2.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Transkrypt

1 2.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I. ZADANIA GMINY MIASTO SŁUPSK Lp Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie (%) Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 1. Przebudowa ul. Słowackiego ,0 2. Przebudowa ul. Drewnianej ,0 3. Przebudowa ul. Kościuszki Przebudowa ul. Długiej ,0 5. Zagospodarowanie terenu przy garażach na ul. Kotarbińskiego (obręb 10, działka nr 23/48) Budowa parkingu przy ul. Norwida (obręb 10, działka 15/58) ,7 7. Przebudowa drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Słupsku ,0 8. Budowa parkingu przy ul. Michałowskiego Poprawa układu transportowego miasta Słupska przebudowa ul. Sierpinka i ul. Św. Piotra (koncepcja funkcjonalno-finansowa obszaru Podgrodzia )- dokumentacja ,0 10. Słupska Sieć Metropolitalna ,7 11. Przebudowa ul. Poniatowskiego ,0 12. Przebudowa ul. Paderewskiego ,7 1. Odkupienie przez Gminę środków trwałych wg aktualnej wartości księgowej - uregulowanie stanu prawnego poprzez wykupienie przedmiotowych ulic: * ul. Koszalińska dojazd do Kotłowni Rejonowej 1, * ul. Grunwaldzka dojazd do Kotłowni Rejonowej 2, * ul. Słoneczna dojazd od ul. Poznańskiej do siedziby firmy Syndkraft EC Słupsk , Pozostała działalność ,7 1. Zakup kserokopiarki ,7

2 2 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,5 1. Termomodernizacja budynków w śródmieściu (6 obiektów) ,9 2. Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solskiego 17 i częściowo przy ul. Wyspiańskiego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 1. Zakup kserokopiarki do Wydziału Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa , Towarzystwa budownictwa społecznego , Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,0 1. Budowa budynku mieszkalnego nr 3 na Os. Westerplatte Hubalczyków STBS ,0 2. Budowa budynku mieszkalnego nr 4 na Os. Westerplatte Hubalczyków STBS , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,6 1. Komunalne budownictwo mieszkaniowe o charakterze socjalnym w rejonie ulic Sołdka-Herbsta (budynek nr3) ,6 2. Komunalne budownictwo mieszkaniowe o charakterze socjalnym w rejonie ulic Sołdka-Herbsta (budynek nr 4 i nr 8) , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,7 1. Rewaloryzacja zabytkowego Ratusza Miejskiego w Słupsku II etap , ,5 1. Zakupy inwestycyjne w ratuszu , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Zakup rzutnika multimedialnego, laptopa oraz komputera - realizacja projektu unijnego INTERREG III C DEAR Projekt RAIRDev

3 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Zakup rzutnika multimedialnego, laptopa oraz komputera - realizacja projektu unijnego INTERREG III C DEAR Projekt RAIRDev Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,0 1. Wykonanie tablicy podświetlanej z aluminium i plexi , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,4 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Projekt EUROPE DIRECT - sieć informacyjna ,3 2. Projekt Uczę się nadal , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,2 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1.Projekt Uczę się nadal , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż Miejska , ,0 1. Zakup dwóch zestawów komputerowych i programu Emandat ,0 2. Zakup nowego pojazdu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa inwestycyjna Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 1. Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr , ,0 1. Zakup komputerów i kserokopiarki ,0

4 80110 Gimnazja , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (obiekty oświatowe) ,0 1. Wyposażenie nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w G Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup kserokopiarki i komputera wraz z oprogramowaniem , Pozostała działalność ,0 1. Zakup Systemu Naboru Optivium umożliwiającego gromadzenie i udostępnianie danych oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,1 1. Szpital Wojewódzki w budowie porozumienie z Marszałkiem Województwa (uchwała RM nie więcej, niż 10% środków finansowych Województwa Pomorskiego) ,7 (zadanie powierzone przez Samorząd Województwa Pomorskiego) 2. Szpital Wojewódzki w budowie skarb państwa ,0 3. Szpital Wojewódzki w budowie kontrakt wojewódzki , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,0 1. Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w niezbędną aparaturę medyczną , Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,9 1. Szpital Wojewódzki w budowie kontrakt wojewódzki ,9

5 85121 Lecznictwo ambulatoryjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,4 1. Budowa przychodni rejonowej ul. Banacha Zdrowie Mama i Ja ,0 3. Modernizacja przychodni rejonowej przy ul. Wojska Polskiego ,3 4. Budowa przychodni rejonowej przy ul. Łokietka Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Modernizacja przychodni rejonowej przy ul. Wojska Polskiego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,9 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Modernizacja przychodni rejonowej przy ul. Wojska Polskiego ,0 2. Modernizacja przychodni rejonowej przy ul. Wojska Polskiego - skarb państwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów ,0 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Modernizacja przychodni ul. 11-go Listopada zakup oraz montaż dźwigu platformowego , Ratownictwo medyczne , Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1. Zakup ambulansu medycznego typu R , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0 1.Zakupy inwestycyjne Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 1. Zakup tomokomputera dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego ,0

6 8 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 1. Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej , Pozostała działalność , ,0 1. Doposażenie punktu przygotowania posiłków , Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (obiekty służby zdrowia - żłobki) Modernizacja pomieszczeń kuchni z wyposażeniem Żłobka Nr 2 przy ul. 3-go Maja , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,0 1. Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,7 1. Sieć kanalizacji deszczowej ul. Piłsudkiego Banacha (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi centrotwórcze) ,6 2. Uzbrojenie terenu Oś. Przemysłowe Południe Kontynuacja renowacji stawów i cieków wodnych zlokalizowanych na terenie miasta wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów ,6 4. Program ochrony wód rz. Słupi przed zanieczyszczeniami z wód opadowych i roztopowych zlewni Słupska ,0 5. Budowa kolektora deszczowego w ul. Banacha o dł. 250 m od ul. Jana Kazimierza ,4 6. Budowa kolektora deszczowego ul.madalińskiego o dł. 160 m ,6

7 90002 Gospodarka odpadami , Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,7 1. Środki z Urzędu Gminy i Urzędu Miasta Ustka (na rozbudowę wysypiska śmieci w Bierkowie) zakup udziałów w spółce , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,7 1. Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla m. Słupska i powiatu słupskiego III etap (kontynuacja modernizacji składowiska odpadów) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla m. Słupska i powiatu słupskiego III etap (kontynuacja modernizacji składowiska odpadów) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,5 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla m. Słupska i powiatu słupskiego III etap (kontynuacja modernizacji składowiska odpadów) , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,9 1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Małcużyńskiego w tym zakup i montaż urządzeń do skate parku ,0 2. Wykonanie terenów zieleni osiedlowej wraz z boiskami przy ul. Wiatracznej , Schroniska dla zwierząt , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,2 1. Modernizacja i rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Słupsku ,5 2. Zakup samochodu dostawczego dla Schroniska , ,5 1.Zakupy inwestycyjne w Schronisku dla Zwierząt ,5

8 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Frąckowskiego ,9 2. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Westerplatte- Hubalczyków ,0 3. Budowa oświetlenia w ul. Matejki dokumentacja techniczna , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ,2 1. Przebudowa schodów na skarpie przy ul. Kaszubskiej w Słupsku ,0 2. Przebudowa alei parkowych w Parku Kultury i Wypoczynku Modernizacja parteru budynku administracyjnego Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych ,4 4. Wykonanie ogrodzenia w PK iw od strony ul. Drewnianej , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 1. Budowa toalety przy ul. Piekiełko ,7 2. Przebudowa alei parkowych w Parku Kultury i Wypoczynku ,0 3. Modernizacja parteru budynku administracyjnego Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych ,0 4. Wykonanie ogrodzenia w PK iw od strony ul. Drewnianej ,0 5. Modernizacja alejek na Skwerze Zamkowym wraz z wykonaniem nowych zasadzeń ,0 6. Przebudowa schodów na skarpie przy ul. Kaszubskiej w Słupsku ,0 7. Wykonanie klawiatury na skwerze J. Waldorfa , ,0 1. Zakup chłodni do kaplicy ,0

9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Modernizacja i wymiana trwałego wyposażenia kina Rejs , Muzea , Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0 1. Współfinansowanie zakupu obrazu EinSontagmorgen M. Pechsteina - dotacja celowa dla Muzeum Pomorza Środkowego , Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,4 1. Opracowanie studium lokalizacji koncepcji oraz dokumentacji technicznej budowy Aquaparku albo basenu ponadlokalnego w Słupsku ,3 2. Budowa miniboiska na terenie stadionu przy ul. Zielonej ,4 3. Modernizacja hali sportowej przy ul. Ogrodowej , Instytucje kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 1. Modernizacja Stadionu 650-lecia w Słupsku , ,7 1. Rozbudowa systemu monitoringu na Hali Gryfia ,0 2. Doposażenie Centrum Odnowy Biologicznej w Hali Gryfia w sprzęt specjalistyczny ,0 3. Zakup stacji do pomiaru i dozorowania chemii basenowej oraz wymiana sprzętu komputerowego , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,0 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1. Modernizacja Stadionu 650-lecia w Słupsku ,0 Razem gmina ,6

10 II. Zadania miasta na prawach powiatu Lp Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie (%) Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,6 1. Program rewitalizacji obszarów śródmieścia Słupska przebudowa deptaka ul. Wojska Polskiego Przebudowa ul. Kaszubskiej od ul. Madalińskiego do ul. A. Krajowej ,0 3. Przebudowa ul. Gdańskiej w Słupsku od ul. Lotha do granic administracyjnych miasta Słupska ,0 4. Przebudowa ul. Poniatowskiego Przebudowa skrzyżowania ulic: Gdańska Sierpinka Wiejska ,0 (dokumentacja techniczna) 6. Przebudowa ul. Paderewskiego Przebudowa ul. Sobieskiego I i II etap od ul. 3-go Maja do ul. Szczecińskiej ,9 8. Przebudowa ul. Kopernika od ul. Sienkiewicza do ul. Poniatowskiego ,5 9. Przebudowa ul. Kościuszki ,0 10. Poprawa układu transportowego miasta Słupska przebudowa ul. Sierpinka i ul. Św. Piotra (koncepcja funkcjonalno-finansowa obszaru Podgrodzia ) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Przebudowa ul. Kopernika od ul. Sienkiewicza do ul. Poniatowskiego ,0 2. Przebudowa ul. Sobieskiego I i II etap od ul. 3-go Maja do ul. Szczecińskiej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Przebudowa ul. Kopernika od ul. Sienkiewicza do ul. Poniatowskiego ,0 2. Przebudowa ul. Sobieskiego I i II etap od ul. 3-go Maja do ul. Szczecińskiej 0

11 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,0 inwestycyjnych 1. Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu, wyposażenia) ,0 2. Zakup projektora multimedialnego i sprzętu dydaktycznego dla Szkoły Policji , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 1. Termomodernizacja, rozbudowa i ulepszenie obiektu Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Młyńskiej w Słupsku ,0 2. Generalna wymiana nadwozia i wykonanie nowej zabudowy samochodu ratowniczo gaśniczego marki TATRA ,0 3. Rozbudowa siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ,0 (zadania zlecone) 4. Miejski-powiatowy magazyn przeciwpowodziowy budowa wydzielonego magazynu i zakup sprzętu , ,0 1. Zakup sprzętu pożarniczego (zadania zlecone) 0 2. Zakup sprzętu przeciwpowodziowego (zadania zlecone) , Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Miejski-powiatowy magazyn przeciwpowodziowy budowa wydzielonego magazynu i zakup sprzętu Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne ,0 1. Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt - 2 kpl. sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - zestaw do pracy metodą Video Trening , Licea ogólnokształcące , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa sali gimnastycznej przy ZSO Nr , ,4 1. Wymiana centrali telefonicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr ,0 2. Zakup wizualizatora i nagłośnienia do sali gimnastycznej w ZSO Nr ,2

12 80130 Szkoły zawodowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,1 1. Rozdzielenia uzbrojenia kanalizacji deszczowej od instalacji sanitarnej ZSOiT ul. Szymanowskiego , ,1 1. Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Likwidacja barier architektonicznych położenie polbruku wokół domu ,0 1. Zakup ciągnika samojezdnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,6 1. Zakup sprzętu komputerowego , Postała działalność ,0 1. Zakupy inwestycyjne Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (PFRON) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,0 1. Doposażenie Filharmonii w instrumenty muzyczne kontrbas 5-strunowy i flet poprzeczny , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,0 1. Rozbudowa Ośrodka Teatralnego RONDO przy ul. Niedziałkowskiego 5a ,0 2. Modernizacja Ośrodka Teatralnego RONDO ,0

13 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,0 1. Zakup dostawczego samochodu ,0 Razem powiat ,3 Gmina i Powiat ogółem ,3