GMINA PRZESMYKI W 2011 ROKU

Transkrypt

1 GMINA PRZESMYKI W 2011 ROKU

2 Położenie Gminy północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich peryferiach woj. mazowieckiego.

3 Powierzchnia Gminy ha w tym: użytki rolne ha, lasy i gr. leśne ha

4 Stan ludności Gminy Na 31 grudnia 2011r osoby (1.815 mężczyzn, kobiet, ok. 31 os/1 km 2 ). Liczba ludności maleje systematycznie, w ciągu 2011 roku zmalała o 11 osób.

5 Gmina wiejska o rolniczym charakterze Główne źródło utrzymania ludności to praca w rolnictwie. Poza sektorem rolniczym i publicznym mieszkańcy gminy zajmują się drobnymi usługami dla ludności.

6 Zaewidencjonowane podmioty gospodarcze Na koniec 2011r. w CEIDG było zarejestrowanych 66 podmiotów gospodarczych. W ciągu roku zarejestrowano 5 nowych podmiotów, 12 zawiesiło swoją działalność, a dla 26 wydano decyzje wykreślające (14 z urzędu, 12 na wniosek).

7 Organ stanowiący Rada Gminy Przesmyki Lipiński Zenon Przewodniczący Rady Michalak Krzysztof Wiceprzewodniczący Rady Czapski Radosław Michałowski Krzysztof Dąbrowski Jan Olędzki Adam Jastrzębski Bogdan Przesmycki Paweł Kamiński Waldemar Radziwonka Krzysztof Konstantynowicz Andrzej Rzewuski Sylwester Lewczuk Aleksander Twarowski Andrzej Łęczycka Grażyna

8 Organ wykonawczy Wójt Gminy Andrzej Skolimowski

9 Aparat wykonawczy Wójta Urząd Gminy w Przesmykach Zatrudnienie - 22 osoby na 16,425 etatach, w tym 15 osób na stanowiskach urzędniczych. Dla 1 osoby bezrobotnej z terenu Gminy zorganizowano roboty publiczne, 5 uczniom umożliwiono odbycie praktyk. Na 31 grudnia 2011r

10 Jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach Zatrudnienie 6 osób na 4,65 etatach Zespół Obsługi Szkół w Przesmykach Zatrudnienie - 5 osób na 3,15 etatach Na 31 grudnia 2011r

11 Jednostki organizacyjne Zespół Szkół w Przesmykach (199*) Publiczne Gimnazjum (65*) Szkoła Podstawowa (134*) Zatrudnienie 26 osób, na 24,39 etatach, w tym 16 nauczycieli na 15,39 etatach. *liczba uczniów Na 31 grudnia 2011r

12 Jednostki organizacyjne Zespół Szkół w Łysowie (167*) Publiczne Gimnazjum (59*) Szkoła Podstawowa (77*) Przedszkole (31*) Zatrudnienie - 23 osoby, na 22,37 etatach, w tym 16 nauczycieli na 15 etatach. *liczba uczniów Na 31 grudnia 2011r

13 Jednostki organizacyjne Przedszkole w Przesmykach (44*) Zatrudnienie - 7 osób, na 5,34 etatach, w tym 4 nauczycieli na 3,09 etatach. *liczba uczniów Na 31 grudnia 2011r

14 Instytucje kultury Gminny Ośrodek Kultury Zatrudnienie - 5 osób na 2,56 etatach Gminna Biblioteka Publiczna Zatrudnienie - 2 osoby na 1,06 etatach Na 31 grudnia 2011r

15 Wykonanie budżetu DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM % wyk. Plan (po zm.) Wykonanie Plan (po zm.) Wykonanie % wyk , ,43 97, , ,40 95,76

16 Struktura dochodów budżetowych Rodzaj dochodów Wykonanie dochodów zł % Bieżące ,08 57,90 Majątkowe ,35 42,10 Ogółem ,43 100,00

17 Dochody wg działów Dział Nazwa działu Plan (po zm.) (zł) Wykonanie (zł) Wskaźnik (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 101, Transport i łączność , ,01 100, Administracja publiczna , ,52 107, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,96 99, , ,00 100, , ,01 101,91

18 Dochody wg działów Dział Nazwa działu Plan (po zm.) (zł) Wykonanie (zł) Wskaźnik (%) 758 Różne rozliczenia , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,13 98, Pomoc społeczna , ,50 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,31 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 93, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,08 87, , ,00 7,42 Razem , ,43 97,75

19 Udział procentowy w wiodących działach 4,70 7,74 9,98 10,78 10,94 29,06 31,50 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Dochody od o.p. od o.f. Rolnictwo i łowiectwo Pomoc społeczna Transport i łączność Pozostałe działy

20 Dochody wg źródeł ich pochodzenia Rodzaj dochodów zł % Dochody własne ,96 11,95 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,37 3,25 dochody z tytułu podatków samorządowych ,04 7,40 pozostałe dochody własne ,55 1,30 Dotacje celowe ,48 19,51 na zadania z zakresu adm. Rządowej ,83 11,51 na zadania własne ,64 3,27 na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. Rządowej i między jst ,01 4,73 Środki bezzwrotne z UE ,99 37,05 na zadania bieżące ,23 0,73 na zadania inwestycyjne ,76 36,32 Subwencja ogólna ,00 31,50 część oświatowa ,00 18,28 część wyrównawcza ,00 13,22 DOCHODY OGÓŁEM ,43 100,00

21 Struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia 31,49 11,95 19,51 Dochody własne Dotacje celowe 37,05 Środki bezzwrotne z UE Subwencja ogólna

22 Struktura wydatków budżetowych Rodzaj wydatków Wykonanie wydatków zł % Bieżące ,64 49,17 Majątkowe ,76 50,83 Ogółem ,40 100,00

23 Wydatki wg działów Dział Nazwa działu Plan (po zm.) (zł) Wykonanie (zł) Wskaźnik (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 99, Rybołówstwo i rybactwo 1 100,00 0,00 0, Przetwórstwo przemysłowe , ,00 47, Transport i łączność , ,96 97, Administracja publiczna , ,63 94, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,96 99, , ,97 66, , ,34 98,66

24 Wydatki wg działów Dział Nazwa działu Plan (po zm.) (zł) Wykonanie (zł) Wskaźnik (%) 757 Obsługa długu publicznego , ,05 24, Różne rozliczenia , ,65 17, Oświata i wychowanie , ,86 98, Ochrona zdrowia , ,23 80, Pomoc społeczna , ,00 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,31 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,47 94, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,85 95, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,17 98, Kultura fizyczna i sport 4 980, ,52 85,29 Razem , ,40 95,76

25 Udział procentowy w wiodących działach 7,03 10,31 Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo 8,37 10,30 51,45 Pomoc społeczna Administracja publiczna 12,54 Transport i łączność Pozostałe działy

26 Wydatki wg rodzajów wydatków Rodzaj wydatków zł % Wydatki majątkowe, w tym: ,76 50,83 Inwestycyjne ,76 50,83 Wydatki bieżące, w tym: ,64 49,17 Dotacje ,55 1,28 Wydatki na obsługę długu ,05 0,62 WYDATKI OGÓŁEM ,40 100,00

27 Struktura wydatków wg rodzajów 49,17% 50,83% Wydatki majątkowe Wydatki bieżące

28 Struktura wydatków inwestycyjnych 11,07% 20,48% 8,20% 0,31% Infrastruktura służąca edukacji 59,94% Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Przebudowa i modernizacja dróg Odnowa i rozwój wsi Pozostałe wydatki inwestycyjne

29 Struktura wydatków bieżących 1,25% 3,14% 17,23% 11,91% 44,44% Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Administracja publiczna Kultura 22,03% Obsługa długu publicznego Pozostałe

30 Wydatki inwestycyjne i dochody z tytułu podatków samorządowych DOCHODY OGÓŁEM ,43 WYDATKI OGÓŁEM ,40 Dochody z tytułu podatków samorządowych ,04 Udział dochodów podatkowych w dochodach ogółem 7,40% Udział dochodów podatkowych w wydatkach ogółem 6,59% Wydatki inwestycyjne ,76 Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem 57,09% Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 50,83%

31 Przychody i rozchody Przychody zł Rozchody zł Pożyczka na wyprzedzające finansowanie ,04 Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie ,04 Kredyt krajowy ,00 Spłata kredytów ,00 Pożyczka krajowa ,00 Pożyczki Wolne środki ,53 udzielone ,96 Razem ,57 Razem ,00

32 Stan zadłużenia Wyszczególnienie zł BGK - kredyt ,00 BOŚ - kredyt ,00 BGK - pożyczka ,00 WFOŚiGW - pożyczka ,00 Pekao SA - kredyt ,00 ZADŁUŻENIE OGÓŁEM ,00 DOCHODY OGÓŁEM ,43 Wskaźnik poziomu zadłużenia (limit ustawowy 60% dochodów) 22,18% WYDATKI OGÓŁEM ,40 Zadłużenie do wydatków 19,75%

33 Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

34 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę stanu i dostępności infrastruktury edukacyjnej sieci szkół w gminie Przesmyki Zakres robót: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Przesmykach, termomodernizacja i przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół w Łysowie, doposażenie obu szkół, boiska, tereny przyszkolne, ogrodzenie terenów szkolnych. Wartość ogółem ,08zł, Dotacja UE ,41zł (planowane). Okres realizacji

35 Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości Realizacja w latach Projekt obejmuje zakup i instalacja kolektorów słonecznych na 1396 budynkach mieszkalnych w gminach: Korczew, Paprotnia, Przesmyki i Repki Wartość ogółem ,80zł (planowane), Dotacja UE ,86zł (planowane)

36 Przegląd dokonanych inwestycji i działań Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

37 Sanitacja Gminy Przesmyki poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV zadanie 2 Zakres prac: budowa 130 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy dla właścicieli gospodarstw domowych, którzy zgłosili się do programu. Wartość ogółem ,98zł, Dotacja UE ,00zł Okres realizacji

38 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysów gminy Przesmyki Zakres robót: rozbudowa świetlicy, doposażenie: meble, stanowiska komputerowe, sprzęt sportowy. Wartość operacji ,09zł, dotacja UE zł. Okres realizacji

39 Modernizacja świetlic wiejskich i otaczającego je terenu we wsi Pniewski i Wólka Łysowska Zakres robót: termomodernizacja świetlic, chodniki, doposażenie: po 3 stanowiska komputerowe, meble, sprzęt sportowy; w Pniewiskach urządzenie placu zabaw. Wartość operacji ,66zł, dotacja UE ,00zł. Okres realizacji

40 Festyn Dokopiny Ziemniaka Wartość ogółem ,65 (planowane), Dotacja UE zł (planowane). Okres realizacji wrzesień 2011

41 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przesmyki Projekt obejmuje organizację i prowadzenie nauki tańca nowoczesnego dla grupy dzieci i młodzieży z gminy Przesmyki. Warsztaty zorganizowane przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach. Wartość ogółem ,06zł, Dotacja UE ,96zł (planowane).

42 Przegląd dokonanych inwestycji Zadanie realizowane przy współudziale budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

43 Przebudowa dróg publicznych w miejscowości Pniewiski Łączna długość 835,62 mb w tym: droga powiatowa 578 mb, droga gminna 257,62 mb. Wykonano chodniki o dł. 440 mb oraz 17 zjazdów z kostki brukowej o pow. 233 m2. Wartość inwestycji ,28 zł, wysokość dofinansowania ,00 zł, w tym z budżetu Państwa ,00zł, Powiat Siedlecki ,00zł, wkład własny Gminy Przesmyki ,28zł. Ze środków własnych Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Pniewiski, gmina Przesmyki - łączna długość 175mb. Wartość inwestycji ,80zł.

44 Pozostałe inwestycje Zadania realizowane przy współudziale Budżetu Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Funduszu sołeckiego

45 Modernizacja drogi poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kruszywem łamanym drogi gminnej Nr 3607/12W w Wólce Łysowskiej Łączna długość 1000 mb. Wykonano nawierzchnie żwirową a następnie poczwórne powierzchniowe utrwalenie kruszywem łamanym. Wartość inwestycji ,50 zł., dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie ,00 zł.

46 Doposażenie OSP w Przesmykach Ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu OSP 2011 doposażono OSP w Przesmykach w maszt oświetleniowy oraz agregat prądotwórczy, o wartości 5.199,12zł; dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5.000,00zł.

47 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest Wykonano demontaż 6564 m 2 pokryć dachowych budynków stanowiących własność osób fizycznych. Wartość zadania ,08 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ,96 zł. Z programu skorzystało 30 mieszkańców usunięto 97,035 Mg wyrobów zawierających azbest eternit.

48 Fundusz sołecki Zrealizowano zadania zgodnie z wnioskami w każdym sołectwie. Dotyczyły one głównie remontów dróg (dostawa żwiru, praca równiarki, koparko-ładowarki, fadromy oraz zakup przepustów) oraz wyposażenie świetlic. Wyremontowano budynek wiejski w Tarkowie (wymiana dachu, stolarki okiennej i drzwiowej), w budynku wiejskim w Dąbrowie wykonano kominek. Kwota wydatkowana ,44 zł.

49 Zrealizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

50 Szansa dla aktywnych - aktywizacja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Przesmyki Projekt systemowy, w ramach 8 kontraktów socjalnych zrealizowano: warsztaty umiejętności psychospołecznych, trening kluczowych kompetencji, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy (doradztwo zawodowe), kursy zawodowe. Wartość ogółem ,60zł, Dotacje UE ,23zł

51 Przegląd wydarzeń i innych działań W dniach od 31 stycznia do 20 lutego 2011 r. przeprowadzono wybory do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Przesmyki. W 7 sołectwach wybrano nowych sołtysów: Kaliski Biarda Jacek, Kamianki Czabaje - Małgorzata Lipińska, Kamianki Nicki Selwiak Marcin, Lipiny Przesmycki Marek, Łysów Stefański Jerzy, Zaborów Bazyluk Tomasz, Zalesie Koryciński Józef. W związku ze zmianami przeniesiono sześć Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

52 Przegląd wydarzeń i innych działań W 2011 roku odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego OSP. Przeprowadzono zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP. Przeprowadzono Zjazd Oddziału Związku OSP RP w Przesmykach. Wyniki z zebrań oraz informacje o przebiegu zjazdu wprowadzono do programu System OSP. Na terenie gminy zanotowano 8 wyjazdów jednostek straży, w tym 5 do pożarów oraz 3 do innych zagrożeń (wypadki drogowe, usuwanie drzew z drogi).

53 Przegląd wydarzeń i innych działań W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 (wg stanu na 31 marca 2011r.) został przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 3 kwietnia 2011 r. odbyły się wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Siedleckiego na IV kadencję, w wyborach wzięło udział 66 osób na 2047 uprawnionych do głosowania mieszkańcy z terenu całej Gminy. Zostali wybrani Marek Rozbicki i Jerzy Chaciński.

54 Przegląd wydarzeń i innych działań 9 października odbyły się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Frekwencja w Gminie wyniosła 43%, w powiecie 46%, w okręgu 47%, w kraju 49%. W wyborach do Sejmu ponad 44% wyborców naszej gminy głosowało na PSL, 40% na PIS, 5,8% na PO, 3,2% na SLD i 3,2% na RP. W wyborach do Senatu największą liczbę głosów otrzymał kandydat PSL Janina Ewa Orzełowska - 580, następny był kandydat PIS Waldemar Jerzy Kraska 474 głosy, a kandydat PO Marta Sosnowska głosy. 43%

55 Przegląd wydarzeń i innych działań 24 października Rada Gminy Przesmyki wybierała na kadencję : 2 ławników do Sadu Okręgowego w Siedlcach (Marek Czapski i Marek Soszyński) i 1 ławnika do Sadu Rejonowego w Siedlcach (Elżbieta Michalak). 21 listopada sprowadzono samochód do odśnieżania z jednostki Wojskowej w Zamościu. W listopadzie w Ośrodku Zdrowia w Przesmykach zamontowano Rejestrator usług medycznych w ramach projektu realizowanego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach.

56 Przegląd wydarzeń i innych działań 22 listopada wykonano instalacje łącza internetowego pomiędzy budynkami Zespołu Szkół a świetlicą wiejską we wsi Łysów, polegającą na budowie mostu radiowego w systemie 5GHz opartego na sprzęcie Ubiquiti MIMO x2 5GHz a/n. (3 tys. brutto). Łącze to umożliwia przesył Internetu do sołtysa wsi Łysów.

57 Dziękuję za uwagę