Program Zgodnosci Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Uzytkownik6w Systemu Dystrybucyjnego

Transkrypt

1 Uiytkownik6w Systemu DY~ TOR z_ l'. c=jv ~ Zal~cznik nr do decyzji Prezesa Urz~du Regulacji Energetyki z dnia K~.i : 0'.~. ~ :?9.~.~.. ~ :... nr.. 'P..\~ )~. -:. 3.1~.~ -~ }g~)ll?1.. 1./.i'i fmy1 Stanislaw Kubacki Opracowanie: Akceptacja: Zatwierdzenie: Waldemar Lonczak lnspektor ds. zgodnosci Uchwata Zarzqdu Sp6tki Nr A} Prezes Urz~du Regulacji /VIII z /._o41,, Energetyki

2 Strona 2 z 13 Spis tresci Spis tresci Cel procedury Odpowiedzialnosc Zakres stosowania Zakres podmiotowy Zakres przedmiotowy Definicje Regulacje prawne Opis post~powania Zachowania uznane za dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadq r6wnosci lnformacje sensytywne Obowiqzki Pracownik6w Gwarancje niezalei:nosci Realizacja Programu przez Ustugodawc6w Wdroi:enie i realizacja programu Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczosc Sprawozdawczosc Spis zatqcznik6w Zatqcznik 1- Formularz: Oswiadczenie o zapoznaniu si~ z Programem Zgodnosci

3 operat or Uiytkownik6w Systemu Strona 3 z 13 1 Cel procedury Celem Programu jest zapewnienie r6wnego niedyskryminacyjnego traktowania Uiytkownik6w 5ystemu i Potencjalnych Uiytkownik6w 5ystemu. 2 Odpowiedzialnosc Kierownik 050 odpowiedzialny jest za przygotowanie, wdroienie i realizacj~ Programu. Kierujqcy jednostkami i kom6rkami organizacyjnymi odpowiedzialni sq za wdroienie oraz nadzorowanie przestrzegania realizacji Programu w podporzqdkowanych im jednostkach/kom6rkach lnspektor ds. zgodnosci odpowiedzialny jest za monitorowanie wdroienia Programu. realizacji 3 Zakres stosowania 3.1 Zakres podmiotowy Zawarte w Programie obowiqzki i reguty post~powania dotyczq: 1. Pracownik6w OSD, 2. Kierownika 050, 3. lnspektora ds. zgodnosci, 4. Uslugodawc6w Zakres przedmiotowy Program obejmuje dziatania zapewniajqce r6wne traktowanie oraz eliminacj~ zachowan dyskryminacyjnych w obszarach: 1. Przytqczania do sieci dystrybucyjnej, 2. Swiadczenia ustug dystrybucyjnych i zmiany sprzedawcy 3. Realizacji skarg i reklamacji, 4. Likwidacji zakt6cen i awarii, 5. Udost~pniania danych pomiarowych stuiqcych do rozliczen, bilansowania rozliczania niezbilansowania Uiytkownik6w systemu, 6. Ochrony lnformacji sensytywnych, 7. Udost~pniania informacji Uiytkownikom 5ystemu i Potencjalnym Uiytkownikom 5ystemu. 3

4 Uzyt kownik6w Systemu 4 Definicje Dyrektywa OSD Kierownik OSD lnspektor ds. zgodnosci Ustugodawca Program Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009r. dotyczqca wsp61nych zasad dla wewn~trznego rynku energii elektrycznej i uchylajqca dyrektyw~ 2003/54/WE Operator Systemu : ENERGA - OPERATOR SA Zarzqd ENERGA- OPERATOR SA osoba wyznaczona przez Kierownika OSD w celu wykonywania szczeg6towych obowiqzk6w i zadan zwiqzanych z realizacjq Programu osoba fizyczna lub prawna swiadczqca ustugi lub wykonujqca zadania dla potrzeb zwiqzanych z dystrybucjq energii elektrycznej na rzecz OSD w obszarach, w kt6rych zapewnia si~ r6wne i niedyskryminacyjne traktowanie lub takie, dla kt6rych wykonania konieczny jest dost~p do informacji sensytywnych niniejszy okreslajqcy przedsi~wzi~cia, jakie powinien podjqc OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania i Potencjalnych Uzytkownik6w Systemu. System Przedsi~biorstwo energetyczne Uiytkownik Systemu Potencjalny uiytkow nik Systemu lnformacje sensytywne dystrybucyjna siec elektroenergetyczna oraz przytqczone do niej urzqdzenia i instalacje wsp6tpracujqce z tq sieciq podmiot prowadzqcy dziatalnosc gospodarczq w zakresie wytwarzania, przesytania, dystrybucji lub obrotu energiq elektrycznq podmiot dostarczajqcy energi~ elektrycznq do Systemu lub podmiot zaopatrywany w energi~ elektrycznq z tego Systemu oraz podmiot posiadajqcy koncesj~ na obr6t energiq elektrycznq podmiot ubiegajqcy si~ o przytqczenie do systemu lnformacje uzyskane w zwiqzku z wykonywaniem dziatalnosci OSD, dotyczqce Uiytkownik6w Systemu lub Potencjalnych Uzytkownik6w systemu, kt6rych nieuprawnione udost~pnienie maze przyczynic si~ 4

5 Uiytkownik6w Systemu do uzyskania przewagi rynkowej jednego lub niekt6rych Uzytkownik6w Systemu lnformacje og61nodost«:pne Prezes URE Ustawa Przedsi«:biorstwo zintegrowane pionowo lnformacje, kt6rych udost~pnienie stanowi obowiqzek wynikajqcy z regulacji prawnych Prezes Urz~du Regulacji Energetyki Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ze zmianami przedsi~biorstwo energetyczne okreslone wart. 3, pkt. 12a Ustawy 5 Regulacje prawne Program zgodnosci jest regulaminem wewn~trznym OSD. Program opracowany zostat na podstawie nizej wymienionych akt6w prawnych: 1. Dyrektywa nr 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003r. dotyczqca wsp61nych zasad rynku wewn~trznego energii elektrycznej i uchylajqca dyrektyw~ 96/92/WE (Dz. U. L 176 z r., s ) zwana dalej "dyrektywq elektroenergetycznq"; 2. Dyrektywa nr 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczqca wsp61nych zasad rynku wewn~trznego energii elektrycznej i uchylajqca dyrektyw~ 2003/54/WE (Dz. U. L 211 z r., s ) - zwana dalej "nowq dyrektywq elektroenergetycznq"; 3. Ustawa- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. paz z p6zniejszymi zmianami); 4. Notatka Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w sprawie Dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE dotyczqcych rynku wewn~trznego energii elektrycznej i gazu ziemnego - System rozdziatu dziatalnosci ; 5. Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas- Retail market ; 6. Guidelines for Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: C06-CUB-12-04b ; 7. Status Review of DSO Unbundling with Reference to Guidelines of Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: E09-URB ~ ?" 5

6 6 Opis post~powania 6.1 Zachowania uznane za dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadq r6wnosci Wykorzystywanie informacji sensytywnych w celu lub w spos6b dajqcy pozycj~ uprzywilejowanq alba dyskryminujqcq Uiytkownika Systemu tub Potencjatnego Uiytkownika Systemu Promowanie i rekomendowanie osobom trzecim Przedsi~biorstw energetycznych zajmujqcych si~ wytwarzaniem bqdz sprzedaiq energii Udziat w rozpowszechnianiu lub eksponowaniu materiat6w promocyjnych bqdz reklamowych innych Przedsi~biorstw energetycznych Udzielanie odbiorcom informacji o ofertach sprzedawc6w Wprowadzanie odbiorc6w w btqd poprzez informowanie, ie pracownik OSD reprezentuje sprzedawc~, b~dqcego cz~sciq tej samej, co OSD grupy kapitatowej. 6.2 lnformacje sensytywne Za informacje sensytywne uznaje si~ informacje o Uiytkownikach Systemu tub Potencjatnych Uiytkownikach Systemu, kt6rych posiadanie stawia Uiytkownika Systemu tub Potencjatnego Uiytkownika Systemu w uprzywilejowanej pozycji wobec innych Uiytkownik6w Systemu tub Potencjatnych Uiytkownik6w Systemu, dotyczqce: wielkosci mocy umownej, danych odczytowych urzqdzen pomiarowych mocy i energii elektrycznej, zuiycia energii elektrycznej i struktury jej poboru, umownych ograniczen wyst~pujqcych w dostarczaniu energii elektrycznej, termin6w ptatnosci faktur i okres6w rozliczeniowych, zadtuzenia i windykacji naleznosci, historii ptatnosci, indywidualnie wydanych technicznych i finansowych warunk6w przytqczenia do sieci z wytqczeniem informacji okreslonych wart. 7 ust. 8 p. I Ustawy, oraz ekspertyzy wptywu przytqczania do sieci elektroenergetycznej urzqdzen, instalacji lub sieci wytw6rczych i odbiorczych na System Dokumenty i bazy danych zawierajqce lnformacje sensytywne powinny bye przechowywane w spos6b gwarantujqcy brak moiliwosci dost~pu do nich os6b nieupowainionych. OSD zapewnia ochron~ tnformacji sensytywnych, w szczeg61nosci poprzez: stosowanie procedur i srodk6w technicznych zapewniajqcych dost~p do dokument6w zawierajqcych tnformacje sensytywne wytqcznie osobom, kt6re Sq 6

7 Strona 7 z 13 uprawnione do ich uzyskania lub przetwarzania ze wzglt::du na ich zadania i obowictzki stuzbowe, zapewnienie dostt::pu do baz danych i system6w informatycznych zawierajqcych lnformacje sensytywne wytqcznie osobom, kt6re Sq do tego uprawnione ze wzglt::du na powierzone zadania i obowictzki stuzbowe Do lnformacji sensytywnych majq dostt::p przeszkoleni w zakresie ich ochrony pracownicy kom6rek organizacyjnych biorqcych udziat w realizacji nastt::pujqcych proces6w: Odczyty urzctdzen pomiarowych, gromadzenie, przetwarzanie i udostt::pnianie danych pomiarowych, Zarzctdzanie ruchem w 5ystemie i likwidacja zakt6cen i awarii, Ustugi przytqczania, Ustugi dystrybucyjne i zmiana sprzedawcy, Zawieranie i realizacja generalnych um6w dystrybucyjnych, Przyjmowanie i realizacja wniosk6w, skarg i reklamacji Udostt::pnianie lnformacji sensytywnych na Zqdanie uprawnionych podmiot6w i organ6w kontrolnych powinno bye poprzedzone zastrzezeniem o koniecznosci ochrony tych informacji. 6.3 Obowiqzki Pracownikow OSD Pracownicy OSD Sq zobowictzani do traktowania wszystkich Uiytkownik6w 5ystemu i Potencjalnych Uiytkownik6w 5ystemu na r6wnych zasadach Stosowanie r6wnych zasad oznacza, iz Pracownik 050 jest zobowiqzany do traktowania Uiytkownik6w 5ystemu oraz Potencjalnych Uiytkownik6w 5ystemu w takich samych przypadkach w spos6b jednakowy, w szczeg61nosci w ramach wykonywania obowictzk6w stuzbowych polegajqcych na: oferowaniu i swiadczeniu ustug, przyjmowaniu i realizacji wniosk6w, skarg i reklamacji, reprezentacji, negocjacji i wystt::powaniu jako przedstawiciel wobec innych podmiot6w, udostt::pnianiu i udzielaniu informacji W celu zapewnienia zasad r6wnego traktowania zabronione jest: korzystniejsze traktowanie przez Pracownik6w 050 jednego lub wybranych Uiytkownik6w 5ystemu lub Potencjalnych Uiytkownik6w 5ystemu, 7

8 Strona 8 z 13 U:Zytkownik6w Systemu reklamowanie, promowanie lub rekomendowanie przez Pracownik6w OSD osobom trzecim jednego lub wybranych Przedsi~biorstw energetycznych W celu zapewnienia zasad rownego traktowania Pracownicy OSD zobowiqzani sq do: powstrzymywania si~ od dyskryminacji jakiegokolwiek Uiytkownika Systemu oraz Potencjalnego Uiytkownika Systemu, powstrzymania si~ od eksponowania materiat6w reklamowych lub promocyjnych innych Przedsi~biorstw Energetycznych, informowania podczas wystqpien publicznych oraz wobec os6b trzecich, i:e sq przedstawicielami OSD i nie reprezentujq innego Przedsi~biorstwa Energetycznego, unikania podczas wystqpien publicznych oraz wobec os6b trzecich wypowiedzi na temat innych Przedsi~biorstw Energetycznych oraz odwotania si~ w tym zakresie do powszechnie dost~pnych zr6det informacji Za moi:liwosc konfliktu interes6w uznaje si~ sytuacje, w kt6rych Pracownik OSD w ramach wykonywania swoich obowiqzkow zajmuje si~ sprawami Uiytkownik6w Systemu oraz Potencjalnych Uiytkownik6w Systemu wobec kt6rych pozostaje w takim stosunku faktycznym lub prawnym, i:e ze wzgl~du na charakter tego stosunku mogtoby dojsc do naruszenia zasady r6wnego traktowania W przypadku wystqpienia konfliktu interes6w, Pracownik OSD jest zobowiqzany do powstrzymania si~ od dziatan naruszajqcych zasad~ r6wnego traktowania Uiytkownik6w Systemu oraz Potencjalnych Uiytkownik6w Systemu oraz niezwtocznego zawiadomienia o wystqpieniu konfliktu lnspektora ds. Zgodnosci Pracownik OSD jest zobowiqzany do udost~pniania lnformacji og6/nodost~pnych na r6wnych zasadach wszystkim Uiytkownikom Systemu i Potencjalnym Uiytkownikom Systemu Pracownik OSD ma obowiqzek ochrony lnformacji sensytywnych Zabronione jest przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez Pracownika OSD lnformacji sensytywnych, w celu uprzywilejowania lub dyskryminacji jednego lub grupy Uiytkownik6w Systemu oraz Potencjalnych uiytkownik6w Systemu Obowiqzki Pracownik6w OSD, okreslone w postanowieniach Programu, Sq podstawowymi obowiqzkami pracowniczymi w rozumieniu Kodeksu Pracy Naruszenie obowiqzk6w okreslonych w postanowieniach Programu moi:e stanowic podstaw~ do zastosowania wobec Pracownika OSD sankcji i konsekwencji przewidzianych w Kodeksie Pracy lub Regulaminie Pracy Naruszenie przez Pracownika OSD obowiqzkow okreslonych w postanowieniach Programu moi:e narazic OSD na szkod~ w formie kary finansowej natoi:onej na OSD przez Prezesa URE Naruszenie obowiqzk6w wynikajqcych z Programu, kt6re spowoduje szkod~ po stronie OSD moi:e skutkowac odpowiedzialnosciq odszkodowawczq Pracownika OSD na zasadach og61nych. 8

9 Strona 9 z Gwarancje niezalei nosci kieruje si~ zasadq neutralnosci wobec PrzedsiF;biorstw energetycznych, a w szczeg61nosci : pozostaje niezalei:ny od dziatalnosci zwiqzanych z wytwarzaniem i obrotem energiq elektrycznq z wytqczeniem zakupu energii na pokrycie r6i:nicy bilansowej i na potrzeby wtasne, nie moi:e wykonywac dziatalnosci gospodarczej zwiqzanej z wytwarzaniem lub obrotem energiq elektrycznq (z wytqczeniem zakupu energii na pokrycie r6i:nicy bilansowej i energii na potrzeby wtasne) ani jej wykonywac na podstawie umowy na rzecz innych PrzedsiF;biorstw energetycznych, nie podejmuje dziatan, kt6re mogq miec wptyw na ksztattowanie si~ pozycji rynkowej poszczeg61nych PrzedsiF;biorstw energetycznych zapewnia niezalei:nosc lnspektora ds. zgodnosci, kt6ry posioda do informacji b~dqcych w posiadaniu 050 oraz jednostek powiqzanych z 050, niezb~dne do wypetnienia zadan lnspektora ds. zgodnosci. dost ;p kt6re sq tworzy procedury wewn~trzne gwarantujqce podlegtosc stui:bowq Pracownik6w 050, tylko pracodawcy, kt6rym jest 050, z zastrzei:eniem, i:e podlegtosc stui:bowa Pracownika 050 pracodawcy innemu nii: PrzedsiF;biorstwo Energetyczne zajmujqce si~ wytwarzaniem bqdi: sprzedai:q energii nie stanowi naruszenia Programu System nagradzania Pracownik6w 050 jest zalei:ny jedynie od jego zarzqdu i osiqganych przez 050 wynik6w odr6i:nia si~ od PrzedsiF;biorstwa zintegrowanego pionowo wtasnymi kanatami komunikacji, tj. stronq internetowq, adresami internetowymi, numerami telefon6w niezwiqzanymi z kanatami komunikacji sp6tki zajmujqcej si~ obrotem energiq w ramach grupy kapitatowej. 6.5 Realizacja Programu przez Uslugodawc6w zapewnia, poprzez zapisy w zawieranych z Uslugodawcami umowach, i:e realizowane przez nich ustugi gwarantujq: ochron~ lnformacji sensytywnych, niedyskryminacyjne i r6wne traktowanie Utytkownik6w 5ystemu Potencjalnych utytkownik6w 5ystemu, 6.6 Wdroienie i realizacja programu Program jest zatwierdzany przez Prezesa UREna wniosek Kierownika

10 Strona 10 z Kierownik OSD sprawuje nadz6r nad wdrozeniem i realizacjq Programu. Kierujqcy jednostkami i kom6rkami organizacyjnymi wdrazajq oraz nadzorujq przestrzeganie i realizacj~ Programu w podporzqdkowanych im jednostkach/kom6rkach lnspektor ds. zgodnosci monitoruje wdrozenie i realizacj~ Programu Do obowiqzk6w lnspektora ds. zgodnosci nalezy w szczeg61nosci: nadzorowanie wdrozenia i realizacji Programu, udzielanie informacji dotyczqcych Programu i jego publikacji, monitorowanie przestrzegania postanowien Programu, inicjowanie kontroli wdrozenia i przestrzegania Programu, opracowywanie projekt6w zmian w Programie, informowanie Kierownika OSD o przebiegu realizacji Programu, sporzqdzanie raport6w oraz sprawozdania z wykonania Programu, o kt6rym mowa w art. 9d ust.sa Ustawy lnspektor ds. zgodnosci dokonuje interpretacji postanowien Programu zgodnie z Ustawq, Dyrektywq oraz z uwzgl~dnieniem cel6w Programu OSD zapewnia r6wne traktowanie Utytkownik6w systemu i Potencja/nych utytkownik6w systemu, w szczeg61nosci poprzez: okreslenie w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej technicznych warunk6w dost~pu do sieci dystrybucyjnej Utytkownik6w Systemu i Potencja/nych utytkownik6w Systemu, stosowanie jednolitych wzorc6w wniosk6w, um6w oraz innych dokument6w wykorzystywanych w procedurach kontakt6w z Utytkownikami systemu lub Potencjalnymi Utytkownikami systemu OSD udost~pnia na r6wnych zasadach wszystkim Utytkownikom Systemu i Potencjalnym utytkownikom Systemu lnformacje og6/nodost~pne, w szczeg61nosci poprzez ich publikacj~ na stronach internetowych. Publikacji na stronie internetowej podlega r6wniez Program OSD okresla oraz sprawuje zapewniajqcych eliminacj~ w punkcie 3.2 Programu. kontrol~ stosowania jednolitych procedur wewn~trznych zachowan dyskryminacyjnych, w obszarach okreslonych OSD opracowuje i stosuje lnstrukcj~ Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, w spos6b zapewniajqcy eliminacj~ zachowan dyskryminacyjnych Kierownik OSD w porozumieniu z lnspektorem ds. zgodnosci ustala zasady zorganizowania i przeprowadzenia szkolen dotyczqcych Programu dla wszystkich pracownik6w. Szkolenia obejmujq przedstawienie co najmniej: celu i zakresu Programu, obowiqzk6w OSD, obowiqzk6w pracownik6w OSD, sankcji wynikajqcych z naruszenia obowiqzk6w przez pracownik6w OSD, zasad wdrazania i monitorowania Programu. 10

11 Program Zapew nienia Strona 11 z Szkolenia przeprowadzane Sq dla nowozatrudnionych pracownik6w OSD nie p6zniej nii: w terminie 1 miesiqca od dnia zatrudnienia Przeszkoleni wczesniej pracownicy OSD, nie p6zniej nii: w terminie 3 m1es1~cy od dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE zmienionego Programu, zapoznawani Sq ze zmianami w Programie. Dyrektorzy Generalni Oddziat6w oraz Dyrektorzy i Kierownicy kom6rek organizacyjnych w Centrali zobowiqzani Sq do zorganizowania i przeprowadzenia szkolen dotyczqcych zmian Programu oraz potwierdzenia zapoznania si~ ze zmianami poprzez podpisanie przez wszystkich pracownik6w OSD oswiadczenia, stanowiqcego zatqcznik do Programu Pracownicy, po zapoznaniu si~ z Programem podpisujq oswiadczenie o zapoznaniu si~ z Programem, zgodnie z wzorem stanowiqcym zatqcznik nr 1 do Programu Oswiadczenia o zapoznaniu si~ z Programem SC} przechowywane w aktach osobowych Pracownik6w obj~tych Programem lnspektor ds. zgodnosci za wiedzq Kierownika OSD dokonuje przeglqdu faktycznie stosowanych zasad w obszarach kontakt6w z Uiytkownikami Systemu i Potencjalnymi Uiytkownikami Systemu oraz dokonuje oceny stopnia ich zgodnosci z postanowieniami Programu. Wnioski z oceny lnspektor ds. zgodnosci przedktada Kierownikowi OSD Po zapoznaniu si~ z wnioskami z oceny, Kierownik OSD moi:e wyznaczyc plan dziatan, jakie zostanq podj~te w celu realizacji postanowien Programu, a w szczeg61nosci okreslic: kierunki zmian organizacyjnych i procedur wewn~trznych w celu realizacji zasady neutralnosci, kierunki zmian w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz we wzorcach stosowanych um6w, wniosk6w i innych dokument6w, zmiany zasad oznaczenia i prezentacji w celu skutecznego informowania Uiytkownik6w systemu i Potencjalnych Uiytkownik6w systemu o niezalei:nosci OSD, zmiany warunk6w i zasad wsp6tpracy z Ustugodawcami OSD Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczosc Kierownik OSD ma prawo zarzqdzenia doraznej kontroli wewn~trznej przestrzegania postanowien Programu oraz jego realizacji zgodnie z obowiqzujc!cym w OSD systemem kontroli wewn~t rznej Kierownik OSD okresla termin i zakres kontroli wewn~trznej w porozumieniu z lnspektorem ds. zgodnosci oraz Kom6rkC! Kontroli Wewn~trznej lnspektor ds. zgodnosci gromadzi informacje dotyczc!ce naruszen postanowien Programu i wyst~powania zachowan dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji Programu, w szczeg61nosci poprzez: zapoznawanie si~ z wynikami kontroli wewn~trznej, 11

12 .., Energa Strona 12 z 13 przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od Pracownik6w obj~tych Programem o wyst~powaniu sytuacji konfliktu interes6w, przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg, wniosk6w i informacji od Pracownikow obj~tych Programem, dotyczqcych Programu i naruszen jego postanowien, dokonywanie przeglqdu realizowanych proces6w na podstawie wywiad6w oraz obowiqzujqcych regulamin6w i instrukcji Pracownik ma prawo: kierowac do lnspektora ds. zgodnosci ska rgi, wnioski i uwagi dotyczqce Programu, zwracac si~ do lnspektora ds. zgodnosci o interpretacj~ zapis6w Programu W przypadku zawiadomienia przez Pracownika o wystqpieniu konfliktu interes6w, lnspektor ds. zgodnosci dokonuje oceny okolicznosci i zagroien zwiqzanych z wyst~powaniem konfliktu interes6w i przedstawia Kierownikowi 050 propozycje dalszego post~powania w zaistniatej sytuacji Kierownik 050 podejmuje decyzj~ o podj~ciu lub zaniechaniu dziatan zmierzajqcych do wytqczenia Pracownika 050 dziatajqcego w warunkach konfliktu interes6w od prowadzenia konkretnych spraw W przypadku powzi~cia przez lnspektora ds. zgodnosci informacji o wyst~powaniu przypadk6w raiqcego naruszenia postanowien Programu, lnspektor ds. zgodnosci niezwtocznie zawiadamia o ich wyst~powaniu Kierownika Sprawozdawczosc W terminie do konca stycznia kaidego roku, /nspektor ds. zgodnosci zobowiqzany jest do zebrania informacji o zidentyfikowanych naruszeniach postanowien Programu w roku poprzednim wraz z propozycjq dziatan majqcych na celu usuni~cie naruszen lub/oraz wprowadzenie zmian w Programie, w celu przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji Programu Roczne sprawozdanie z realizacji Programu zawiera opis dziatan podj~tych w roku poprzednim, w celu realizacji Programu oraz dane z prowadzonego biei:qcego monitoringu, a w szczeg61nosci informacje o: zidentyfikowanych naruszeniach postanowien Programu, zgtoszonych skargach i wnioskach dotyczqcych Programu, podj~tych dziataniach w ramach realizacji Programu, stosowanych srodkach w zakresie ochrony lnformacji sensytywnych lnspektor ds. zgodnosci przedstawia roczne sprawozdanie Kierownikowi 050 w terminie do konca lutego kaidego roku. 12

13 Strona 13 z Do dnia 31 marca kaidego roku lnspektor ds. zgodnosci przekazuje sprawozdanie roczne Prezesowi URE. 7 Spis zafctcznik6w Zalqcznik 1 - Formularz: Oswiadczenie o zapoznaniu sit; z Programem Zgodnosci Nazwisko i imi~ pracownika: Nr ewidencyjny pracownika: OSWIADCZENIE Niniejszym oswiadczam, ii w dniu... zapoznatam/em si~ z "Programem Zgodnosci - Programem Zapewnienia Uiytkownik6w Systemu " obowiqzujqcym w ENERGA- OPERATOR SA i zobowiqzuj~ si~ do bezwzgl~dnego przestrzegania jego postanowien. {data i czytelny podpis) 13