PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK według klasyfikacji budżetowej

Transkrypt

1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK według klasyfikacji budżetowej rozdz. 3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 380 / 1367 / 17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 4 stycznia 2017 roku w złotych własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego: Bieżące Majątkowe, w tym: na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych Infrastruktura kolejowa PIK Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze "Połączenie do Mielna" PIK Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ZDM, RWP Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ZDiT ZDiT Wpływy z różnych opłat ZDiT opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty za płatne miejsca postojowe Wpływy z pozostałych odsetek ZDiT Wpływy z różnych dochodów ZDiT Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( ) (Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenia Koszalina) DYSPONENT DOCHODY DOCHODY GMINY DOCHODY U INW, KSiP Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 11) ZDiT

2 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 4 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( ) (Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina...) ZDiT Drogi publiczne gminne Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ZDiT ZDiT Wpływy z różnych opłat ZDiT opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty za płatne miejsca postojowe Wpływy z pozostałych odsetek ZDiT Wpływy z różnych dochodów ZDiT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. PROMYKOWA - SŁONECZNA) INW GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego: Bieżące Majątkowe, w tym: na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych Zakłady Gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych w Koszalinie) Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność N Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości N Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości) N

3 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 5 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze N Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: N N a) sprzedaż lokali mieszkalnych b) sprzedaż lokali użytkowych c) sprzedaż budynków, budowli d) sprzedaż gruntów Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa) N N N DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego: Bieżące Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z usług GK Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 6 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Cmentarze Wpływy z usług (cmentarne) GKO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego: Bieżące, w tym: na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych Majątkowe, w tym: na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie) GKO Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych) Fk, Rp Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze OA Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia) OA

5 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 7 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność "PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamowinia publicze" RWT Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) RWT Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

6 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 8 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Bieżące Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych SM WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Bieżące Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rp Bieżące Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Urząd Skarbowy Fk Wpływy z podatku od nieruchomości Fk

7 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 9 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Wpływy z podatku rolnego Fk Wpływy z podatku leśnego Fk Wpływy z podatku od środków transportu Fk Wpływy z opłaty targowej GKO Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Urząd Skarbowy Fk Wpływy z podatku od nieruchomości Fk Wpływy z podatku rolnego Fk Wpływy z podatku leśnego Fk Wpływy z podatku od środków transportu Fk Wpływy z podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy Wpływy z opłaty targowej GKO Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Urząd Skarbowy Fk Wpływy z opłaty skarbowej Fk Wpływy z opłaty komunikacyjnej Km Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych BDG Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka) ZDiT N

8 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 10 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu) Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej) Km Km Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Km Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego: Bieżące Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A) E Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym ZDiT) ZDiT

9 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 11 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym MOPR) MOPR Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym Żłobek) ŻŁOBEK M Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A) E Wpływy z różnych dochodów (Żłobek) ŻŁOBEK M OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego: E Bieżące, w tym: na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych Majątkowe, w tym: na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych dochodów

10 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 12 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola) Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Gimnazja Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek

11 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 13 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność E, INW Wpływy z usług E Wpływy ze sprzedaży wyrobów E Wpływy z różnych dochodów (gimnazja) E Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(.) II LO Recykling i twórczość artystyczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (.) ZS 11 Stereotypy płci a orientacja zawodowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (.) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (.) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci E E E E

12 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 14 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (.) G 6 Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (.) SP 13 Udział w konkursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych E E Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (.) ZS 9 Otwarci na rynek pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (.) ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (.) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (.) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (.) ZS nr 7 Europejski wymiar kształcenia zawodowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna obiektów użytecznosci publicznej w Koszalinie) E E E E E INW OCHRONA ZDROWIA, z tego: Bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 15 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Pozostała działalność Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi) KS Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POMOC SPOŁECZNA KS Bieżące Domy pomocy społecznej KS Wpływy z różnych opłat DPS DPS Wpływy z różnych opłat MOPR MOPR Wpływy z różnych dochodów MOPR MOPR Wpływy z różnych dochodów DPS DPS Wpływy z pozostałych odsetek DPS DPS Ośrodki wsparcia Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek i Pogodna jesień) DPS Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami KS Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej KS, MOPR Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) MOPR Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin KS KS

14 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 16 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin MOPR KS Dodatki mieszkaniowe Wpływy z różnych dochodów (zwroty) MOPR Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów (zwroty) MOPR Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin KS Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów MOPR Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wpływy z usług MOPR Wpływy z różnych dochodów MOPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług DPS DPS Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

15 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 17 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Pomoc w zakresie dożywiania KS Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat MOPR Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego: KS Bieżące na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst PIK Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat MZON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PIK Wpływy z różnych dochodów (PFRON)

16 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 18 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (.) "Moją perspektywą ZAWÓD!" E Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (.) "Moją perspektywą ZAWÓD!" E EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego: E Bieżące Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

17 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 19 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Internaty i bursy szkolne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług RODZINA Bieżące Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Żłobek M Wpływy z usług Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej MOPR

18 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 20 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Wpływy z pozostałych odsetek MOPR Wpływy z różnych dochodów MOPR Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci MOPR KS alność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej MOPR Wpływy z różnych dochodów MOPR Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci KS KS KS GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, Bieżące Majątkowe, w tym: na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych Gospodarka odpadami

19 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 21 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi) BGO Oświetlenie ulic, placów, dróg Wpływy z różnych dochodów ZDiT Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska GKO, ZDiT Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych GKO Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych GKO Wpływy z różnych opłat za wycinkę drzew ZDiT Wpływy z różnych opłat GKO Wpływy z pozostałych odsetek GKO Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ( ) (Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka) INW Wpływy z różnych dochodów - ZDiT ZDiT KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego: Majątkowe, w tym: na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych

20 rozdz. DYSPONENT DOCHODY 22 DOCHODY GMINY DOCHODY U własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Muzea Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.) INW KULTURA FIZYCZNA, bieżące KS Obiekty sportowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego: KS Bieżące, w tym: na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych Majątkowe, w tym: na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych

21 23 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 380 / 1367 / 17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 4 stycznia 2017 roku 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Fk Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego HANDEL Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia GKO Zakup energii GKO Zakup usług remontowych GKO Zakup usług pozostałych GKO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych INW TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna" Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań PIK bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia PIK Zakup energii PIK Zakup usług pozostałych PIK Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych INW Lokalny transport zbiorowy GKO Zakup usług remontowych (wiaty przystankowe) - ZDiT Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Doposażenie i wymiana wiat przystankowych i słupów) - ZDiT Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu GKO/ INW/ KSiP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Morskiej) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa) INW INW

22 24 Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Budowa obiektu typu Bike & Ride) - GKO/ZDiT Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina KSiP (Pr omocja projektu) ul. Dzierżęcińska - ZDiT Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDiT Rady Osiedli Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDiT przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W Pileckiego - ZDiT ul. M. Wańkowicza - ZDiT dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT "Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV - go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6" INW Przebudowa ulicy Połczyńskiej INW Chodnik ze schodami w ul. Monte Cassino (ZDiT) Chodnik w ul. Monte Cassino naprzeciw przychodni - (ZDiT) Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDiT "Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT) 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

23 25 Uzbrojenie Strefy Zorginizowanej alności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV,utrzymanie trwałości projektu - ZDiT 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych - RO Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ul. Krańcowa INW Osiedle " Topolowe " - drogi INW Osiedle " Bukowe " - drogi INW Oś. Unii Europejskiej - drogi INW Oś. Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi INW Budowa ulicy Żytniej INW modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT INW ul. Kosynierów - ZDiT Rady Osiedli ul. Harcerska - ZDiT ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDiT ul. Zielona - ZDiT Przebudowa ul. F. Chopina - ZDiT ul. Władysława IV - go - Strefa Zorganizowanej alności Gospodarczej INW Modernizacja i remonty chodników chodnik ul. Grottgera - ZDiT Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Drogi wewnętrzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych RO Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki

24 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ul. Rycerska INW Rady Osiedli ul. Komunalna - ZDiT Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice - II etap - budowa drogi i zjazdów przy ul. Szczecińskiej na terenach miasta Koszalina - ZDiT dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT Zakup energii Zakup usług pozostałych Infrastruktura telekomunikacyjna Inf Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność GKO ORGANIZATOR TRANSPORTU pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS ZDiT Zasądzone renty pracowników pracowników (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

25 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych TURYSTYKA Zdania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom KS Składki na ubezpieczenia społeczne RWT Składki na FP RWT Wynagrodzenia bezosobowe RWT Zakup usług pozostałych KSiP Zakup usług pozostałych RWT GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Momodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie) Gospodarka gruntami i nieruchomościami GKO N/OA pracowników OA Dodatkowe wynagrodzenie roczne OA Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii