Klasyfikacja budżetowa. finansowania

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 Stopień zaawansowania programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień roku układ wg wydatków bieżących i majątkowych Cel r. :0 PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM środki własne ,07 9,3% pożyczki, kredyty, obligacje ,59 99,97% dotacje ,02 93,59% środki unijne ,58 99,37% razem ,26 95,29% I. ) a) przedsięwzięcia bieżące ) programy, projekty lub zadania (razem) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 (razem). Promocja Produktów Turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski Poprawa warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej południowo-zachodniej Wielkopolski 2. Biel i Leszno - Partnerstwo dla Rozwoju Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know-how pomiędzy partnerami. 3. Odpowiedzialni, aktywni, pewni i efektywni poprzez dialog wielokulturowy Umacnianie szacunku dla zróżnicowania kulturowego i współistnienia różnych kulturowych tożsamości i wierzeń 4. Legendy i bajki: Most do mojego europejskiego świata Przyciąganie uwagi uczniów do znaczenia bajek i dzielenia się doświadczeniami jak bajki wpływają na ich osobisty rozwój w uczeniu się 5. Muzyka jako europejski język komunikacji Poznanie i komunikowanie się poprzez muzykę, poznanie włsnych i wspólnych korzeni kulturowych w obszarze muzycznym, wspieranie i rozwijanie edukacji muzycznej Informacja Turystyczna Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr środki własne ,69 93,77% środki unijne, inne ,66 93,78% razem ,35 93,77% środki własne ,38 99,43% środki unijne, inne ,94 92,8% razem ,32 93,7% środki unijne, inne ,0 00,00% razem ,0 00,00% środki unijne, inne ,5 00,00% razem ,5 00,00% środki unijne, inne ,36 00,00% razem ,36 00,00%

2 r. :0 6. Globalne ubóstwo i my Wsperanie uczniów z rodzin ubogich 7. Zapewnijmy dzieciom lepszy start Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III 8. Jeden głos, jedna myśl Rozwój kompetencji językowych wśród uczniów, wymiana międzykulturowych doświadczeń, nawiązanie współpracy ze szkołami innych krajów 9. Celebrowanie świąt w różnych kulturach Zapoznanie uczniów i nauczycieli z innymi krajami, ich kulturą przez poznanie i udział w tradycjach światecznych 0. Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozów po nowoczesną TGV Badanie systemu kolejnictwa w całej Europie oraz jego znaczenia dla obywatelstwa europejskiego poprzez zgłębianie międzykulturowego dialogu. Rozwiń skrzydła w biznesie Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju 2. Pomoc dla każdego Upowszechnianie dostepności oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez doradców zawodowych i pośredników pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu Leszna i powiatu leszczyńskiego z uwzględnieniem specyfiki lokalnego rynku Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz sprzętu komputerowego dla 20 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'e-inclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoły podstawowe, Szkoła podstawowa specjalna Gimnazjum Nr 5 IV Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Powiatowy Urząd Pracy Wydział Organizacyjny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna środki unijne, inne ,99 00,00% razem ,99 00,00% środki własne ,0 00,00% środki unijne, inne ,0 00,00% razem ,02 00,00% środki unijne, inne ,44 00,00% razem ,44 00,00% środki unijne, inne ,70 99,38% razem ,70 99,38% środki unijne, inne ,96 00,00% razem ,96 00,00% środki własne ,9 74,2% środki unijne, inne ,87 72,77% razem ,06 73,00% środki unijne, inne ,29 99,24% razem ,29 99,24% środki własne ,00 razem ,00

3 r. 4. Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju b) c) Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników 2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna Zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem mieszkaniowym Zabezpieczenie środków na wynagrodzenie za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji 5. Wychowanie wodne Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenie umiejętności pływania nurkowania, prawidłowego posługiwania się sprzętem pływającym, kształtowanie podstaw pozytywnych zachowań nad zbiornikami wodnymi 6. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Przeciwdziałanie problemom narkomanii, zmniejszenie problemów już istniejących oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z narkomanią programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem). Bieżące utrzymanie dróg 3. Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowywanie miejscowych ów zagospodarowania przestrzennego Miejski Zakład Budynków Komunalnych Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Wydział Edukacji Biuro ds. Uzależnień Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na wynagrodzenie za organizację, przeprowadzenie, obsługę emisji obligacji (VII emisja) :0 środki własne ,89 9,25% pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne ,02 96,04% razem ,9 95,29% środki własne ,85 99,27% razem ,85 99,27% środki własne ,00 00,00% razem ,00 00,00% środki własne ,76 40,95% razem ,76 40,95% środki własne ,00 00,00% razem ,00 00,00% środki własne ,00 4,86% razem ,00 4,86% środki własne ,43 93,65% razem ,43 93,65%

4 r. 7. Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata i kolejne lata Profilaktyka raka szyjki macicy w celu redukowania częstości występowania nowych zachorowań i ograniczenia roli czynnków nasilających podatność na chorobę oraz działań zmierzających do wczesnego wykrywania objawów 8. Program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Leszna na lata promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym Stworzenie warunków dla skutecznego rozwoju systemu pieczy zastępczej z ukierunkowaniem na rodzinne jej formy Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zmiana postaw osób stosujących przemoc, poprawa jakości i dostępności systemu pomocy dla ofiar przemocy, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych, podnoszenie świadomości społecznej Wsparcie osób bezrobotnych, profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia i uzależnień Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach zagrożonych dysfunkcją (profilaktyka) Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Spraw Obywatelskich 9. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Lesznie na lata Pomocy Rodzinie Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Miasta Leszna Pomocy Rodzinie. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie Pomocy Rodzinie 2. Program budowania miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Pomocy Rodzinie 3. Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych Zwiększenie czynnego uczestnictwa środowiska osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym miasta Leszna Pomocy Rodzinie i Leszna Pow. Zesp. ds. Orzekania o Niepełn :0 środki własne ,50 44,54% razem ,50 44,54% środki własne ,53 2,22% razem ,53 2,22% środki własne ,38 99,69% razem ,38 99,69% środki własne ,00 00,00% razem ,00 00,00% środki własne ,00 00,00% razem ,00 00,00% środki własne ,30 59,78% pożyczki, kredyty, obligacje dotacje ,77 00,00% środki unijne, inne razem ,07 83,64%

5 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem). Zaciągnięcie zobowiązań finansowych z tytułu udzielania poręczenia wekslowego r. 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem). Usługa doradztwa energetycznego Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej 2. Kompleksowa obsługa bankowa Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych Zapewnienie obsługi bankowej Zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z.o.o. jednostki organizacyjne Miasta PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM :0 środki własne ,00 00,00% razem ,00 00,00% środki własne ,20 54,59% razem ,20 54,59% środki własne ,00 0,00% razem ,00 0,00% środki własne , 85,82% dotacje ,77 00,00% środki unijne, inne ,49 94,34% razem ,37 87,28%

6 r. 202 :0 II. ) a) - przedsięwzięcia majątkowe ) programy, projekty lub zadania (razem) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 (razem). Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P Dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 5kN/oś. Etap I skrzyżowanie z ul. Fabryczną - budowa ronda Etap II od ul. Fabrycznej do granicy miasta 2. Przebudowa drogi krajowej nr 2 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z Dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 5kN/oś 3. Droga zbiorcza w zachodniej części miasta Budowa drogi zbiorczej w zachodniej części miasta rozwiązwiązuje problemy komunikacyjne i dostępność tych terenów wraz z wiaduktem przy ul. Wilkowickiej i przebudową ul. Wilkowickiej 4. Budowa drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską Budowa nowego połączenia komunikacyjnego dzielnicy Gronowo z centrum miasta. Nowa droga zbiorcza odciąży komunikacyjnie ulicę Poznańską i Rondo Gronowo. 5. Zapewnijmy dzieciom lepszy start Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III 6. Rozwiń skrzydła w biznesie Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju Wydział Organizacyjny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz sprzętu komputerowego dla 20 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'e-inclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności Szkoły podstawowe środki własne ,9 99,92% pożyczki, kredyty, obligacje ,59 99,96% środki unijne, inne ,09 00,0% razem ,87 99,99% środki własne ,34 43,59% pożyczki, kredyty, obligacje ,00 00,00% środki unijne, inne ,36 99,36% razem ,70 93,85% środki własne ,94 00,00% środki unijne, inne ,68 00,00% razem ,62 00,00% środki unijne, inne ,96 99,98% razem ,96 99,98% środki własne ,00 razem ,00

7 8. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Budowa systemów rejestrujących wykroczenia drogowe - przejazd na czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości oraz budowa b) r Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego Przebudowa i unowocześnienie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) :0 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem). Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej Sukcesywna budowa nawierzchni utwardzonych dróg gruntowych wraz z chodnikami w peryferyjnych dzielnicach 2. Spłata zobowiązań na dostawę, montaż, wdrożenie i serwis parkomatów Zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań na dostawę, montaż, wdrożenie i serwis parkomatów 3. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej Kompleksowa przebudowa ulic posiadających nawierzchnię utwardzoną w złym stanie technicznym 4. Budowa miejskich ścieżek rowerowych Budowa i wytyczenie ścieżek rowerowych w mieście Lesznie - rozwój turystyki rowerowej oraz propagowanie komunikacji rowerowej 5. Przebudowa nawierzchni chodników Przebudowa istniejących chodników z nawierzchnią w złym stanie technicznym w celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych środki własne ,06 00,00% pożyczki, kredyty, obligacje ,00 00,00% razem ,06 00,00% środki własne ,84 72,00% razem ,84 72,00% środki własne ,50 99,99% razem ,50 99,99% środki własne ,70 45,09% pożyczki, kredyty, obligacje ,00 razem ,70 45,09% środki własne ,52 92,98% razem ,52 92,98%

8 r. :0 6. Budowa lokali socjalnych Zapewnienie mieszkań socjalnych na potrzeby wyroków eksmisyjnych 7. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Budowa domu przedpogrzebowego, budowa ciągów pieszych i przygotowanie nowych kwater 8. Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości Budowa nowego budynku o charakterze biurowym, konferencyjnym oraz produkcyjnym na terenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. 9. Rozbudowa systemu monitoringu miasta Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring ważniejszych skrzyżowań i centrum miasta 0. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie Budowa sali sportowych wraz z dodatkowymi salami dydaktycznymi. Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z placem zabaw, placem rekreacyjnym oraz dobudowa zaplecza sanitarnosocjalnego i bieżni ze skocznią do skoku w dal, a także drogami dojazdowymi Przeciwdziałanie problemom narkomanii, zmniejszenie problemów już istniejących oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z narkomanią (MZDiI oraz WGKiOŚ) 2. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Biuro ds. Uzależnień środki własne ,38 99,94% pożyczki, kredyty, obligacje ,00 00,00% dotacje ,9 00,00% razem ,57 00,00% środki własne ,82 9,50% razem ,82 9,50% środki własne ,00 98,34% razem ,00 98,34% środki własne ,98 99,92% razem ,98 99,92% środki własne ,00 00,00% razem ,00 00,00%

9 r. :0 3. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego Budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego Poprawa jakości i efektywności punktów świetlnych w mieście 5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej Realizacja programu zagospodarowania wód odpadowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjnych itp.. 6. Budowa wschodniego kolektora deszczowego Realizacja priorytetowego zadania wynikającego z Programu zagospoda-rowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej. Budowa kolektora o średnicy mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi i rozsączającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta Uzbrojenie terenów przemysłowych Strefy I.D.E.A. w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, oświetlenie uliczne wraz z budową dróg 9. Budowa sztucznego lodowiska Budowa sztucznego lodowiska w celu zapewniania mieszkańcom miejsca rekreacji w miesiącach zimowych 20. Przebudowa i modernizacja stadionu im. A. Smoczyka Wydział Kultury i Kultury Fizycznej Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie 8. Program ochrony zabytków dla Miasta Leszna na lata Uporządkowanie działań samorządu w sferze ochrony zabytków i upowszechnianiu wiedzy o dorobku kulturowym miasta Przebudowa i unowocześnienie Stadionu, sukcesywna wymiana ław drewnianych na siedziska z tworzyw sztucznych Sportu i Rekreacji Sportu i Rekreacji środki własne ,0 8,52% razem ,0 8,52% środki własne ,46 6,92% razem ,46 6,92% środki własne ,99 99,55% razem ,99 99,55% środki własne ,00 razem ,00 środki własne ,00 razem ,00 środki własne ,38 97,06% pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem ,38 97,06% środki własne ,85 8,46% dotacje ,06 89,74% razem ,9 86,43%

10 2) Cel umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) r. 202 :0 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM środki własne ,96 95,50% pożyczki, kredyty, obligacje ,59 99,97% dotacje ,25 92,96% środki unijne, inne ,09 99,96% razem ,89 98,08%