Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok Łączne nakłady finansowe

Transkrypt

1 Miasto Kielce Tabela Nr 3 Wykaz programów, lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na w zł A Ogółem przedsięwzięcia: , ,33 20,0 - środki własne miasta , ,53 16,6 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,45 16,8 - kredyty, pożyczki, obligacje , ,34 23,8 - środki inne , ,18 15,3 - środki własne miasta pozaprojektowe , ,83 40,8 I. Ogółem przedsięwzięcia bieżące: , ,81 36,8 - środki własne miasta , ,85 36,1 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,51 36,9 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,45 35,9 1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY , ,55 29,7 - środki własne miasta , ,47 33,6 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,84 30,1 - środki inne , ,24 26,5 Program: Europejska Współpraca Terytorialna - Program Komisji Europejskiej Wartość przedsięwzięcia: , ,45 54, Central Europe (Program dla Europy Środkowej) - środki własne miasta , ,34 54, Priorytet: Wspieranie innowacyjności w Europie Środkowej - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,11 54,1 anie:poprawa Ramowych Warunków dla Innowacji Projekt: Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentraLab (Środkowoeuropejskie "Żywe laboratorium" w zakresie Innowacji Terytorialnych) Cel: Utworzenie metodologii Żywych Laboratoriów, tj. miejsc, gdzie tworzone są innowacje technologiczne, społeczne i ekonomiczne Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wartość przedsięwzięcia: , ,61 4, Priorytet: Priorytet 3. Kapitał dla innowacji - środki własne miasta , ,07 4, anie:anie 3.1: Inicjowanie działalności Innowacyjnej - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,96 4,5 Projekt: Technopark Kielce - Investment Fund Cel: Poprawa konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez zainicjowanie - środki inne , ,58 4,5 działalności min. 11 przedsiębiorstw do końca 2015r., poprzez zapewnienie wsparcia merytorycznego na etapie tworzenia przedsiębiorstwa (preinkubacja), aż do wejścia kapitałowego w nowopowstałe przedsiębiorstwa zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego, organizację spotkań w ramach projektu pilotażowego, delegacje członków zespołu na spotkania projektowego, promocję projektu, wynagrodzenia ekspertów, tłumaczenia, modyfikację portalu internetowego, przeprowadzenie szkoleń w zakresie zakładania firm. zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego. Ze względu na przedłużający się termin podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dalsze wydatkowanie środków w ramach projektu zostało czasowo wstrzymane do momentu podpisania umowy o dofinansowanie. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,33 24, Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki - środki własne miasta , anie:anie 8.2: Transfer wiedzy - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,03 24,6 Projekt: Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności - środki inne , ,30 24,6 przedsiębiorstw Cel: Rozwój innowacyjnych kierunków potencjału gospodarczego i kadrowego WŚ Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,12 40, Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki - środki własne miasta , anie:anie 8.2: Transfer wiedzy - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,76 40,1 Projekt: Perspektywy RSI Swietokrzyskie IV Etap Cel: Rozwój innowacyjności firm, poprzez usługi proinnowacyjne, a także rozwój - środki inne , ,36 40,1 współpracy i wymiany informacji B+R i firm prowadzącej do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego, promocję projektu, organizację spotkań brokerskich, szkoleń. poniesiono na wynagrodzenie zespołu projektowego, obsługę prawną i doradztwo w zakresie PZP, wykonanie rebrandingu marki, wykonanie audytów technologicznych, wykonanie strategii wprowadzenia produktów na rynek,wykonanie projektowania produktu w technologii 3D, wykonanie usług coachingu, promocję projektu, wykonanie pakietu informacyjnego. 6

2 na Program: TEMPUS IV Wartość projektu: , ,04 55, Priorytet: Trójkąt wiedzy: edukacja-innowacje-badania - środki własne miasta , ,06 11, anie: - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,98 59,4 Projekt: Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan Cel: Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę - środki inne uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych 2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE , ,39 37,4 - środki własne miasta , ,35 51,3 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,83 36,2 - środki inne , ,21 40,0 Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wartość projektu: , ,58 42,8 6. Priorytet: Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności - środki własne miasta ,00 - gospodarki - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,59 42,8 anie:anie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Projekt: Okno na świat - środki inne , ,99 42,8 Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych ze 150 gospodarstw domowych (GD) na terenie Gminy Kielce Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wartość przedsięwzięcia: , ,81 31, Priorytet: Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności - środki własne miasta , , gospodarki - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,28 31,2 anie:anie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Projekt: Świat w moim domu - środki inne , ,53 31,1 Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem środki własne miasta , , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , środki własne miasta , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,28 31,2 - środki inne , ,53 31,1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,05, Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej - środki własne miasta , ,97 48, anie:anie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,14 23,1 Projekt: anie szansą na przyszłość Cel: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym - środki inne , ,90 23,1 wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych i zawodowych - środki własne miasta , , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , środki własne miasta , ,00 42,8 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , środki własne miasta , , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,00 - zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz udział członków zespołu projektowego w spotkaniu partnerów projektu w Bułgarii i Uzbekistanie Podpisano ze 150 uczestnikami projektu umowy użyczenia na sprzęt komputerowy i Internet. Zainstalowano komputery w gospodarstwach domowych. Ponoszone są abonentowe za Internet i usługę serwisową sprzętu komputerowego w 150 gospodarstwach domowych. Zostały zakończone wszystkie szkolenia dla kadry merytorycznej, realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Na kwartał IV 2014 planowane jest zorganizowanie dodatkowego szkolenia dla pracowników DPS. Stan zaawansowania prac r: zatrudnionych - 15 osób. Wsparciem objętych było w ww. okresie 170 osób (zawarto z nimi kontrakty socjalne): 94 kobiety, 76 mężczyzn. Głównym zadaniem było podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi kompetencji społeczno zawodowych. Ogloszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonawców usług szkoleniowych (podpisano 5 umów). Podpisano również 5 umów na organizację staży zawodowych. 7

3 na środki własne miasta , ,97 49,4 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , środki własne miasta , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,14 23,1 - środki inne , ,90 23,1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,11 58,2 9. Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej - środki własne miasta ,00 - anie:anie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,32 56,8 ekonomii społecznej Projekt: Spółdzielnia socjalna - szansa na lepsze życie - środki inne , ,79 66,0 Cel: Poprawa dostepu do zatrudnienia conajmniej 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń MOPR w Kielcach w okresie Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Wartość przedsięwzięcia: , ,94 60, Priorytet: Priorytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich - środki własne miasta , ,74 60, anie:projekt nr KIK/57: Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,20 60,6 Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych Projekt: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach Cel: Poprawa usług podstawowej opieko zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Wartość przedsięwzięcia: , ,94 65, Priorytet: Priorytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich - środki własne miasta , ,64 65, anie:projekt nr KIK/57: Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,30 65,0 Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych Projekt: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizują- cych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach Cel: Poprawa usług podstawowej opieko zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego 3. MIEJSKI URZAD PRACY , ,02 36,3 - środki własne miasta , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,18 36,4 - środki inne , ,84 35,1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,07 49,5 12. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta ,00 - anie:anie 9.6: Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,68 49,5 oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - środki inne , ,39 49,5 Projekt: Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie Cel: Stworzenie kompleksowego systemu doradztwa edukacyjnego w Kielcach Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,57 50,6 13. Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej - środki własne miasta ,00 - anie:anie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,87 50,6 ekonomii społecznej Projekt: Złap okazję - środki inne , ,70 50,6 Cel: Wzrost aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej w 2012/ osób (16K i 14M) niepełnosprawnych, bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym W okresie styczeń czerwiec 2014r. w ramach projektu przeprowadzano doradztwo indywidualne i merytoryczne/branżowe dla spółdzielni socjalnych powstałych w wyniku jego. Spółdzielniom wypłacano także wsparcie pomostowe. Pracownicy Zespołu Placówek Kamyk zakończyli pozytywnie udział w studiach podyplomowych z Resocjalizacji i socjoterapii oraz z Neurologopedii. Wszystkie szkolenia w projekcie zostały zakończone. Przeprowadzono monitoring w gospodarstwach domowych użyczonego sprzętu komputerowego oraz ponoszone są abonentowe za Internet i usługę serwisową sprzętu komputerowego w 154 gospodarstwach domowych. Projekt POKL realizowany jest we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego. Miejski Urząd Pracy jest partnerem w projekcie. Realizacja rozpoczęła się w marcu 2013 r. i zgodnie z założeniami, ma potrwać do 31 maja Środki niewykorzystane w latach ubiegłych zostały przesunięte na rok Projekt został zakończony r. 8

4 na Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,72 43,6 14. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich - środki własne miasta ,00 - anie:anie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,09 43,6 aktywności zawodowej w regionie Projekt: Pakiet 2 w 1 - środki inne , ,63 43,6 Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 110 osób w wie- ku zarejestrowanych w MUP Kielce w tym 48K i 62 M w latach Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,43 77,4 15. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich - środki własne miasta ,00 - anie:anie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,13 77,4 aktywności zawodowej w regionie Projekt: Pl Novum subsydium - środki inne , ,30 77,4 Cel: Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu/wejścia na rynek pracy kobietom wychowującym dziecko do lat 6-ciu Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,70 94, Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich - środki własne miasta ,00 - anie:anie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,70 94,5 aktywności zawodowej w regionie Projekt: Profesjonalni na co dzień Cel: Wzmocnienie i rozwój usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w MUP Kielce w latach poprzez dofinansowanie zatrudnienia 5 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowch Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,90 55,7 17. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich - środki własne miasta ,00 - anie:anie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,48 55,7 aktywności zawodowej w regionie Projekt: Wracam do gry - środki inne , ,42 55,7 Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 200 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce w tym 98 K i 102 M w latach Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,99 15,7 18. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich - środki własne miasta ,00 - anie:anie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,99 15,7 aktywności zawodowej w regionie Projekt: Zawodowy Team Cel: Rozwój kadr MUP poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych i personalnych Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,19 3, Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich - środki własne miasta ,00 - anie:anie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,17 3,2 aktywności zawodowej w regionie Projekt: Pakiet 3 w 1 - środki inne , ,02 3,2 Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób zarejestrowanych w MUP Kielce Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,0, Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich - środki własne miasta ,00 - anie:anie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,68 2,6 aktywności zawodowej w regionie Projekt: Wracam do gry II - środki inne , ,33 2,6 Cel: Wzorst aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce Zwiększenie planu w ma związek z faktem, iż środki niewykorzystane w latach ubiegłych zostały przesunięte na rok Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami zawartymi we Wniosku o Dofinansowanie Projektu POKL 6.1. W 2014 zwiększono plan wydatków o środki przesunięte z Prawdopodobna data zakończenia projektu: rok Realizacja projektu została zakończona w kwietniu Środki niewykorzystane w latach poprzednich, zostały przesunięte na rok 2014, stąd zwiększenia w planie wydatków. Projekt realizowany jest zgodnie z budżetem projektu. Środki niewykorzystane w 2013 zostały przesunięte na rok Realizacja projektu została przedłużona Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość przedsięwzięcia: , ,44 90,5 19. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich - środki własne miasta ,00 - anie:anie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,39 90,5 Projekt został zakończony r. Projekt: Biznes na miarę Cel: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - środki inne , ,05 90,4 Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2014 bieżącego, stąd jego stosunkowo niska realizacja 30 czerwca 2014 r. Niski stopień projektu ma związek z faktem, iż jego realizacja została rozpoczęta 01 marca

5 na 4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU , ,05 52,6 - środki własne miasta , ,65 85,5 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,51 52,1 - środki inne , ,89 57,3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,11 42,4 22. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta , ,65 85,5 anie:anie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,46 41,9 jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce Cel: Celem projektu jest rozwój w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata oraz dzieci w wieku 3-10 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w nowo utworzonych oddziałach integracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,04 52,8 23. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta ,00 - anie:anie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,65 52,8 Projekt: Akademia kariery Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy - środki inne , ,39 52,8 z dziećmi Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,43 40,0 24. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta ,00 - anie:anie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,21 40,0 Projekt: Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania do - środki inne , ,22 40,0 pracy Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,24 69,9 25. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta ,00 - anie:anie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,09 69,9 Projekt: Przyszłość dla elektronika i energetyka Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania - środki inne , ,15 69,9 elektroników i energetyków do pracy Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,99 67,5 26. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta ,00 - anie:anie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,02 67,6 Projekt: Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Kielcach - środki inne , ,97 65,6 Cel: Projekt mający na celu wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów ZSZ Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,57 42, Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki własne miasta ,00 - anie:anie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,09 42,4 Projekt: Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności - środki inne , ,48 42,4 z zakresu wybranych przedmiotów maturalnych i zawodowych przez uczniów Technikum nr 3 w Kielcach Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt zakończony w dniu r. Projekt w trakcie Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: , ,85 67, Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki - środki własne miasta , anie:anie 8.2: Transfer wiedzy - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,47 67,5 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap Cel: Rozwój innowacyjności firm poprzez usługi proinnowacyjne, a także rozwój - środki inne , ,38 67,5 współpracy i wymiany informacji (B+R i firm prowadzącej do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe 10

6 na Program: Program Uczenie się przez całe życie Wartość projektu: , ,76 57,9 29. Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie:partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,76 57,9 Projekt: Crossing bridges from past present Cel: Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z historią, zwyczajami poszczególnych krajów a także próbę przeniesienia ich do teraźniejszości Projekt w trakcie Program: Program Uczenie się przez całe życie Wartość projektu: , ,01 11,0 30. Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie:partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,01 11,0 Projekt: European little hearts discover the culture box with their magic steps Cel: Zapoznanie uczniów z dawnymi zawodami; odkrycie na nowo starych zabaw ulicznych i gier; odkrywanie walorów i adaptowanie do potrzeb dnia dzisiej- szego dawnych ubiorów; odkrywanie piękna dawnych budowli i budynków Program: Program Uczenie się przez całe życie Wartość projektu: , ,95 79,9 31. Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie:partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,95 79,9 Projekt: Friendship through Fitness Cel: Propagowanie osiągnięć sportowych i wymiany informacji o ojczystych krajach. W projekcie biorą udział szkoły z Anglii (2 szkoły), Niemiec, Słowacji i Polski Program: Program Uczenie się przez całe życie Wartość projektu: , ,01 60,3 32. Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie:partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,01 60,3 Projekt: My town - my little homeland in Europe Cel: Projekt ma na celu zapoznanie dzieci ze szkoły podstawowej z krajami należącymi do Unii Europejskiej Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,00 62,8 33. Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie:partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 62,8 Projekt: Shop and eat by colours Cel: Wyjazdy młodzieży do m.in. Belgii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec w celu poznania innych kultur, sposobów odżywiania oraz tradycyjnych potraw Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,29 84, Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie:partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,29 84,0 Projekt: Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem też Cel: Projekt mający na celu poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,55 96, Priorytet: Comenius - środki własne miasta , anie:partnerski Projekt Comeniusa - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,55 96,0 Projekt: Young Europeans Unite for a Sustainability Cel: Projekt mający na celu zapoznanie dzieci z kulturą innych krajów Unii Europejskiej Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,44 5,8 36. Priorytet: Leonardo Da Vinci - środki własne miasta , anie:projekt Mobilności Leonardo Da Vinci - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,44 5,8 Projekt: Europejskie standardy kształcenia zawodowego w budownictwie na przykładzie systemu Niemieckiego Cel: Głównymi celami projektu są m.in.: zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem między innymi ICT czy e-learningu, wymiana doświadczeń w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, poznanie niemieckiego systemu szkolnictwa zawodowego Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie 11

7 na Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,42 56,5 37. Priorytet: Leonardo Da Vinci - środki własne miasta ,00 - anie:projekt Mobilności Leonardo Da Vinci - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,75 56,5 Projekt: Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym Cel: Umożliwienie uczniom podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji - środki inne , ,67 56,5 Projekt w trakcie językowych, zapewnienie równych szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk niezamożnych i ze specjalnymi potrzebami, zastosowanie i poszerzenie nabytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,06 95,1 38. Priorytet: Leonardo Da Vinci - środki własne miasta ,00 - anie:projekt Mobilności Leonardo Da Vinci - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,37 95,1 Projekt: Polski budowniczy w Europie drogą do sukcesu Cel: Głównymi celami projektu są m.in.: poznanie nowoczesnych rozwiązań - środki inne , ,69 95,1 technologicznych stosowanych w budownictwie, zapoznanie z bazą dydaktyczną w Niemczech, nabycie nowych kompetencji zawodowych Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,17 47,4 39. Priorytet: Leonardo Da Vinci - środki własne miasta ,00 - anie:projekt Mobilności Leonardo Da Vinci - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,51 47,4 Projekt: Staże zawodowe w Londynie dla uczniów kieleckiego "Informatyka" Cel: Wspieranie mobilności zawodowej młodzieży Zespołu Szkół Informatycznych, - środki inne , ,66 47,4 podwyższanie ich umiejetności zawodowych i ich osobistego rozwoju podczas dwutygodniowych prakty zawodowych w angielskich firmach w Londynie Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Wartość projektu: , ,16 47, Priorytet: Leonardo Da Vinci - środki własne miasta ,00 - anie:projekt Mobilności Leonardo Da Vinci - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,88 47,8 Projekt: Sukces w usługach rekreacyjnych Cel: Celem projektu jest odbycie przez dwie grupy uczestników trzytygodniowego - środki inne , ,28 47,8 stażu w Hiszpanii 5. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA , ,80 3,6 - środki własne miasta , ,38 13,5 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,15 3,2 - środki inne , ,27 0,6 Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,00 4, Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu - środki własne miasta , ,00 0, anie:anie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 4,9 Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Cel: Promocja projektu, majacego na celu zwiekszenie konkurencyjności re- gionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Zaplanowane na ten cel środki poza opublikowanym artykułem promocyjnym zostaną zrealizowane w II połowie 2014 i przeznaczone zostaną na wykonanie materiałow promocyjnych na potrzeby projektu. Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,27 22, Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka - środki własne miasta , ,33 28, anie:promocja i Współpraca, Komponent Promocja - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,67 20,9 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora Cel: Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla - środki inne , ,27 20,9 wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych związane były z: aktualizacją ofert inwestycyjnych, wykupem publikacji, organizacją konferencji i opłatę not księgowych oraz analizy, ekspertyzy i projekt pilotażowy nt. atrakcyjności miasta Kielce w obszarze nowoczesnych usług outsourcingowych. Niewykorzystana kwota wydatków zostanie zrealizowana w II pólroczu br. 12

8 na Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 43. Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja - środki własne miasta , ,00 0, małych miast - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 anie:anie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie historycznego obszaru Stadion-Ogród Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców Zaplanowane na ten cel środki zostaną zrealizowane w II połowie 2014 i przeznaczone zostaną na wykonanie materiałow promocyjnych na potrzeby projektu. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja - środki własne miasta , ,00 0, małych miast - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 anie:anie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Zabytkowego Sródmieścia Kielc - etap I Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 45. Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja - środki własne miasta , ,00 0, małych miast - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 anie:anie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Zabytkowego Sródmieścia Kielc - etap II Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0, Priorytet: Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe - środki własne miasta , ,00 0, anie:anie 8.3: Drogi krajowe poza siecią TEN-T - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 Projekt: Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach Cel: Promocja projektu, mającego na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miasta Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0, Priorytet: - - środki własne miasta , anie:- - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie możliwości Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - środki inne , ,00 0,0 w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Program: Europa Dla Obywateli Wartość przedsięwzięcia: , ,63 12, Priorytet: - - środki własne miasta , ,68 57, anie:aktywni obywatele dla Europy - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,95 1,3 Projekt: EUC4BIZ Cel: Wymiana potrzeb i dobrych praktyk pomiędzy miastami uczestniczącymi w Projekcie w zakresie istniejących narzędzi do wspierania przedsiębiorczości Program: URBACT II Wartość przedsięwzięcia: , ,90 44, Priorytet: - - środki własne miasta , ,37 44, anie:aktywna integracja - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,53 44,0 Projekt: "JOBTOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity Cel: Przeciwdziałania bezrobociu strukturalnemu wśród młodzieży Zaplanowane na ten cel środki zostaną zrealizowane w II połowie 2014 i przeznaczone zostaną na wykonanie materiałow promocyjnych na potrzeby projektu. Zaplanowane na ten cel środki zostaną zrealizowane w II połowie 2014 i przeznaczone zostaną na wykonanie materiałow promocyjnych na potrzeby projektu. Zaplanowane na ten cel środki zostaną zrealizowane w II połowie 2014 i przeznaczone zostaną na wykonanie materiałow promocyjnych na potrzeby projektu. Zaplanowane na ten cel środki zostaną zrealizowane w II połowie w I polroczu 2014 objęły zwiazane z kosztami delegacji oraz materialami promocyjnymi. Reszta wydatków będzie realizowana w drugiej połowie zostały na: aktualizacją bazy danych ofert inwestycyjnych Centrum Obsługi Inwestora, dostawę oprogramowania na potrzeby projektu. Pozostałe zostaną w II półroczu br. 13

9 na II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: , ,52 18,7 - środki własne miasta , ,68 14,8 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,94 14,3 - kredyty, pożyczki, obligacje , ,34 23,8 - środki inne , ,73 1,5 - środki własne miasta pozaprojektowe , ,83 40,8 1. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA , ,17 42,2 - środki własne miasta , ,72 45,9 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,75 94,5 - kredyty, pożyczki, obligacje , , środki własne miasta pozaprojektowe , ,70 31,7 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,51 37, Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa - środki własne miasta , ,62 100, informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,19 100,0 anie:anie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - kredyty, pożyczki, obligacje , ,00 - Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce - środki własne miasta pozaprojektowe , ,70 31,7 Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,66 68, Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa - środki własne miasta , ,10 27, informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,56 91,4 anie:anie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Cel: Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego, czytelne zarządzanie ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) 2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY , ,73 3,7 - środki własne miasta , ,67 99,6 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,43 3,0 - kredyty, pożyczki, obligacje , ,63 3,1 Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,6, Priorytet: Priorytet I: Innowacyjna Gospodarka - środki własne miasta , , anie:anie 1.3: Wspieranie innowacji - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,98 2,2 Projekt: Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego - kredyty, pożyczki, obligacje , ,63 3,1 Cel: Powiększenie i modernizacja istniejącej zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stworzenie nowoczesnych, dobrze wyposażonych powierzchni i kompleksowych rozwiązań dla innowacyjnego biznesu, w tym zaplecza B+R dla przedsiębiorstw Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,12 99, Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa - środki własne miasta , ,67 99, informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,45 100,0 anie:anie 2.4: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego Cel: Uzupełnienie istniejącej infrastruktury Centrum Technologicznego i adaptacja nieużytkowanych powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczych 3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,80 27,6 - środki własne miasta , ,00 0,0 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,10 25,7 - kredyty, pożyczki, obligacje , ,79,0 - środki inne , ,73 1,5 - środki własne miasta pozaprojektowe , ,26 46,7 Poniesione dotyczą: kosztów zarządzania projektem, promocję projektu, rozliczenia końcowego z wykonawcą części pasywnej (rozliczenia /dot. odstąpienia od umowy/ za roboty wykonane a nie zafakturowane), na podstawie wyroków sądowych ( do wysokości rozliczenia z głównym wykonawcą). Gmina Kielce występuje jako Partner Projektu realizowanego przez Lidera - Urząd Marszałkowski. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano podzadanie z Projektu, tj. "Dostawę, wdrożenie i uruchomienie dla UM Kielce oprogramowania modułu integracji danych przestrzennych - interfejsu łączącego SIPWŚ z MSIP Kielce". poniesiono na: dokumentację techniczną, dokumantację projektową, roboty budowlane dotyczące budowy parkingu, roboty budowlane dotyczące budowy WSU ora hal produkcyjnych, roboty budowlane dotyczące budowy antresoli w istniejacej hali CT, wyposażenie przestrzeni coworkingowej. poniesiono na roboty budowlane w Hali Centrum Technologicznego, powiększenie powierzchni użytkowej hali CT w celu udostępnienia nowej powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej, nadzór inwestorski oraz promocję projektu. 14