Zarządzenie Nr 3014/95/10 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 września 2010 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 3014/95/10 w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 2 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz 4 ust. 1 pkt 4 i 10 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r. zarządzam co następuje: 1 1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2010 dokonuję: 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę zł i wydatków budżetu o kwotę zł jak w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę zł jak w załącznikach nr 4 do 8 niniejszego zarządzenia. 2. W tabeli nr 5 do uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 Dochody i wydatki związane z realizacją zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu ustawami w 2010 roku wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia. 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r. - zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 3014/3/10 z dnia 26 lutego 2010 r., Nr 3014/7/10 z dnia 4 marca 2010 r., Nr 3014/11/10 z dnia 23 marca 2010 r., Nr 3014/13/10 z dnia 30 marca 2010 r., Nr 3014/18/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr 3014/20/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r., Nr 3014/22/010 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr 3014/24/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r., Nr 3014/27/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr 3014/30/10 z dnia 6 maja 2010 r., Nr 3014/32/10 z dnia 17 maja 2010 r., Nr 3014/34/10 z dnia 18 maja 2010 r., Nr 3014/36/10 z dnia 24 maja 2010 r., Nr 3014/39/10 z dnia 26 maja 2010 r., Nr 3014/41/10 z dnia 27 maja 2010 r., Nr 3014/43/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr 3014/46/10 z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr 3014/48/10 z dnia 11 czerwca 2010 r., Nr 3014/50/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., Nr 3014/52/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., Nr 3014/54/10 z dnia 28 czerwca 2010 r., Nr 3014/58/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 3014/60/10 z dnia 2 lipca 2010 r., Nr 3014/62/10 z dnia 7 lipca 2010 r., Nr 3014/64/10 z dnia 14 lipca 2010 r., Nr 3014/66/10 z dnia 15 lipca 2010 r., Nr 3014/68/10 z dnia 20 lipca 2010 r., Nr 3014/70/10 z dnia 26 lipca 2010 r., Nr 3014/72/10 z dnia 27 lipca 2010 r., Nr 3014/75/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r., Nr 3014/77/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r., Nr 3014/79/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., Nr 3014/82/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r., Nr 3014/84/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Nr 3014/87/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. i Nr 3014/91/10 z dnia 6 września 2010 r. oraz Uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr LXIV/717/10 z dnia r., Nr LXVI/742/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr LXVII/761/10 z dnia 26 maja 2010 r., Nr LXIX/781/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr LXXI/810/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. i Nr LXXII/811/10 z dnia 15 września 2010 r. - wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1 i 2.

2 2 Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Załącznik Nr 1 Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2010 DOCHODY Tabela Nr Administracja publiczna Dochody bieżące, w tym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna Spis powszechny i inne Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 Administracja publiczna rozdz Spis powszechny i inne. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja przeznaczona jest na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2010 roku. Kwota II transzy dotacji przewidziana jest na wypłatę wynagrodzenia za aktualizację gospodarstw rolnych położonych na terenie miasta Oświęcim na potrzeby Spisu Rolnego Zmian dokonuje się na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znak: PK-CBS- OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/OR koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta.

4 Załącznik Nr 2 Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2010 DOCHODY Tabela Nr Pomoc społeczna Dochody bieżące, w tym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin). Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W związku z powyższym dotację przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, spełniających kryterium dochodowe uprawniające do pomocy finansowej w tej formie świadczenia zadanie bezpośrednie 101/MOPS tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne. Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Nr 342/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 sierpnia 2010 r., na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: WF.I z dnia 24 sierpnia 2010 r.

5 Załącznik Nr 3 Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2010 DOCHODY Tabela Nr Różne rozliczenia Dochody bieżące, w tym Subwencje ogólne z budżetu państwa Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Ministra Finansów znak: ST5/4822/13g/BKU/10 informujące o przekazaniu Miastu Oświęcim na rok 2010 kwoty zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim na rok 2010, po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy tej części subwencji, wynosi zł.

6 Załącznik Nr 4 Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia na rzecz osób fizycznych Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dla zadania 102/ŚR przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano środki finansowe w ramach zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych dla ojca, matki lub opiekuna faktycznego dziecka, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a którzy rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w wysokości zł. W związku z tym, iż przybywa osób uprawnionych do tej formy pomocy, szacuje się wydatki w bieżącym roku na poziomie zł. Brakującą kwotę w wysokości zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto przybywa osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych oraz wzrasta średnia wysokość świadczenia alimentacyjnego co powoduje, że koszty obsługi świadczeń w wysokości 3% będą wyższe od pierwotnie zakładanych. W związku z tym przenosi się kwotę zł z wydatków zaplanowanych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przeznacza na obsługę powyższego zadania, w szczególności na: zakup znaczków pocztowych w wysokości zł, w związku z nowym okresem zasiłkowym oraz wysyłką wezwań do zapłaty, kierowanych do dłużników alimentacyjnych, pokrycie kosztów związanych z opłatą pocztową i bankową od wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości zł, zakup papieru kserograficznego w wysokości 700 zł, zakup tonerów w wysokości zł. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 102/ŚR przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatków pośrednich ŚR.

7 Załącznik Nr 5 Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie zł w dz. 801 Oświata i wychowanie, z Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich do Szkół Podstawowych, Miejskich Przedszkoli i Gimnazjów. Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem przez Prezydenta Miasta nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze (art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 2002 r. Karta Nauczyciela). Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/ZSiPM nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi i ZB1 nauczanie i wychowanie.

8 Załącznik Nr 6 Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie zł w Szkole Podstawowej nr 11 dz. 801 Oświata i wychowanie. Zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę zł oraz dowożenie uczniów o kwotę zł. Środki na ten cel przenosi się z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 nauczanie i wychowanie i pośredniego ZP1 utrzymanie administracji.

9 Załącznik Nr 7 Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Przedszkola Gimnazja Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie zł z rezerwy celowej na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z tytułu odpraw i innych, na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych z tytułu nagród jubileuszowych dla: nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu w kwocie zł, nauczycielki Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu w kwocie zł. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN obrót bezgotówkowy i ZB1 nauczanie i wychowanie.

10 Załącznik Nr 8 Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dowożenie uczniów do szkół Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 895 zł w Szkole Podstawowej nr 4 dz. 801 Oświata i wychowanie. Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w rozdz Dowożenie uczniów do szkół, w związku z koniecznością zakupu biletów na dojazd do szkoły dla trzech uczniów i ich opiekunów. Uczniowie niepełnosprawni i ich opiekunowie będą dojeżdżać do szkoły z oddziałami integracyjnymi z Osiedli: Stare Stawy, Zasole, Błonie. Środki finansowe na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych w SP-4. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB6 pozostała działalność szkół i placówek oświatowych i pośredniego ZP1 utrzymanie administracji.

11 Załącznik Nr 9 Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu ustawami w 2010 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenie DOCHODY Tabela Nr Administracja publiczna Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami WYDATKI Tabela Nr Administracja publiczna Spis powszechny i inne w tym: wydatki bieżące Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Zmian dokonuje się w związku z załącznikami Nr 1 i 4 do niniejszego zarządzenia.