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 2,0 0,30 Odsetki od płatności rozłożonych na raty 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administracji 2020 rządowej Dotacja na utrzymanie grobów i konserwację Pozostała działalność 1 156,0 931,00 946,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym zadania zlecone w tym dochody majątkowe Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie , , , , ,0 Czynsz lokalu mieszkalnego w budynku administracyjnym oraz zwrot kosztów energii, za rozmowy telefoniczne, za wodę i ścieki dokonywany przez dzierżawców 64050zł Opłaty za umieszczanie reklam przy drogach, wg zawartych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 156,0 931,00 946,0 umów , , , ,0 zleconych gminie Dotacja na USC, na działalność gospodarczą i ewidencję ludności 6310 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zleconych gminom ustawami Urzędy gmin , , ,0 Urząd miasta 0690 Wpływy z różnych opłat 5 35,20 5 Zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych, 0830 wpływy z usług , Usługi kserograficzne, wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 643,0 582,10 50 Sprzedaż składników majątkowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 2 50 Darowizna pieniężna 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,0 Rozliczenia z lat poprzednich, dofinansowanie- częściowy zwrot kosztów wynagrodzeń wypłacanych osobom niepełnosprawnym 19.45zł, prowizja za czynności płatnika 156,0zł, zwrot kosztów egzekucyjnych 20zł, Strona 2

3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 5% dochodów pozyskanych za wykonywanie zadań zleconych 2360 zleconych ustawami ,04 80 (16.000,-) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz 751 SĄDOWNICTWA 535,0 399,0 562,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. w tym zadania zlecone 535,0 399,0 562,0 w tym zadania zlecone 562,0 Urzędy naczelnych organów władzy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i państwowej, kontroli i ochrony prawa 535,0 399,00 562,0 ochrony prawa zleconych gminie 535,0 399,00 562,0 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 9,11 15, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,31 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ,0 ICH POBOREM 0310 podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny 6 003, , ,0 podatek rolny od osób prawnych 0330 podatek leśny , , ,0 podatek leśny od osób prawnych 0340 podatek od środków transportowych podatek od środków transportowych wg obecnej ewidencji, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 5 9,00 13,0 Odsetki od nieterminowych płatności Strona ,0 podatek od działalności gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 0350 podatkowej 10 9,11 15,0 w formie karty podatkowej wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , podatek od nieruchomości od osób prawnych wg aktualnej podstawy opodatkowania, Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 45 szacunek na podstawie wykonania za 9 m-cy

4 podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny 6 313, , ,0 podatek rolny od osób fizycznych 0330 podatek leśny 8 165, , ,0 podatek leśny od osób fizycznych 0340 podatek od środków transportowych , , ,0 podatek od środków transportowych wg obecnej ewidencji, 0360 podatek od spadków i darowizn , podatek od spadków i darowizn 0370 podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej 7 856, , wpływy z opłaty targowej 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , podatek od czynności cywilnoprawnych, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat ,00 30 Odsetki od nieterminowych płatności 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 0480 na sprzedaż alkoholu , , ,0 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez j.s.t Wpis i zmiana wpisu do działalności gospodarczej, 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,0 RÓŻNE ROZLICZENIA Rekompensaty utraconych dochodów w Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach podatkach i opłatach lokalnych 4 296, , lokalnych wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,96 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób ,0 fizycznych 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , Strona 4 podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg aktualnej podstawy opodatkowania Wpływy z innych opłat stanowiących Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na dochody j.s.t. na podstawie ustaw , , ,0 podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,79 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,0 państwa , , , , wtym dochody bieżące ,0 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mieszkańców gminy. Planowane udziały wg informacji Ministerstwa Finansów Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy Część oświatowa subwencji ogólnej dla Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu jednostek samorządu terytorialnego , , ,0 terytorialnego , , ,0 Wyliczona kwota subwencji oświatowej wg informacji Ministerstwa Finansów

5 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , , Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym dochody majątkowe Szkoły podstawowe 0750 wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 330,57 5 Wpływy ze sprzedaży złomu 0970 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola 0830 wpływy z usług wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 123,00 5 Wpływy ze sprzedaży złomu 0970 Wpływy z różnych dochodów 34, Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika Stołówki szkolne 0830 wpływy z usług Pozostała działalność , , ,0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota podstawowa i kwota uzupełniająca, wyliczona przez Ministerstwo Finansów Część równoważąca subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej-uzależniona od gęstości dla gmin zaludnienia , , Odsetki od środków na r-ku bankowym , , , , , , dochody z najmu i dzierżawy składników Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych 5000zł, zwrot majątkowych , kosztów związany z wynajmem pomieszczeń szkoły 10350zł 2 347, , realizację zadań własnych 8 648, , , , , , , , , ,0 Stłówka szkolna , , , , , Różne rozliczenia rozliczenia z lat poprzednich, wynagrodzenie za czynności płatnika, opłata za legitymacje Dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej Odpłatność stała 33000,- (odpłatność stała za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godz.) i za wyżywienie 43638,-w Przedszkolu Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej 230 obiadów x 2zł x 21 dni x 10 = 96600zł ze zwiększonej odpłatności pracowników szkoły za obiady Dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, realizację zadań własnych 3 367, ,00 którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w 9 81 celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy 851 OCHRONA ZDROWIA Strona 5

6 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi POMOC SPOŁECZNA w tym zadania zlecone 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 2010 realizację zadań własnych , , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,60 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zleconych gminie Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń oraz na obsługę związaną z wypłatą świadczeń Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 163, ,60 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 8 40 niektóre świadczenia rodzinne w tym zadania zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby zleconych gminie pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe zadania własne Dotacja na zasiłki okresowe Ośrodki pomocy społecznej , Ośrodki pomocy społecznej 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 18, Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zleconych gminie emerytalne i rentowe realizację zadań własnych Dotacja na działalność MOPSu wg informacji UW Strona 6

7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Usługi opiekuńcze 0830 wpływy z usług , Odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych Pozostała działalność 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 272,0 271, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 272,0 271, Wpływy z opłaty produktowej 272,0 271,49 30 Wpływy z opłaty produktowej, Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja na realizację programu rządowego posiłek dla realizację zadań własnych potrzebujących Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 wtym dochody bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 0830 wpływy z usług 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , Wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych 4450zł, Częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika świetlicy salki komputerowej 5360zł zł, korzystanie z internetu 96zł 0 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 2710 zadań bieżących Pozostała działalność 0830 wpływy z usług , Wpływy za korzystanie z basenu i płyty boiska , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Strona 7

8 RAZEM DOCHODY , , w tym zadania zlecone w tym dochody majątkowe , , , , ,0 PRZYCHODY , Wolne środki , OGÓŁEM , , Strona 8