Zarządzenie Nr 3014/30/07 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 lipca 2007 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 3014/30/07 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r., poz ze zm.) oraz 11 ust. 1 pkt 6 Uchwały Nr V/32/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2007 r. Uchwała budżetowa Miasta Oświęcim na 2007 rok zarządzam co następuje: 1 Dokonuję zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 2007 rok jak w załączniku Nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia zlecam naczelnikom wydziałów i kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionym w załącznikach do niniejszego zarządzenia. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2 Załącznik Nr 1 Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 2007 rok. 900 Gospodarka komunalna i ochrona UM środowiska Pozostała działalność Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł między paragrafami w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Pozostała działalność, z przeznaczeniem na remont schroniska dla bezdomnych zwierząt. W budżecie miasta na powyższe zadanie zaplanowano środki w wysokości zł. W trakcie remontu schroniska okazało się, że zachodzi konieczność wykonania dodatkowych robót, niezbędnych do zakończenia całości remontu. Dodatkowo należy wykonać: - powiększenie istniejących drzwi wejściowych do schroniska do szer. 2 m, - drzwi wejściowe metalowe wraz z ich dociepleniem, - remont 7 szt. bud dla psów (wymiana i uzupełnienie zużytych desek, ocieplenie styropianem, konserwacja i malowanie), - skucie zniszczonej wylewki betonowej w pomieszczeniu dla psów i położenie nowej. Środki na powyższe zadanie przesuwa się z wydatków zaplanowanych na obsługę koszy dla psów. Na tym zadaniu wystąpią oszczędności, ponieważ znaczna część koszy została zniszczona i obniżył się koszt ich mycia i opróżniania. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego GM/110 opieka nad zwierzętami. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. GM.

3 Załącznik Nr 2 Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 2007 rok. ZMIANY W BUDŻECIE 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące Oświata i wychowanie SP/ZS/ MG Szkoły podstawowe Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym: SP Szkoły podstawowe SP Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ZS Szkoły podstawowe ZS Zakup usług pozostałych Gimnazja Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) w tym: ZS Gimnazja ZS Zakup energii Zakup usług pozostałych MG Gimnazja MG-4

4 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych w tym: SP Dowożenie uczniów do szkół SP Zakup usług pozostałych Zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł w placówkach oświatowych dz. 801 Oświata i wychowanie, w związku z: - koniecznością przeprowadzenia szkolenia dla konserwatora dotyczącego obsługi kotłowni i szkolenia dotyczącego HACCP. Środki na ten cel pochodzą z mniejszych opłat za telefonię stacjonarną (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 5), - koniecznością zakupu biletów dla uczniów z klas integracyjnych (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 5). Miesięczny koszt biletu dla ucznia wynosi 37 zł, a dla opiekuna 58 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na dowóz uczniów na pływalnię w Zespole Szkół nr 1, - wykonaniem nowego sztandaru dla Zespołu Szkół nr 1, gdyż obecnie posiadany sztandar jest nieaktualny. W roku bieżącym szkoła obchodzi jubileusz 50-lecia. Środki na ten cel przesuwa się z wydatków na zakup energii, - koniecznością przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w czasie zagrożeń chemicznych i udzielania pierwszej pomocy (dla wszystkich pracowników gimnazjum). Środki na ten cel pochodzą z oszczędności w podatku VAT, powstałych w związku ze zwolnieniem z tego podatku od r. (dotyczy Miejskiego Gimnazjum nr 4). Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego nr 6 pozostała działalność oraz pośrednich P1 utrzymanie administracji i P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor SP-5, ZS-1, MG-4. Do wiadomości ZSiPM.

5 Załącznik Nr 3 Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 2007 rok. 801 Oświata i wychowanie MP Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych w tym: MP Dokształcanie i doskonalenie MP-15 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Zmiany polegają na przesunięciu kwoty 300 zł w między paragrafami w Miejskim Przedszkolu nr 15 dz. 801 rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wstępnie zaplanowano dokształcanie nauczyciela z zakresu terapii pedagogicznej w formie warsztatów szkoleniowych, a obecnie realizowane ono będzie jako studia podyplomowe. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego nr 1 nauczanie i wychowanie. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor MP-15. Do wiadomości ZSiPM.

6 Załącznik Nr 4 Zmiany w układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 2007 rok. 926 Kultura fizyczna i sport UM Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 926 Kultura fizyczna i sport UM Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zadanie bezpośrednie PM/ Zakup materiałów i wyposażenia Zadanie bezpośrednie PM/ Zakup usług remontowych Zadanie bezpośrednie PM/ Zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł między paragrafami w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdz Pozostała działalność, z przeznaczeniem na remont urządzeń w Miasteczku Komunikacyjnym. W związku ze złym stanem technicznym urządzeń na placu zabaw, zlokalizowanym na terenie Miasteczka Komunikacyjnego, zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia remontu i konserwacji zdemontowanych elementów urządzeń oraz naprawy bramki i przęsła ogrodzenia. Przeprowadzenie prac zagwarantuje bezpieczeństwo dzieciom oraz podniesie atrakcyjność i funkcjonalność urządzeń. W związku z powyższym zachodzi konieczność rozszerzenia zakresu i nazwy zadania PM/104 o remont urządzeń na placu zabaw. Dotychczasową nazwę zadania PM/104 działalność społecznokulturalna Rad Osiedli oraz Klubów Seniora działających przy Radach Osiedli. Organizacja Dożynek Miejskich w Monowicach. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego, świetlicowego oraz rowerów do świetlicy Miasteczka Komunikacyjnego zastępuje się nową nazwą działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli oraz Klubów Seniora działających przy Radach Osiedli. Organizacja Dożynek Miejskich w Monowicach. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego, świetlicowego oraz rowerów do świetlicy Miasteczka Komunikacyjnego, remont urządzeń na placu zabaw. Środki na powyższe zadanie przesuwa się z oszczędności w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń zadanie bezpośrednie PM/105 sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad twórcami i artystami. Sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad sportowcami. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. PM.

7 Załącznik Nr 5 Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 2007 rok. 750 Administracja publiczna UM Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł między paragrafami w dz. 750 rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem za zakup usług zdrowotnych. Zmian dokonuje się w celu pokrycia do końca roku kosztów badań okresowych pracowników Urzędu, ponieważ środki zaplanowane w budżecie na powyższe wydatki zostały już znacznie wykorzystane. Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. OR.

8 Załącznik Nr 6 Zmiany w układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 2007 rok. 750 Administracja publiczna UM Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 750 Administracja publiczna UM Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki pośrednie UM Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zadanie bezpośrednie OR/ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zadanie bezpośrednie OR/ Różne opłaty i składki Wydatki pośrednie UM Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zadanie bezpośrednie OR/ Zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł między paragrafami w dz. 750 rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem na: - ubezpieczenie zakupionego przez Urząd Miasta Oświęcim samochodu służbowego kwota zł wydatki pośrednie UM, - opłaty sądowe kwota zł zadanie bezpośrednie OR/115 zapewnienie funkcjonowania Urzędu. Środki zaplanowane w budżecie na powyższe wydatki okazały się niewystarczające, w związku z tym dokonuje się ich zwiększenia. Zmniejsza się wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług pozostałych.

9 Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. OR.