PREZYDENT MIASTA KIELCE

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA KIELCE INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KIELCE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Kielce, sierpień 2012 r.

2 Spis treści Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2012 Tabela Nr Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w 2012 Tabela Nr Zbiorcze zestawienie Miasta Kielce Tabela Nr Wykaz programów, lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Tabela Nr Wykaz pozostałych programów, lub zadań Tabela Nr Wykaz umów, których realizacja w budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok Tabela Nr Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach Tabela Nr Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

3 MIASTO KIELCE Tabela Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2012 Wskaźnik na wykonania Wyszczególnienie budżetowego dzień r. planu r. () Dochody ogółem, z tego: ,35 47,82 1 Dochody bieżące ,61 53,12 2 Dochody majątkowe, w tym: ,74 24,01 a) ze sprzedaży majątku ,30 36,45 2. bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na: ,92 49,17 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,26 49,66 b) związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce ,25 45,62 c) z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym: ,00 0,00 - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p ,00 - d) bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia ,23 48,80 3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) ,43 43,16 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: ,20 130,34 a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu bieżącego ,20 130,34 5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0 0 0,00-6. Środki na spłatę długu i majątkowe (3+4+5) ,63 57,55 7. Spłata i obsługa długu, w tym: ,40 30,03 a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych ,64 9,34 b) bieżące na obsługę długu ,76 48,85 8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu 0 0 0,00-9. Środki do dyspozycji na majątkowe (6-7-8) ,23 62, majątkowe, w tym: ,60 29,29 a) majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia ,53 30,58 1 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji , Wynik finansowy budżetu ( ) ,63-2

4 MIASTO KIELCE Tabela Nr 2 Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w 2012 Wyszczególnienie budżetowego r. na dzień r. Wskaźnik wykonania planu () /4:3/ Dochody ,35 47, ,28 42,5 3. Wynik budżetu (1-2) ,93 Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej ,93 Zaciągnięcie kredytów długoterminowych ,00 2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych ,93 3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek

5 Tabela Nr 3 Miasto Kielce Zbiorcze zestawienie Miasta Kielce w zł Poz. Nazwa Przedsięwzięcia Łączna nakłady do dnia 4:3 na (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym: , ,00 26, , ,76 37,7 - bieżące , ,00 18, , ,23 48,8 - majątkowe , ,00 39, , ,53 30,6 Programy, projekty lub zadania , ,00 26, , ,24 37,1 a. - bieżące , ,00 18, , ,71 48,6 - majątkowe , ,00 39, , ,53 30,6 programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE) , ,00 43, , ,66 32,4 - bieżące , ,00 55, , ,97 35,0 - majątkowe , ,00 42, , ,69 32,3 b. pozostałe programy, projekty lub zadania , ,00 19, , ,58 42, bieżące , ,00 17, , ,74 49,4 - majątkowe , ,00 31, , ,84 23,0 Umowy, których realizacja w budżetowym w latach następnych jest niezbedna dla zapewnienia ciagłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok , ,00 17, , ,52 50,3 - bieżące , ,00 17, , ,52 50,3 - majątkowe - - 4

6 Miasto Kielce Wykaz programów, lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp r. Zmiany dokonane w trakcie budżetowego na r. r. 12:11 Tabela Nr 4 zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe A Ogółem przedsięwzięcia: , ,66 32,4 - środki własne miasta , ,22 12,7 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,78 27,9 - kredyty, pożyczki, obligacje , ,34 56,0 - środki inne , ,00 15,5 - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe , ,43 33,1 - środki własne miasta pozaprojektowe , ,89 2,7 I. Ogółem przedsięwzięcia bieżące: , ,97 35,0 - środki własne miasta , ,40 22,0 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,03 36,1 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,54 32,1 KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY , ,93 26,6 - środki własne miasta , ,18 18,6 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,40 26,6 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,35 29,1 w zł Program: Europejska Współpraca Terytorialna - Program Komisji Europejskiej Wartość przedsięwzięcia: , ,24 18, Central Europe (Program dla Europy Środkowej) - środki własne miasta , ,18 18, Priorytet: Wspieranie innowacyjności w Europie Środkowej - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,06 18,6 anie: Poprawa Ramowych Warunków dla Innowacji - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Projekt: Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentraLab - środki inne ,00 - (Środkowoeuropejskie "Żywe laboratorium" w zakresie Innowacji Terytorialnych) Ukazanie KPT jako Living Lab poprzez dostarczanie lokalnym przedsiębiorcom narzędzi służących ich rozwojowi i budowie gospodarki opartej na wiedzy. Założenia projektowe pokrywają się z misją Kieleckiego Parku Technologicznego, którą jest zwiększenie konkurencyjności regionu świętokrzyskiego poprzez kształtowanie systemów innowacyjnych Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wartość przedsięwzięcia: , ,93 34, Priorytet: Priorytet 5. Dyfuzja innowacji - środki własne miasta , anie: anie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,58 34,4 proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Projekt: Audyt Marketingowy Młodej Firmy - środki inne , ,35 34,4 Świadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,22 19, Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki - środki własne miasta , anie: anie 8.2: Transfer wiedzy - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,97 19,4 Projekt: Kręgi Innowacji - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Stworzenie formalnego forum współpracy instytucji regionalnych - środki inne , ,25 19,4 tj. uczestników procesów innowacji bazujących na procesach transferu wiedzy i technologii pomiędzy sferą B+R i przedsiębiorstwami w zakresie wzornictwa w postaci Kręgu Innowacji wzornictwo. Ponadto w wyniku projektu zostanie wdrożony portfel proinnowacyjnych usług doradczych (strategie produktowe, rebranding marki) w oparciu o Laboratorium Design Okres projektu W I półroczu 2012r. poniesiono m. in. na wynagrodzenia zespołu projektowego, opracowania koncepcji systemu identyfikacji wizualnej, opracowanie raportu projektu pilotażowego w języku angielskim, na prelekcję, delegacje członków zespołu. Projekt realizowany jest w okresie od Do końca I półrocza 2012r. zrealizowano wszystkie zadania przewidziane w harmonogramie finansowo - rzeczowym projektu. Wykonano m.in. 12 audytów marketingowych młodych firm. Okres projektu W I półroczu 2012r. poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego, zorganizowanie Branżowego Forum Innowacji, wynagrodzenia ekspertów krajowych i zagranicznych, delegacje członków zespołu, stworzenie mechanizmu komunikacji platformy internetowej w formie podstrony internetowej, usługi rebrandingu marki. 5

7 r. Zmiany dokonane w trakcie budżetowego na r. r. 12:11 zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,81 44, Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki - środki własne miasta , anie: anie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,88 44,8 Projekt: Ludzie-Biznes-Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - kadry zarządzajacej i pracowników/nic firm - środki inne , ,93 44,8 Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw Okres projektu poniesiono m.in.na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami, wynagrodzenia dla trenerów/doradców za szkolenia i doradztwo poszkoleniowe, obsługę prawną oraz promocję działań projektu w prasie regionalnej. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,73 31, Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki - środki własne miasta , anie: anie 8.2: Transfer wiedzy - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,91 31,4 Projekt: Wiedza i gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej - środki inne , ,82 31,4 Rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej 2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE , ,58 26,8 - środki własne miasta , ,32 27,5 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,98 27,5 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,28 17,5 Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wartość przedsięwzięcia: , ,31 2, Priorytet: Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności - środki własne miasta , ,10 2, gospodarki - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,15 2,8 anie: anie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Projekt: Świat w moim domu - środki inne , ,06 2,7 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem Okres projektu W I półroczu 2012r. poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami,opracowanie koncepcji graficznej kampanii promocyjnej, realizację kampanii w radiu i Internecie. w projekcie r to głównie koszty wynagrodzeń. Znaczący postęp w projektu przewiduje się w III kwartale środki własne miasta , ,10 2,8 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , środki własne miasta , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,15 2,8 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,06 2,7 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,27 38, Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej - środki własne miasta , ,22 44, anie: anie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,83 37,7 Projekt: anie szansą na przyszłość - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym - środki inne , ,22 37,7 wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych i zawodowych Na dzień r. w ramach projektu zatrudnionych jest 24 osób, liczba objętych wsparciem - 363, liczba biorących udział w inicjatywach integracyjnych - 363, liczba uczestników kursów i szkoleń zawodowych środki własne miasta , ,40 40,0 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne ,00-6

8 r. Zmiany dokonane w trakcie budżetowego na r. r. 12:11 zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe środki własne miasta , ,60 37,2 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , środki własne miasta , , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , środki własne miasta , ,22 46,3 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , środki własne miasta , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,83 37,7 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,22 37,7 3. MIEJSKI URZAD PRACY , ,10 41,6 - środki własne miasta , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,96 42,3 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,14 12,2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,57 0, Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej - środki własne miasta , anie: anie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,23 0,3 ekonomii społecznej - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Projekt: Złap okazję - środki inne , ,34 0,3 Wzrost aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zarejestrowanych w MUP Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,01 23, Priorytet: Priorytet VI: Rynek otwarty dla wszystkich - środki własne miasta , anie: anie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,21 23,0 aktywności zawodowej w regionie - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Projekt: Pl Novum subsydium - środki inne , ,80 23,0 Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu/wejścia na rynek pracy kobietom wychowującym dziecko Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,22 51, Priorytet: Priorytet VI: Rynek otwarty dla wszystkich - środki własne miasta , anie: anie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,22 51,0 aktywności zawodowej w regionie - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Projekt: Poszukiwana, Poszukiwany - środki inne ,00 - Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy Projekt realizowany jest od czerwca stąd niskie wykonanie na dzien r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem J. Kochanowskiego - realizacja przebiega prawidłowo. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Zmiany dokonane w trakcie budżetowego mają związek ze środkami zaoszczędzonymi w poprzednim. 7

9 r. Zmiany dokonane w trakcie budżetowego na r. r. 12:11 zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,30 43, Priorytet: Priorytet VI: Rynek otwarty dla wszystkich - środki własne miasta , anie: anie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,30 43,9 aktywności zawodowej w regionie - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Projekt: Profesjonalni na co dzień - środki inne ,00 - Wzmocnienie i rozwój usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych 4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU , ,38 50,3 - środki własne miasta , , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,92 50,3 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,46 49,4 Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,71 44, Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta , anie: anie 9.4: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,33 43,9 jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania, klas I-III Szkół podstawowych w - środki inne , ,38 50,3 Gminie Kielce Wyeliminowanie trudności oraz rozszerzenie umiejętności uczniów w procesie edukacyjnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Gminie Kielce oraz zapewnienie oferty edukacyjnowychowawczo-profilaktycznej zgodnej z potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi dzieci biorącymi udział w I etapie edukacyjnym Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,53 46, Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta , anie: anie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,65 46,4 jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Projekt: Uczeń z pasją. Rozwijanie kompetencji kluczowych w powiązaniu z dalszą - środki inne , ,88 46,4 edukacją i rynkiem pracy Rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, języków obcych i technologii ICT w kontekście dalszej edukacji i rynku pracy Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,30 48, Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta , anie: anie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,95 48,9 Projekt: Akademia kariery - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy - środki inne , ,35 48,9 z dziećmi Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,04 44, Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta , anie: anie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,55 44,7 Projekt: Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Zdobywanie nowych - środki inne , ,49 10,0 umiejętności Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,98 100, Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta , , anie: anie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,02 100,0 Projekt: Nowoczesny budowlaniec - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Podniesienie kompetencji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji - środki inne , ,96 100,0 poprzez doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz szkolenie zawodowe Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt zakończony w dniu r. 8

10 r. Zmiany dokonane w trakcie budżetowego na r. r. 12:11 zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,41 82, Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta , anie: anie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,01 82,7 Projekt: ZSE szkołą zawodowych kompetencji - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ZSElek. służące - środki inne , ,40 78,8 rozwojowi kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia Projekt zakończony w dniu r. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,70 50, Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta , anie: anie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,70 50,4 Projekt: Nauczyciel sukcesu - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Podniesienie efektywności kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów - środki inne ,00 - w zakresie umiejętności sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,92 31, Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie: Partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,92 31,4 Projekt: Work it out - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Podniesienie jakości kształcenia, zdobywanie nowych doświadczeń podczas - środki inne ,00 - podczas wizyt w krajach unijnych Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,06 99, Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie: Partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,06 99,0 Projekt: Eurogames. Games connecting Europe - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Zachęcanie uczniów szkół partnerskich do współzawodnictwa w grach - środki inne ,00 - tematycznie związanych z dziedzictwem i różnorodnością kulturową w celu odkrywania własnej tożsamości narodowej Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,73 47, Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie: Partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,73 47,8 Projekt: Euroguide: A Students Guidebook through Young Europe - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia - środki inne ,00 - i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,51 98, Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie: Partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,51 98,4 Projekt: Sensing.Europe - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia - środki inne ,00 - i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,08 40, Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie: Partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,08 40,0 Projekt: Supporting Intercultural Education through Museums: Think, Talk, Touch - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia - środki inne ,00 - i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,67 22, Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie: Partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,67 22,5 Projekt: The World through Our Eyes - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia - środki inne ,00 - i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie 9

11 r. Zmiany dokonane w trakcie budżetowego na r. r. 12:11 zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,00 0, Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie: Partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 Projekt: Words that brings us together - languages and creativity - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Przełamanie barier językowych uczniów szkół partnerskich oraz podwyż- - środki inne ,00 - szenie jakości metod nauczania języków obcych przez nauczycieli Projekt w trakcie Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,98 41, Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie: Partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,98 41,0 Projekt: Young Explorers - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy - środki inne ,00 - o różnorodności kultur i języków europejskich i zrozumienia ich wartości Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,20 95, Priorytet: Leonardo Da Vinci - środki własne miasta , anie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,20 95,5 Projekt: Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie - środki inne ,00 - ich kompetencji językowych i jakości kształcenia zawodowego podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,56 35, Priorytet: Leonardo Da Vinci - środki własne miasta , anie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,56 35,9 Projekt: Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - informatycznych - środki inne ,00 - Celem projektu jest pogłębienie w praktyce wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poszerzenie kompetencji językowych, poznanie kultury i obyczajów w Wielkiej Brytanii i Włoszech 5. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA , ,98 3,5 - środki własne miasta , ,90 2,3 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,77 3,6 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,31 5,9 Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0, Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu - środki własne miasta , ,00 0, anie: anie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Metropolitalnym - środki inne ,00 - Promocja projektu, majacego na celu zwiekszenie konkurencyjności re- gionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez popra- wę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,98 5, Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka - środki własne miasta , ,90 4, anie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,77 5,9 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla - środki inne , ,31 5,9 wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych Projekt w trakcie Projekt zakończony w dniu Projekt w trakcie dotyczą promocji projektu, tj. zakupu materiałów promocyjnych.owana kwota z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym, będzie wydatkowana w II półroczu Realizacja wydatków dotyczących tego projektu objęła związane z: aktualizacją ofert inwestycyjnych z 14 gmin Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego, zakupem sprzętu komputerowego.pozostała kwota z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym, będzie wydatkowana w II półroczu

12 r. Zmiany dokonane w trakcie budżetowego na r. r. 12:11 zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja - środki własne miasta , ,00 0, małych miast - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 anie: anie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - wzrostu - środki inne ,00 - Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie historycznego obszaru Stadion-Ogród Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców dotyczą promocji projektu, tj. zakupu materiałów promocyjnych.owana kwota z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym, będzie wydatkowana w II półroczu Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja - środki własne miasta , ,00 0, małych miast - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 anie: anie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - wzrostu - środki inne ,00 - Projekt: Rewitalizacja Zabytkowego Sródmieścia Kielc - etap I Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja - środki własne miasta , ,00 0, małych miast - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 anie: anie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - wzrostu - środki inne ,00 - Projekt: Rewitalizacja Zabytkowego Sródmieścia Kielc - etap II Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: , ,69 32,3 - środki własne miasta , ,82 12,6 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,75 27,3 - kredyty, pożyczki, obligacje , ,34 56,0 - środki inne , ,46 11,2 - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe , ,43 33,1 - środki własne miasta pozaprojektowe , ,89 2,7 dotyczą promocji projektu, tj. zakupu materiałów promocyjnych.owana kwota z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym, będzie wydatkowana w II półroczu dotyczą promocji projektu, tj. zakupu materiałów promocyjnych.owana kwota z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym, będzie wydatkowana w II półroczu ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA , ,75 6,4 - środki własne miasta , ,00 0,0 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,18 6,4 - kredyty, pożyczki, obligacje , ,08 7,8 - środki inne , środki własne miasta pozaprojektowe , ,49 0,7 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,75 6, Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa - środki własne miasta , ,00 0, informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,18 6,8 anie: anie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - kredyty, pożyczki, obligacje , ,08 7,8 Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami - środki inne ,00 - na terenie Miasta Kielce Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w - środki własne miasta pozaprojektowe , ,49 0,7 formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii Poniesione dotyczą:1/ częściowych kosztów budowy kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych. Stan zaawansowania prac osiągnął wskaźnik 20,3, 2/ kosztów osobowych związanych z zarządzaniem projektem, 3/ nadzoru inwestorskiego, 4/ wynagrodzenia inżyniera kontraktu, 5/ kosztów nadzoru autorskiego, 6/ opłat za zajęcie pasa drogowego na potrzeby realizowanego zadania. Pozostałe będą w II półroczu 2012r. lub w 2013r. w przypadku przedłużenia terminu Projektu. 11

13 r. Zmiany dokonane w trakcie budżetowego na r. r. 12:11 zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0, Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa - środki własne miasta , ,00 0, informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 anie: anie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Projekt: E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - środki inne ,00 - Województwa Świętokrzyskiego Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego, czytelne zarządzanie ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) 2. GEOPARK KIELCE , ,23 59,7 - środki własne miasta , , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,02 100,0 - kredyty, pożyczki, obligacje , ,32 21,8 - środki inne , ,46 100,0 - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe , ,43 33,1 - środki własne miasta pozaprojektowe , ,00 - Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wartość przedsięwzięcia: , ,23 59, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym - środki własne miasta , , anie: anie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,02 100,0 ponadregionalnym - kredyty, pożyczki, obligacje , ,32 21,8 Projekt: Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji - środki inne , ,46 100,0 Edukacyjno-turystyczny - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe , ,43 33,1 - środki własne miasta pozaprojektowe , ,00 - W I półroczu 2012r. wykonano w ramach zadania usługi digitalizacji i wektoryzacji dla Urzędu Miasta Kielce w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Realizacja wydatków za wykonanie tego etapu Projektu w kwocie zł w m-cu lipcu 2012r.. W II półroczu nastąpi realizacja pozostałej części Projektu, tj. zakup sprzętu i oprogramowania. Realizacja budynku została zakończona. Budynek Centrm Geoedukacji jest uzytkowany. Trwają jeszcze prace związane z doposażeniem obiektu środki własne miasta , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,02 100,0 - kredyty, pożyczki, obligacje , ,32 21,8 - środki inne , ,46 100,0 - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe , ,43 33,1 - środki własne miasta pozaprojektowe , , środki własne miasta , , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , kredyty, pożyczki, obligacje , , środki inne , ,00-3. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY , ,68 76,8 - środki własne miasta , ,58 87,5 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,10 71,2 - kredyty, pożyczki, obligacje , ,00 100,0 - środki inne , ,00 - Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,68 76, Priorytet: Priorytet I: Innowacyjna Gospodarka - środki własne miasta , ,58 87, anie: anie 3: Wspieranie innowacji - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,10 71,2 Projekt: Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego - kredyty, pożyczki, obligacje , ,00 100,0 Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej pn. - środki inne , ,00 - Kielecki Park Technologiczny 4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,03 31,8 - środki własne miasta , ,24 11,1 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,45 25,5 - kredyty, pożyczki, obligacje , ,94 59,3 - środki inne , ,00 0,0 - środki własne miasta pozaprojektowe , ,40 2,7 Do końca I półrocza 2012 r. na realizację Projektu poniesiono nakłady inwestycyjne m.in. na: roboty budowlane dotyczące budowy Centrum Technologicznego, budowy serwerowni w budynku IT i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, zaprojektowanie i wykonanie dekoracji wnętrz w budynku IT. 12

14 r. Zmiany dokonane w trakcie budżetowego na r. r. 12:11 zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe Program: - Wartość przedsięwzięcia: , ,56 57, Priorytet: - - środki własne miasta , ,56 57, anie: - - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 - Projekt: Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - kredyty, pożyczki, obligacje , ,00 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej - środki inne , środki własne miasta pozaprojektowe , ,00 0,0 Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanomontażowych. Prace rozbiórkowe przewidziane są do końca września br. Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0, Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu - środki własne miasta , ,00 0, anie: anie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital- - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - nym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-wa-Al. Solidarności - środki inne ,00 - (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) Rozwój systemów komunikacji publicznej - środki własne miasta pozaprojektowe , ,00 0,0 Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0, Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu - środki własne miasta , ,00 0, anie: anie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital- - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - nym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. - środki inne ,00 - Jagielońskiej do ul. Szajnowicza wraz z budową obiektu mostowego Rozwój systemów komunikacji publicznej - środki własne miasta pozaprojektowe , ,00 0,0 Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0, Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu - środki własne miasta , ,00 0, anie: anie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital- - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - nym - Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. - środki inne ,00 - Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej - środki własne miasta pozaprojektowe , ,00 0,0 Rozwój systemów komunikacji publicznej Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0, Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu - środki własne miasta , ,00 0, anie: anie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital- - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - nym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadko- - środki inne ,00 - wym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego - środki własne miasta pozaprojektowe , ,00 0,0 Rozwój systemów komunikacji publicznej Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,14 77, Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu - środki własne miasta , , anie: anie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,90 88,5 Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital- - kredyty, pożyczki, obligacje , ,24 60,7 nym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej - środki inne ,00 - części miasta (rejon Targów Kielce) Rozwój systemów komunikacji publicznej - środki własne miasta pozaprojektowe , ,00 0,0 Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach projektu "Rozwój Polski Wschodniej". Trwają prace projektowe. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach projektu "Rozwój Polski Wschodniej". Trwają prace projektowe. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach projektu "Rozwój Polski Wschodniej". Trwają prace projektowe. Aktualnie trwają prace projektowe. owany odbiór dokumentacji lipiec 2012 r. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach projektu "Rozwój Polski Wschodniej" Inwestycja zakończona. Trwa rozliczenie. Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,34 33, Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu - środki własne miasta , ,00 0, anie: anie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,62 23,1 Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital- - kredyty, pożyczki, obligacje , ,72 81,7 nym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska - środki inne ,00 - wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego (skrzyżowa- nie drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą wojewódzką nr 786) - środki własne miasta pozaprojektowe , ,00 0,0 Rozwój systemów komunikacji publicznej Inwestycja w trakcie : Trwają prace budowlane zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. owany termin zakończenia budowy: 2013 rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,72 35, Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu - środki własne miasta , , anie: anie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,89 33,5 o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym - kredyty, pożyczki, obligacje , ,83 40,0 Projekt: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, - środki inne ,00 - Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej - środki własne miasta pozaprojektowe , ,00 0,0 Inwestycja w trakcie : Trwają prace budowlane. owany termin zakończenia budowy: r. 13