Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/264/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 lipca 2004 r. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica Studium wykonalności inwestycji Zielona Góra lipiec 2004 Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 1

2 Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP WNIOSKODAWCY I PROMOTORZY PRZEDSIĘWZIĘCIA INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA ZA PROMOWANIE I WDROŻENIE PROJEKTU PRZEDSIĘBIORSTWO ODPOWIEDZIALNE ZA EKSPLOATACJĘ MAJĄTKU - OPERATOR DEFINICJE WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W STUDIUM WYKONALNOŚCI ŹRÓDŁA POZYSKANIA INFORMACJI LITERATURA PRZEDMIOT STUDIUM TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA CELE STUDIUM STRESZCZENIE I WNIOSKI SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Opis i omówienie podstawowych problemów, będących przesłanką do podjęcia przedsięwzięcia OPIS CELÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel horyzontalny przedsięwzięcia Cele Projektu Rezultaty Projektu...15 Rezultatami Projektu są: Działania Projektu Opis rozpatrywanych alternatywnych rozwiązań Lokalizacja przedsięwzięcia Opis przyjętych rozwiązań technologicznych Zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘCIA ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZ Wyniki analizy finansowej Wyniki analizy ekonomicznej (w tym wpływ na zatrudnienie oraz wpływ na środowisko) Analiza ryzyka (Wrażliwości) Finansowanie REALIZACJA PROJEKTU ZALECENIA I REKOMENDACJE OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE I TRENDY STAN GOSPODARKI W KRAJU Wzrost gospodarczy - PKB i inflacja Bezrobocie i wynagrodzenia SYSTEM PRAWNY System podatkowy Zamówienia publiczne Inne uwarunkowania prawne mające wpływ na realizację Projektu POLITYKA W SEKTORZE OCHRONY ŚRODOWISKA Zarys polityki sektorowej na poziomie krajowym (m.in. Polityka Ekologiczna Państwa, Narodowa Strategia Ochrony Środowiska, Stanowisko Negocjacyjne Polski, Program Wdrażania Dyrektyw) Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Zapisy strategii regionalnej Zgodność przedsięwzięcia z polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska Opis sektora usług komunalnych UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO - EKONOMICZNE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WARUNKI GEOGRAFICZNO-ŚRODOWISKOWE NA OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA (M.IN. TOPOGRAFIA, KLIMAT. I METEOROLOGIA, HYDROLOGIA I HYDROGEOLOGIA) UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE Dostępność zasobów...42 Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 2

3 5.3.2 Struktura i skala działalności gospodarczej Lokalizacja, wielkość i odległość od rynków zbytu Bezrobocie Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu (PKB dla regionu (PRB)) Prognozy demograficzne oparte na wskaźnikach śmiertelności i narodzin z uwzględnieniem ruchów migracyjnych Określenie przeciętnych dochodów do dyspozycji w rejonie oddziaływania planowanego Projektu ANALIZA POPYTU... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 6.1 BIEŻĄCY I PRZYSZŁY POPYT ZGŁASZANY PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Identyfikacja bieżącej liczby odbiorców indywidualnych...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia określonych opłat za w/w, usługi na podstawie dochodu do dyspozycji i struktury wydatków...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Prognozy obejmujące: liczbę nowych odbiorców, zmiany jakościowe w zakresie oferowanych usług oraz ilościowe oparte na ekonomicznie akceptowalnych cenach za usługi po odpowiednim uwzględnieniu cenowej i dochodowej elastyczności popytu...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 6.2 BIEŻĄCY I PRZYSZŁY POPYT ZGŁASZANY PRZEZ PRZEMYSŁ ORAZ INNYCH ODBIORCÓW...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Analiza wielkości i struktury bieżącego popytu zgłaszanego przez przemysł do przedsiębiorstwa.błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 6.3 BIEŻĄCY I PRZYSZŁY POPYT ŁĄCZNIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 7 OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU WODNO - ŚCIEKOWEGO...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 7.1 ORGANIZACYJNA STRUKTURA DZIAŁANIA SYSTEMU Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU KOMPETENCJI, WSPÓŁZALEŻNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I STRUKTURY WŁASNOŚCI... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 7.2 PARAMETRY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE WODY I ŚCIEKÓW W ISTNIEJĄCYM SYSTEMIE...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Parametry ilościowe i jakościowe wody w istniejącym systemie...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Parametry ilościowe i jakościowe ścieków w istniejącym systemie...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 7.3 OGÓLNY OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Sieć wodociągowa i kanalizacyjna...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Centralna Oczyszczalnia Ścieków...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Odbiornik ścieków...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 7.4 DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZMINIMALIZOWANIE UCIĄŻLIWOŚCI ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU - KONIECZNE NAPRAWY I KONSERWACJA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 7.5 ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA OCZYSZCZALNI Z WYMAGANIAMI POLSKIMI I UE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 7.6 OPIS NIEDOBORÓW JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH W STOSUNKU DO STANU POŻĄDANEGO...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI System wodno-kanalizacyjny...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Oczyszczalnia ścieków...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 7.7 IDENTYFIKACJA NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DLA ZNIWELOWANIA NIEDOBORÓW JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH SYSTEMU... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 7.8 OPIS CELÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Cel horyzontalny przedsięwzięcia...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Cele Projektu...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Rezultaty Projektu...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Działania Projektu...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8 INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 8.1 KRÓTKA HISTORIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 8.2 FORMA PRAWNA I STRUKTURA WŁASNOŚCI... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 8.3 ISTNIEJĄCA LUB POTENCJALNA KONKURENCJA NA RYNKU OFEROWANYCH USŁUG. OBECNY UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA W RYNKU USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 8.4 STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE JAKOŚCI I WIELKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 8.5 SYTUACJA FINANSOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 9 ANALIZA OPCJI... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 3

4 9.1 ZAKRES ANALIZY... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Analiza dla Miasta Zielona Góra...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Analiza dla Gminy Zielona Góra...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Analiza dla Gminy Świdnica...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 9.2 ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I LOKALIZACYJNE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Miasto Zielona Góra...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Gmina Zielona Góra...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Gmina Świdnica...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Centralna Oczyszczalnia Ścieków...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Rekomendacja wariantów...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 9.3 ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE PROWADZENIA INWESTYCJI L EKSPLOATACJI...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 9.4 WSTĘPNE SZACUNKI KOSZTÓW DLA ROZWAŻANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Szacunki kosztów dla rozważanych rozwiązań alternatywnych w mieście Zielona Góra... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Szacunki kosztów dla rozważanych rozwiązań alternatywnych w Gminie Zielona Góra... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 9.5 UZASADNIENIE EKONOMICZNE REALIZACJI PROJEKTU... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 9.6 EKONOMICZNE I FINANSOWE PORÓWNANIE ROZWAŻANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Wpływ rozważanych rozwiązań alternatywnych na wielkość cen rozważanych usług... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Wpływ rozważanych rozwiązań alternatywnych na środowisko...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 9.7 WSKAZANIE NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA SPOŚRÓD ROZWAŻANYCH... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 10 LOKALIZACJA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA WYBRANEJ LOKALIZACJI, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Charakterystyka lokalizacji...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Warunki gruntowo-wodne...błąd! Nie zdefiniowano zakładki ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI DOSTĘPNOŚĆ TERENÓW POD INWESTYCJE I KOSZTY ZAKUPU ORAZ REKOMPENSAT...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 11 TECHNOLOGIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA WYBRANEJ TECHNOLOGII I ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Budowa kolektora ogólnospławnego odciążającego w ul. Sikorskiego...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Kanalizacja sanitarna w ulicy Sulechowskiej...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Os. Mazurskie...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Os. Słowackiego...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Jędrzychów...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Chynów...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Budowa kanalizacji deszczowej Os. Chynów...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Stacja Uzdatniania Wody przy Al. Wojska Polskiego wraz ujęciem wody i towarzyszącą siecią wodociągową...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Ogrodnictwo...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Rozbudowa części mechanicznej i budowa spalarni osadów ściekowych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach Uniwersytetu Zielonogórskiego...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Przylep (Gmina Zielona Góra)...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Kisielin + Stary Kisielin...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wilkanowie ( Gmina Świdnica) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki OPIS WYMAGAŃ INFRASTRUKTURALNYCH... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Warunki prowadzenia budowy...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 4

5 Zapotrzebowanie na materiały i media podczas eksploatacji...błąd! Nie zdefiniowano zakładki WPŁYW PROJEKTU NA ŚRODOWISKO NATURALNE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 12 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI (PLANOWANIE BUDOWY, PLAN WDROŻENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA)... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA WDROŻENIE PROJEKTU (PIU PROJECT IMPLEMENTATION UNIT)... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Jednostki odpowiedzialne za wdrażanie i zarządzanie przedsięwzięciem...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Koszty wdrażania...błąd! Nie zdefiniowano zakładki PLANOWANIE BUDOWY I PRACE PROJEKTOWE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Decyzje i pozwolenia na budowę...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Harmonogram prac budowlanych...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 13 KOSZTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI KOSZTY PRZYGOTOWAWCZE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI KOSZTY PRAC BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH W TYM NAKŁADY NA MAJĄTEK TRWAŁY ORAZ NA OBSŁUGĘ REALIZACJI PROJEKTU... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI ODSETKI W OKRESIE REALIZACJI... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 14 PLAN WDROŻENIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI OPIS STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU I STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI STRUKTURA I PLAN ZATRUDNIENIA ORAZ PROCEDURY ZATRUDNIANIA I SZKOLENIA PERSONELU.BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI STRATEGIA CENOWA (POLITYKA TARYFOWA)... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI MONITORING OPERACYJNY I ŚRODOWISKA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI UMOWY Z ODBIORCAMI USŁUG... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI UMOWY Z DOSTAWCAMI... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 15 PROGNOZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ANALIZOWANYM OKRESIE...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI PROGNOZA PRZYCHODÓW... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI STRUKTURA KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ZWIK SP. Z O.O.(W ROKU 2003)... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI KOSZTY MATERIAŁÓW I ENERGII... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI USŁUGI OBCE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI PODATKI I OPŁATY... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI WYNAGRODZENIA WRAZ Z NARZUTAMI... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI Wynagrodzenia...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Świadczenia na rzecz pracowników...błąd! Nie zdefiniowano zakładki AMORTYZACJA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI POZOSTAŁE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ OBROTOWY... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI KOSZTY RUTYNOWYCH I OKRESOWYCH ZABIEGÓW KONSERWACYJNYCH W OKRESIE ŻYCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ REMONTÓW... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI PROGNOZA RACHUNKU WYNIKÓW... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 16 ANALIZA FINANSOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI ZAŁOŻENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI OBLICZENIE WSKAŹNIKÓW RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI ANALIZA TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 17 FINANSOWANIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI ANALIZA ŹRÓDEŁ POZYSKANIA KAPITAŁU... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI WYBÓR SYSTEMU FINANSOWANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM (ZE STRUKTURĄ FINANSOWANIA ORAZ ZE STOPNIEM POTWIERDZENIA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA)... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 5

6 17.3 OSZACOWANIE DOFINANSOWANIA ZE STRONY FUNDUSZU SPÓJNOŚCI... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI WYZNACZENIE EFEKTYWNOŚCI KAPITAŁU KRAJOWEGO... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 18 ANALIZA EKONOMICZNA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI UWAGI OGÓLNE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE (NIEUCHWYTNE)... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI KOSZTY SPOŁECZNE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC ROZWOJOWYCH POMIĘDZY REGIONAMI... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI PODSUMOWANIE I WNIOSKI... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 19 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI ANALIZA WRAŻLIWOŚCI... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI ANALIZA RYZYKA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 6

7 Spis Tabel Tabela 1 Wykaz stosowanych skrótów...11 Tabela 2 Stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach...18 Tabela 3 Kosztorys inwestycji koszty kwalifikowane...20 Tabela 4 Struktura finansowania inwestycji wg poziomu cen roku Tabela 5 Tempo wzrostu PKB Polski w latach (prognoza)...25 Tabela 6 Porównanie poziomu PKB w poszczególnych województwach...25 Tabela 7 Średnioroczna inflacja w Polsce w latach (prognoza)...25 Tabela 8 Prognoza wskaźników makroekonomicznych przyjęta w opracowaniu...26 Tabela 9 Podstawowe wskaźniki dotyczące sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach (prognoza)...26 Tabela 10 Stopa bezrobocia w powiecie zielonogórskim w latach Tabela 11 Przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce w latach (PLN)...27 Tabela 12 Tabela celu głównego nr 1 wojewódzkiej strategii rozwoju...31 Tabela 13 Sieć wodno-kanalizacyjna w mieście Zielona Góra w roku Tabela 14 Sieć wodno-kanalizacyjna w gminie Zielona Góra w roku Tabela 15 Sieć wodno-kanalizacyjna w gminie Świdnica w roku Tabela 16 Struktura powierzchni województwa lubuskiego według kierunków wykorzystania...44 Tabela 17 Struktura powierzchni miasta Zielona Góra, Gminy Zielona Góra i Gminy Świdnica według kierunków wykorzystania...44 Tabela 18 Podmioty sektora wysokich technologii (WT) Lubuskiego w układzie powiatów (2002 r.)...46 Tabela 19 Najważniejsze rynki eksportowe województwa lubuskiego (2001 r.)...47 Tabela 20 Struktura ilościowa podmiotów gospodarczych działających w Zielonej Górze stan na 31.XII Tabela 21 Najwięksi jednostkowi odbiorcy usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Projektu...48 Tabela 22 Struktura bezrobocia w Zielonej Górze wg stanu na 31.XII Tabela 23 Udział regionu w wytwarzaniu PKB Produkt Regionalny Brutto...49 Tabela 24 Przyjęta w opracowaniu prognoza wzrostu PKB...50 Tabela 25 Demografia dla terenu objętego Projektem dane historyczne...50 Tabela 26 Prognoza zmian ilości mieszkańców miasta Zielonej Góry oraz gmin Zielona Góra i Świdnica do roku Tabela 27 Struktura wiekowa mieszkańców Zielonej Góry w osobach...51 Tabela 28 Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Zielona Góra w osobach...51 Tabela 29 Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Świdnica w osobach...51 Tabela 30 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w osobach...51 Tabela 31 Migracje ludności na obszarze objętym Projektem wg danych roku Tabela 32 Dane o dochodach mieszkańców w obszarze planowanego Projektu...52 Tabela 33 Obliczenie średniego dochodu rozporządzalnego wg poziomu cen roku 2003/ Tabela 34 Prognoza dochodów na 1 osobę w gospodarstwach domowych w latach w obszarze Projektu...52 Tabela 35 Przyjęta prognoza zmian ilości mieszkańców Miasta Zielonej Góry oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica do roku Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 36 Ceny netto ( bez podatku VAT ) za wodę i odbiór ścieków...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 37 Przyjęta wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 7

8 Tabela 38 Prognoza zużycia jednostkowego wody przez mieszkańców Zielonej Góry z uwzględnieniem współczynników elastyczności popytowo cenowej oraz dochodowo popytowej...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 39 Prognoza obciążenia mieszkańców opłatami za wodę i ścieki w Zielonej Górze...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 40 Prognoza przyrostu klientów w wyniku realizacji planowanego Projektu (zadania generujące przychód)błąd! zdefiniowano zakładki. Tabela 41 Prognoza sprzedaży wody i odbioru ścieków w latach Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 42 Stężenia średnie parametrów fizyko-chemicznych z ujęcia wody z Obrzycy...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 43 Stężenia średnie parametrów fizyko-chemicznych z ujęcia głębinowego w Zawadzie.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 44 Wyniki analizy statystycznej dobowych dopływów...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 45 Stężenia ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 46 Ocena ogólna stanu czystości i wskaźniki decydujące o klasyfikacji wód rz. Łączy w 2002 r.błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 47 Zestawienie wartości stężeń głównych zanieczyszczeń zawartych w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z OŚ Łącza...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 48 Zestawienie struktury aktywów ZWiK za lata Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 49 Zestawienie struktury pasywów ZWiK za lata Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 50 Szacunek kosztów jednostkowych Wariantu W I ZG...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 51 Szacunek kosztów jednostkowych dla Wariantu W II ZG...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 52 Szacunki kosztów dla Wariantu W I GZG...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 53 Struktura kosztów eksploatacji wariantu W II G ZG...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 54 Szacunki kosztów dla Wariantu W II GZG...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 55 Porównanie wariantów dla Gminy Zielona Góra...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 56 Wykaz zadań...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 57 Zasoby eksploatacyjne ujęcia wg stanu na dzień r...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 58 Charakterystyka studzien...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 59 Jednostka wdrażająca PIU...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 60 Zestawienie działań oraz wymaganej dokumentacji...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 61 Harmonogram przetargu na wybór Wykonawcy...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 62 Zestawienie rzeczowo finansowe zadań współfinansowanych w ramach Funduszu Spójności objętych niniejszym opracowaniem ( w latach ) wg poziomu cen roku 2004 w zł...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 63 Harmonogram i koszty realizacji przedsięwzięcia - (wartości wg poziomu cen roku 2004)Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 64 Plan inwestycji odtworzeniowych starego i nowowytworzonego majątku wg poziomu cen roku 2004 w zł. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 65 Plan obciążeń odsetkami z tytułu zaplanowanych kredytów w zł w wartościach nominalnychbłąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 66 Oszacowanie zapotrzebowania kapitału na pokrycie chwilowego deficytu opłaty podatkowej VAT,Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 67 Prognoza przychodów przedsiębiorstwa z przedsięwzięciem (wartości nominalne w PLN)Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 68 Prognoza rachunku wyników dla przedsiębiorstwa z przedsięwzięciem z uwzględnieniem włączenia majątku Centralnej Oczyszczalni Ścieków od roku 2008 ( w PLN wartości nominalne)...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 69 Prognoza Rachunku Wyników dla przedsiębiorstwa bez przedsięwzięcia z uwzględnieniem włączenia majątku Centralnej Oczyszczalni Ścieków od roku 2008 ( w PLN wartości nominalne)...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 70 Analiza przedsięwzięcia, obliczenie wskaźników efektywności oraz współczynnika luki (w zł wartości nominalne).błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 8 Nie

9 Tabela 71 Analiza trwałości przedsiębiorstwa z przedsięwzięciem, prognoza przepływów finansowych, (w zł, wartości nominalne)...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 72 Prognoza Bilansu dla przedsiębiorstwa z przedsięwzięciem ( wersja uproszczona) w zł nominalniebłąd! zdefiniowano zakładki. Tabela 73 Prognoza bilansu dla przedsiębiorstwa bez przedsięwzięcia w zł nominalnie...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 74 Analiza stabilności budżetów gmin uczestników przedsięwzięcia...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 75 Proponowana struktura finansowania wg poziomu cen początku roku Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 76 Obliczenie FNPV/K oraz FRR/K...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 77 Metoda wycena wartości ekonomicznych...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 78 Obliczenie Kosztów i Korzyści ekonomicznych efektu ekologicznego inwestycji... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 79 Rodzaje niepewności ryzyk oraz metody zabezpieczenia...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Nie Spis rysunków Rysunek 1 Wynik analizy wrażliwości efektywności Projektu - NPV - na zmiany kosztów eksploatacyjnych...21 Rysunek 2 Harmonogram realizacji Projektu...23 Rysunek 3 Stopa bezrobocia w mieście Zielona Góra w latach Rysunek 4 Obszar oddziaływania systemu wodno-ściekowego Miasta Zielona Góra...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 5 Udział poszczególnych ujęć wody...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 6 Schemat Stacji Uzdatniania Wody dla Zielonej Góry...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 7 Schemat technologiczny COŚ Łącza...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8 Województwo Lubuskie...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 9 Lokalizacja Projektu...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 10 Harmonogram prac budowlanych...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 11 Schemat organizacyjny ZWiK Sp. z o.o....błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 12 Przykładowa struktura kosztów eksploatacji systemu zasilania w wodę i odbioru ścieków ZWiK Sp. z o.o.w %... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 13 Wyniki analizy wrażliwości...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 9

10 Spis Załączników Załącznik nr 1 Porozumienie Międzygminne z dnia 25 maja 2004r Załącznik nr 2 Uchwała Nr XVII/161/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2003r w sprawie przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze w jednoosobową spółkę Gminy Zielona Góra o statusie miejskim Załącznik nr 3 Akt Notarialny Repertorium A.Numer: 6177/2004 Akt przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z aktem założycielskim spółki wypis Załącznik nr 4 Uchwała Nr XXII/112/04 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2004r w sprawie objęcia udziałów w spółce Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze Załącznik nr 5 Pismo Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 maja 2004r o przekształceniu lub likwidacji spółki wodnej Łącza i wniesieniu aportem majątku Centralnej Oczyszczalni Ścieków do spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zielonej Górze Załącznik nr 6 Pismo Wójta Gminy Świdnica o przekazaniu majątku wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Wilkanowo do Miasta Zielona Góra. Załącznik nr 7 Bilans z wykonania budżetu gminy za rok 2003 (Miasto Zielona Góra) wraz z opinią RIO Załącznik nr 8 Bilans z wykonania budżetu Gminy Zielona Góra za rok 2003 wraz z opinią RIO Załącznik nr 9 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdnica za rok 2003 wraz z opinią RIO Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 10

11 1 Wstęp 1.1 Wnioskodawcy i promotorzy przedsięwzięcia Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Zielona Góra. Jako promotorzy współwnioskodawcy przedsięwzięcia występują uczestnicy Porozumienia Międzygminnego, tj.: Miasto Zielona Góra, Gmina Zielona Góra, Gmina Świdnica. 1.2 Instytucja odpowiedzialna za promowanie i wdrożenie projektu Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie Projektu, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 25 maja 2004r Załącznik nr 1, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze, Al. Zjednoczenia 110A, Zielona Góra lub jego następca prawny. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze, na podstawie Uchwały Nr XVII/161/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2003r. Załącznik nr 2, został przekształcony w dniu 27 maja 2004r [Akt Notarialny Repertorium A.Numer: 6177/2004 Załącznik nr 3] na w jednoosobowa spółkę Gminy Zielona Góra o statusie miejskim pod nazwą Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. i stał się następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przejmując wszelkie zobowiązania. 1.3 Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za eksploatację majątku - Operator Operator - Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 110A, Zielona Góra na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 maja 2004r. 1.4 Definicje Projekt Etap I Projektu Przedsiębiorstwo Oznacza kompleksowo zaplanowany program inwestycyjny, którego realizacja umożliwi rozwiązanie istniejącego problemu w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zielona Góra, Gminy Zielona Góra i Gminy Świdnica; Oznacza zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: Renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej w Zielonej Górze, Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zielonej Góry (Os. Mazurskie, Os. Słowackiego, Os. Jędrzychów, Os. Chynów, Os. Ogrodnictwo, ul. Sulechowska, ul. Sikorskiego, Uniwersytet Zielonogórski), Rozbudowę części mechanicznej i budowę spalarni osadów ściekowych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków Łącza, Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Zielonej Górze, Budowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Przylep, Nowy Kisielin i Stary Kisielin (Gmina Zielona Góra), Budowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Wilkanowie (Gmina Świdnica). Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Beneficjent Końcowy Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne eksploatujące infrastrukturę wodno-ściekową pod nazwą Zielonogórskie Wodociągi I Kanalizacja Sp. z o.o. Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 11

12 1.5 Wykaz skrótów używanych w Studium Wykonalności W tabeli przedstawiono wykaz skrótów używanych w Studium Wykonalności. Tabela 1 Wykaz stosowanych skrótów BOŚ BZT 5 CBA ChZT COŚ DGC DNR DIC DR EC ENPV ERR EURO FNPV FRR/C FRR/K GZWP IPISS IRR KPOŚK NBP NFOŚiGW NPR NPV ONO OOŚ PIU PLN SUW TA UE WFOŚiGW ZWiK Sp. Z o.o. Bank Ochrony Środowiska biochemiczne zapotrzebowanie tlenu Analiza kosztów i korzyści społecznych chemiczne zapotrzebowanie tlenu Centralna Oczyszczalnia Ścieków Dynamiczny Koszt Jednostkowy Dyskontowany przychód netto Dyskontowane koszty inwestycji Stopa dyskontowa Komisja Europejska Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu Euro Finansowa zaktualizowana wartość netto Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu Finansowa stopa zwrotu z kapitału własnego Główny Zbiornik Wód Podziemnych Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Wewnętrzna stopa zwrotu Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Narodowy Bank Polski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Plan Rozwoju Wartość bieżąca netto Obszar Najwyższej Ochrony Ocena Oddziaływania na Środowisko Zespół ds. wdrożenia projektu polski złoty Stacja Uzdatniania Wody Pomoc techniczna Unia Europejska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonogórskie Wodociągi I Kanalizacja Sp. z o.o. 1.6 Źródła pozyskania informacji 1. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze na odcinku od ul. Źródlanej do stadionu. Wariant II opracowany przez Ekosystem, maj 2002r., 2. Projekt budowlano-wykonawczy włączenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej Osiedla Mazurskiego opracowany przez Aranż-Bud, lipiec 2002r., Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 12

13 3. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Osiedla Jędrzychów I opracowany przez Plan, czerwiec 2002r., 4. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dzielnicy Chynów w Zielonej Górze opracowany przez Ekosystem, kwiecień 2002r., 5. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej Strefy Aktywności Gospodarczej Spalony Las w Zielonej Górze opracowany przez Ekosystem, lipiec 2001r., 6. Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przylep Gmina Zielona Góra opracowana przez APS Biuro Projektów Budownictwa, wrzesień 2003r., 7. Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stary Kisielin i Nowy Kisielin Gmina Zielona Góra opracowana przez APS Biuro Projektów Budownictwa, wrzesień 2003r., 8. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Wilkanowo Gmina Świdnica opracowany przez Eko Projekt, kwiecień 2003r., 9. Koncepcja rozbudowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla m. Zielona Góra opracowana przez P.B.P. Ekosystem Zielona Góra, marzec 2003 r., 10. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla m. Zielona Góra sporządzony na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez zespół pod kierunkiem prof. Andrzeja Jędrczaka, Zielona Góra, marzec 2003 r., 11. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Instalacja suszenia i spalania osadów ściekowych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków ŁĄCZA, Spółka Wodna w Zielonej Górze sporządzony na etapie pozwolenia na budowę opracowany przez zespół pod kierunkiem prof. Andrzeja Jędrczaka, Zielona Góra, kwiecień 2002 r., 12. Projekt budowlany Instalacja suszenia i spalania osadów ściekowych dla CentralnejOczyszczalni Ścieków ŁĄCZA, Spółka Wodna w Zielonej Górze opracowany przez P.B.P. Ekosystem Zielona Góra, sierpień 2002 r., 13. Ocena narażenia zawodowego pracowników (hałas, związki toksyczne), wykonana przez firmę MODUS, grudzień 2002 r., 14. Dokumentacja geotechniczna dla warunków gruntowo wodnych w podłożu proj. rozbudowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Łężycy, opracowana przez GEOMASTER, luty 2003 r., 15. Raport oddziaływania na środowisko Zintegrowany system kanalizacji sanitarnej dla miasta Zielona Góra oraz północnej części gmin Zielona Góra i Świdnica PB-P Ekosystem Zielona Góra, listopad 2003r., 16. Dane z Urzędu Miasta Zielona Góra, 17. Dane z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze, 18. Dane z Urzędu Statystycznego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, 19. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego, marzec 2000r., 20. Plan Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego , maj Literatura [1] Guide to cost benefit analysis of Investment projects; [2] Poradnik przygotowania analizy przemysłowych projektów inwestycyjnych, ZUTZWKTiR, Warszawa 1989 [3] English J.Morley Project Evaluation, New York, Mac Millan 1984 [4] Blanchard B., Fabrycki W. System Engineering and Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 1990 [5] Jadwiga Berbeka, Krzysztof Berbeka Wpływ wdrożenia wymagań wybranych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych, 1999 Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 13

14 2 Przedmiot studium 2.1 Tytuł przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica 2.2 Cele studium Studium wykonalności ww. inwestycji zastało przygotowane w celu identyfikacji oddziaływania Projektu na otoczenie mikroekonomiczne (w tym społeczność lokalną i środowisko naturalne) oraz dostarczenia niezbędnych informacji do podjęcia decyzji o wdrożeniu Projektu i wielkości partycypacji Funduszu Spójności w budżecie Projektu. Dzięki wykonanej ocenie możliwe będzie dokonanie wyboru optymalnych warunków technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych realizacji planowanego przedsięwzięcia w zakresie rozwiązań technicznych Studium wykonalności stanowi załącznik do wniosku o wsparcie inwestycji w ramach Funduszu Spójności. Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 14

15 3 Streszczenie i wnioski 3.1 Skrócony opis przedsięwzięcia Opis i omówienie podstawowych problemów, będących przesłanką do podjęcia przedsięwzięcia Peryferyjne dzielnice Miasta Zielona Góra nie są wyposażone w instalacje kanalizacji. Dotyczy to także pobliskich miejscowości położonych w Gminie Zielona Góra (Przylep, Nowy Kisielin, Stary Kisielin) i Gminie Świdnica (Wilkanowo), w których do dnia dzisiejszego wykorzystuje się zbiorniki bezodpływowe i to w dodatku o niskim standardzie technicznym lub ścieki bez oczyszczenia są bezpośrednio odprowadzane do cieków wodnych. Sieć kanalizacyjna sanitarna w Zielonej Górze wykazuje nieszczelności przewodów, objawiające się przeciekami na połączeniach. Wody infiltracyjne i deszczowe stanowią ok. 30% ogólnej ilości ścieków. Ścieki ze skanalizowanych terenów miasta trafiają w całości do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Łącza dla Miasta Zielona Góra, zlokalizowanej w miejscowości Łężyca Gmina Zielona Góra. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem fosforu o przepustowości Qproj= m 3 /d i RLM. Budowa oczyszczalni ścieków była finansowana w ramach programu Phare CBC. Oddana została do użytku w 1998r. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni są wyższe od zakładanych w projekcie oczyszczalni. Wielkość średniego dobowego dopływu ścieków do oczyszczalni jest mniejsza od zakładanej obecnie ok m 3 /d, ale obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń w chwili obecnej wynosi ok RLM. Z uwagi na opomiarowanie zużycia wody, obserwuje się corocznie zmniejszenie jednostkowej ilości wytwarzanych ścieków, co przy niezmienionym wytwarzanym jednostkowym ładunku zanieczyszczeń produkowanym przez mieszkańca prowadzi do wyższych stężeń w ściekach surowych. W związku z tym występują okresowe zakłócenia eksploatacyjne w pracy oczyszczalni. W procesie oczyszczania ścieków powstaje rocznie ton osadów, które składowane są na składowisku odpadów komunalnych w Raculi k/zielonej Góry. W ramach podjętej wcześniej inwestycji wybudowana zostanie na terenie oczyszczalni suszarnia osadów, która ograniczy ich ilość. Do zakończenia budowy kompleksowego systemu utylizacji osadów należy na terenie suszarni zamontować piec do spalania osuszonych osadów. W związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i sąsiednich gmin do oczyszczalni będzie dopływało po zakończeniu Projektu ok m 3 /dobę ścieków. Wobec tego występuje konieczność zwiększenia przepustowości oczyszczalni do ok RLM poprzez rozbudowę jej części mechanicznej. Wodociąg w miejscowości Wilkanowo bazuje na ujęciu wody składającym się z jednej studni SW-2 zlokalizowanej na części działki nr 484 o zatwierdzonych zasobach Qe= 18,0 m 3 /h. Woda w studni SW-2 do tej pory nie wymagała uzdatniania (tj w momencie budowy ujęcia i jego zagospodarowania) - Woda zgodnie z aktualnym nowym Roz. Min. Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r spełnia parametry wody pitnej. Do czasu podłączenia całej miejscowości Wilkanowo, wodociąg jest źródłem zasilania dla prawej strony miejscowości Wilkanowo. W chwili obecnej część mieszkańców miejscowości zaopatruje się w wodę o nieustalonych parametrach jakościowych z indywidualnych studni wierconych. Woda w sieci wodociągowej charakteryzuje się dobrymi parametrami po uzdatnieniu. Aktualnie woda dla Miasta Zielona Góra ujmowana jest z ujęcia wody powierzchniowej oraz z ujęć wody podziemnej. W 2002r udział wód powierzchniowych w ogólnej ilości uzdatnianej wody wynosił 51,6 %. W związku z tym, że udział wód powierzchniowych jest duży, w znacznym stopniu wpływa niekorzystnie na własności organoleptyczne wody uzdatnionej. Wobec tego występuje konieczność wzrostu udziału wody podziemnej (o pożądanych Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 15

16 właściwościach organoleptycznych) w ogólnej ilości podawanej do sieci. 3.2 Opis celów przedsięwzięcia Cel horyzontalny przedsięwzięcia Celem horyzontalnym przedsięwzięcia p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica jest: Realizacja założeń zawartych w Narodowym Programie Rozwoju w aspektach ochrony środowiska Realizacja założeń Traktatu Amsterdamskiego w dziedzinie ochrony środowiska a w szczególności wprowadzenie zasad: - zasada zapobiegania powstawania szkód ekologicznych, - zasada usuwania szkód ekologicznych w miejscu ich powstawania, - zasada integracji celów gospodarczych i dziedzin życia - zasada pomocowości Spełnienie założeń Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata w aspektach ochrony środowiska Cele Projektu Celami głównymi Projektu są: Redukcja ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska nieoczyszczonych ścieków, (w ilości kg zawiesiny/rok, kg azotu ogólnego/rok, kg fosforu ogólnego/rok) Wypełnienie założeń Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, mówiących, że aglomeracje od do MR będą w 100% oczyszczały swoje ścieki socjalno-bytowe - 92,25% aglomeracji po zakończeniu Projektu (84,31% w 2004r) Dostarczenie wszystkim mieszkańcom terenu objętego Projektem wody zdatnej do picia - 96,00% mieszkańców aglomeracji (95,54% w 2004r), Redukcja wagowa osadów ściekowych powstających na terenie COŚ Łącza (4 646 Mg/rok) Rezultaty Projektu Rezultatami Projektu są: Stworzenie bezpiecznego dla środowiska zintegrowanego systemu transportu i oczyszczania ścieków socjalno-bytowych ( 92,25% po zakończeniu Projektu) Stworzenie bezpiecznego dla środowiska i ludności systemu transportu i uzdatniania wody pitnej (96,00 % - po zakończeniu Projektu) Zwiększenie przepustowości COŚ ( ok RLM, 3000 m 3 /dobę, 8,9 %), Działania Projektu Działaniami Projektu jest: - wybudowanie przewodów kanalizacyjnych sanitarnych: m, - renowacja przewodów kanalizacyjnych: m, - wybudowanie kanalizacyjnych deszczowych: m, - wybudowanie przewodów wodociągowych: m, - przebudowa przewodów kanalizacji ogólnospławnej: 650 m, - wybudowanie Stacji Uzdatniania Wody o wydajności Q = 236 m 3 /h, - rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków Łącza o osadnik wstępny, pompownię osadu wstępnego pompownię ciał pływających, grawitacyjny zagęszczacz osadu, instalacja odwadniania osadu wstępnego (zmieszanego), biofiltr, instalację do spalania osadów. Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 16

17 3.2.5 Opis rozpatrywanych alternatywnych rozwiązań Ze względu na zakres zadań objętych Projektem analiza opcji sprowadza się do analizy następujących wariantów realizacji: Analiza dla Miasta Zielona Góra. Wariant I: Budowa zintegrowanego systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową COŚ oraz odprowadzaniem i zagospodarowaniem wód opadowych nie obciążających COŚ. Wariant II: Zintegrowany system wodociągowy i kanalizacji ogólnospławnej. Analiza dla Gminy Zielona Góra Miejscowość Stary i Nowy Kisielin Wariant I: Przyłączenie się do zintegrowanego systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Mieście Zielona Góra wraz z rozbudową COŚ oraz odprowadzaniem i zagospodarowaniem wód opadowych nie obciążających COŚ. Wariant II: Zastosowanie lokalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości N/S. Kisielin.. Miejscowość Przylep Proponowane rozwiązanie : Przyłączenie się do zintegrowanego systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w mieście Zielona Góra wraz z rozbudową COŚ oraz odprowadzaniem i zagospodarowaniem wód opadowych nie obciążających COŚ. Analiza dla Gminy Świdnica Proponowane rozwiązanie: Przyłączenie się do zintegrowanego systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Mieście Zielona Góra wraz z rozbudową COŚ oraz odprowadzaniem i zagospodarowaniem wód opadowych nie obciążających COŚ. Centralna Oczyszczalnia Ścieków Proponowane rozwiązanie : Rozbudowa części mechanicznej i budowa spalarni osadów Rekomendacja wariantów Po przeprowadzonej analizie techniczno technologicznej i kosztowej zaleca się przyjęcie do realizacji: o dla Miasta Zielonej Góry budowę zintegrowanego systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją COŚ obejmującą rozbudowę części mechanicznej oraz odprowadzaniem i zagospodarowaniem wód opadowych nie obciążających COŚ, o dla Gmin Zielona Góra i Świdnica przyłączenie do zintegrowanego systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Mieście Zielona Góra Lokalizacja przedsięwzięcia Zielona Góra leży w południowej części województwa lubuskiego na 15 o 30 długości geograficznej wschodniej oraz 51 o 56 szerokości północnej na terenie Wału Zielonogórskiego ciągnącego się z zachodu na wschód na przestrzeni ok. 36 km pasa wzgórz od rz. Bóbr na zachodzie poprzez Letnicę, Słone, Zieloną Górę, Kisielin po Tarnawę (na wschodzie). Miasto położone jest przy trasie międzynarodowej drogi nr 3 (E- 65). Cały teren miasta otoczony jest lasami. Wszystkie zadanie gospodarki wodno-ściekowej, objęte Projektem w Zielonej Górze, zlokalizowane są na terenach należących do miasta. Prace renowacyjne Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 17

18 kanalizacji prowadzone będą praktycznie na obszarze całego miasta, a budowa kanalizacji w peryferyjnych dzielnicach (Chynów, Jędrzychów) i na obrzeżach miasta. Miejscowość Przylep położona jest w kierunku północno-zachodnim, w odległości 5 km od Zielonej Góry. Miejscowości Stary i Nowy Kisielin położone są na wschód od Miasta Zielona Góra. Miejscowości leżą przy drodze 282 Zielona Góra - Konotop z przeprawą promową przez rzekę Odrę w miejscowości Przewóz. Miejscowość Wilkanowo położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zielonej Góry, na wysokości skrzyżowania drogi krajowej nr 27 (poprzednio nr 284) Zielona Góra - Przewóz i drogi powiatowej nr 232 Wilkanowo - Słone. Oczyszczalnię ścieków Łącza zlokalizowano około 7 km na północ od Zielonej Góry w rejonie na zachód od wsi Łężyca, w odległości 2 3 km od dróg relacji Czerwieńsk - Wysokie oraz Zielona Góra - Wysokie. Dojazd do oczyszczalni prowadzi od strony Łężycy drogą odchodzącą na zachód od drogi relacji: Zielona Góra Wysokie, na północnym skraju wsi Łężyca. Teren przeznaczony pod projektowaną rozbudowę zawiera się w granicach istniejącego ogrodzenia oczyszczalni Opis przyjętych rozwiązań technologicznych Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej w Zielonej Górze Renowacja kanalizacji zostanie przeprowadzona metodą bezwykopową polegającą na wprowadzeniu do istniejącego przewodu kanalizacyjnego rękawa nasączonego żywicami. Renowacja obejmuje odcinki położone w 31 ulicach na obszarze całego miasta. Łączna długość kanalizacji przewidzianej do renowacji wynosi m Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zielonej Góry, Gminy Zielona Góra i Gminy Świdnica W Zielonej Górze budowa obejmie następujące rejony miasta: Os. Mazurskie, Os. Słowackiego, Os. Jędrzychów, Os. Chynów, Os. Ogrodnictwo, ul. Sulechowska, ul. Sikorskiego, Uniwersytet Zielonogórski. Ponadto w ramach rozbudowy systemu wodociągowego planuje się wybudowanie Stacji Uzdatniania Wody przy al. Wojska Polskiego z wyodrębnieniem strefy zasilania w wodę z ujęcia wody podziemnej o wydajności 236 m 3 /h, zaopatrującej w wodę pitną co najmniej Mk. W Gminie Zielona Góra budowa kanalizacji obejmie m. Przylep, Stary Kisielin i Nowy Kisielin, a w Gminie Świdnica budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Wilkanowo. Przewiduje się, że kanały grawitacyjne będą wykonane z rur PVC, z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, rur kamionkowych. Uzbrojenie sieci stanowić będą studnie rewizyjne zlokalizowane w miejscach połączeń przykanalików oraz na załamaniach trasy kanalizacji. Łączna długość wykonanych i poddanych renowacji przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych planowanych do realizacji: m, w tym: - długość przewodów kanalizacyjnych sanitarnych planowanych do realizacji: m, - długość przewodów kanalizacyjnych planowanych do renowacji: m, - długość przewodów kanalizacyjnych deszczowych planowanych do realizacji: m, - długość przewodów wodociągowych planowanych do realizacji: m, - długość przewodów kanalizacji ogólnospławnej: 650 m. Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 18

19 Rozbudowa części mechanicznej i budowa spalarni osadów ściekowych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków Łącza W celu poprawy i dostosowania parametrów pracy oczyszczalni zaplanowano wprowadzenie do układu technologicznego osadnika wstępnego i związanych z tym urządzeń technologicznych. W osadniku wstępnym nastąpi sedymentacja zawiesin oraz usuwanie ciał pływających. Osad wstępny z projektowanego osadnika wstępnego przepompowywany będzie przez przepompownię osadu wstępnego do zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego. Osad wstępny podawany będzie do mechanicznego odwodnienia i dalszej przeróbki w instalacji suszenia i spalania osadu. Ciała pływające poprzez pompownię ciał pływających i kanalizację grawitacyjną zawracane będą na początek układu oczyszczania ścieków. W ramach modernizacji COŚ planuje się realizacje następujących elementów: Komora rozdzielcza ścieków, Osadnik wstępny, Pompownia osadu wstępnego, Pompownia ciał pływających, Grawitacyjny zagęszczacz osadu, Instalacja odwadniania osadu wstępnego (zmieszanego), Biofiltr, Instalacja (piec) do spalania osadów. Stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, po rozbudowie i podłączeniu nowych odbiorców, odpływających w ilości Q = m 3 /d z oczyszczalni ścieków dla Zielonej Góry przedstawiono w tabeli. Tabela 2 Stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach Wskaźnik Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Redukcja w % BZT5 440 mg O2/dm 3 15 mg O2/dm 3 96,59 ChZT 900 mg O2/dm mg O2/dm 3 87,77 Zawiesina ogólna 490 mg/dm 3 20 mg/dm 3 95,92 Azot ogólny 63 mg Nog/dm 3 10 mg Nog/dm 3 84,12 Fosfor ogólny 9,3 Pog/dm 3 1,0 mg Pog/dm 3 89,25 Są to parametry zgodne z warunkami określonymi Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków miejskich (91/271/EEC), Osiągnięcie powyższych wskaźników oznacza następującą redukcję ładunków zanieczyszczeń (efekt ekologiczny): BZT kg O2/d, 5 196,505 Mg O2/a ChZT ` kg O2/d 9 659,725 Mg O2/a Zawiesina ogólna kg/d 5 746,925 Mg/a Azot ogólny kg/d 647,875 Mg/a Fosfor ogólny 278 kg/d 101,470 Mg/a Ilość i stopień uwodnienia osadu otrzymywanego po poszczególnych etapach jego przeróbki: Osad zmieszany odwodniony (wstępny, nadmierny i dowożony): Uwodnienie osadu 76%, Sucha masa osadu kg s.m.o./d Ilość osadu 77,5 m 3 /d, Osadu wysuszony: Zawartość suchej masy 90%, Ciężar wysuszonego osadu 20,23t /d, Ciężar właściwy osadu wysuszonego 0,5 0,7t/m 3 Ilość osadu wysuszonego 28,9m 3 /d Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 19

20 Popiół po spalaniu: Ilość otrzymanego popiołu 7,5 t/d, Zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Analiza potencjalnych uciążliwości, wynikających z planowanej inwestycji, skłania do zaszeregowania przewidywanych skutków jego funkcjonowania do: bezpośrednich, długotrwałych, odwracalnych. W wyniku analizy stwierdzono, że: Podczas transportu ścieków w systemach kanalizacyjnych wystąpi jedynie emisja niewielkiej ilość aerozoli i zapachów ograniczona do kubatury kanałów i komór przepompowni ścieków, W trakcie transportu ścieków deszczowych nie wystąpi żadna emisja szkodliwych lub uciążliwych dla środowiska zanieczyszczeń, jedynym źródłem uciążliwości jest zanieczyszczony piasek zbierający się w separatorach, który następnie wywożony jest na składowisko odpadów, Zrealizowane systemy wodociągowe nie będą oddziaływać na środowisko, natomiast planowana budowa Stacji Uzdatniania Wody będzie źródłem niewielkiej emisji ścieków, odpadów, hałasu związanych z działalnością produkcyjną, Ilość oraz jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika wskazuje, że wody odbiornika będą w sposób znaczący rozcieńczane ściekami oczyszczonymi powodując w konsekwencji poprawę jakości jego wód. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić można, że odprowadzane ścieki nie wpłyną niekorzystnie na jakość wód odbiornika i warunki hydrologiczne, wręcz przeciwnie nastąpi znacząca poprawa stanu czystości wód Łączy, a co za tym idzie Zimnej Wody, Emisja zanieczyszczeń z emitorów technologicznych projektowanej instalacji suszenia i spalania osadów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków Łącza Spółka Wodna nie powinna powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń w powietrzu, Oddziaływanie rozbudowywanej Centralnej Oczyszczalni Ścieków na powietrze atmosferyczne w warunkach normalnej eksploatacji będzie praktycznie takie samo jak przed rozbudową i będzie mieściło się w granicach ogrodzenia, Poziom hałasu na granicy działki, w obszarze ogrodzenia terenu, będzie wynosił około 35 db. Wpływ projektowanej inwestycji na jej otoczenie akustyczne będzie niewielki i nie spowoduje żadnych istotnych zmian, Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na ilość i rodzaj odpadów produkowanych przez Centralną Oczyszczalnię Ścieków. Ilości odpadów z gospodarki osadowej będą wielokrotnie mniejsze niż dotychczas. Budowa spalarni osadów ściekowych pozwoli przekształcić je do postaci popiołu i ograniczyć ich ilość do wartości 7,5 Mg/d = 2 737,5 Mg/a. Instalację należy uznać w tym aspekcie za wpływającą korzystnie na stan środowiska naturalnego, Przeprowadzona analiza oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji wykazała, że jej uciążliwość będzie ograniczona. Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta, rośliny, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury oraz krajobraz nie będzie miało negatywnego charakteru lub będzie miało mało znaczący, ograniczony zasięg. 3.3 Koszty przedsięwzięcia Zadanie będące przedmiotem niniejszej analizy jest fragmentem szerokiego programu inwestycji ZWiK Sp. z o.o. w Zielonej Górze planowanych na lata finansowanych z różnych źródeł. Various Sp. z o.o. Studium wykonalności 20