Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , , ,99 0,00 0,00

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały XLII/ /2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 2017 roku kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , , wydatki bieżące , , , , ,02 0, Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukscesu młodego specjalisty - Poprawa jakości działań edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie efektywności pracy w grupie zawodowej cukierników i kucharzy Dziedzictwo kulturowe - europejska jedność i indywidualizm Europa dla włączenia - Ulepszenie systemu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej - Pokazanie młodzieży możliwości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego na rynku europejskim. Promowanie praktyk międzynarodowych. Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym - nawiązanie przez polską młodzież znajomości biznesowch za granicą, zwiększenie jej mobilności zawodowej, samodzielności w działaniu oraz poznanie zagraniczego podejścia, regulacji prawnych, a także oczekiwań klientów co pozwoli poszerzyć zdobytą dotychczas wiedzę teoretyczną uczniów i ich umiejętności praktyczne Nowe tory - centrum Leszna po kolei - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Patrzę w przyszłość - profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej - przystosowanie absolwentów do zmieniających się warunków pracy poprzez zdobycie odpowiednich kompetencji i doświadczenia zawodowego Podniesienie kompetencji uczniów z terenu - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejetności i uczenia się poprzez całe życie Tajemnice i cuda przyrody - motywowanie dzieci do badania świata przyrody i nauki języków poprzez lekcje z doświadczeniami , , , ,99 0,00 0, , , , ,22 0,00 0, , ,65 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, ,11 0,00 0,00 0,00 Urząd , , ,86 0,00 0,00 0, , , , ,54 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,94 0, ,02 0,00 Strona 1 z 10

2 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań , , , , , , ,04 1.a , , , , , , ,44 1.b ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Strona 2 z 10

3 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna - Poszerzenie lokalnej oferty usług społecznych o różnorodne formy usług opiekuńczych i wspomagających osoby z niepełnosprawnosciami oraz ich opiekunów faktycznych Wzruszać, nauczać, bawić poprzez czytanie - Zmotywowanie i przekonanie uczniów do czytania, więcej i bardziej poprzez takie działania, które sprawią im radość Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą - rozwijanie umiejętności językowych, poznanie historii oraz przyblliżenie dzieciom wartości takich jak kultura narodowa, dziedzictwo, symbole narodowe Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , , ,33 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0, ,96 0,00 0, , , ,83 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciagu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław i dalej z Rondem Gronowo - Połączenie północnej części Leszna oraz StrefyPrzemysłowej VASA z drogą ekspresową S5 Budowa wchodniego kolektora deszczowego - Realizacja priorytetowego zadania wynikającego z Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej. Budowa kolektora o średnicy mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi i rozsączającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego,walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez przebudowę budynków na terenach zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji społecznych,edukacyjnych Nowe tory - centrum Leszna po kolei - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym - budowa systemów rejestrujących wykroczenia drogowe-przejazd na czerwonym świetle, przekroczenie dozowlonej prędkości oraz budowa Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową,przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie - Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/oś Urząd , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , , , ,00 0,00 0,00 Urząd , , , , , ,00 Urząd , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Urząd , , , ,00 0,00 0,00 Urząd , , , , ,00 0,00 Strona 3 z 10

4 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 4 z 10

5 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych - Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń internatu i budynku administracyjnego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Szkoły Zawodowej Specjalnej Rozbudowa ulicy Osieckiej - drogi - wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktury sieciowej Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Przedszkole Miejskie nr 7 - Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, ocieplenie stropodachu i ścian zewnetrznych budynku,wymiana wewnętrznej istalacji c.o. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych - Ocieplenie stropodachu i ścian zewnetrznych budynku Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie - etap III - Budowa wschodniego kolektora deszczowego Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bepieczniejsze życie Urząd ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , , , , ,00 0,00 Urząd , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników Plany zagospodarowania przetrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przetrzennego Program profilaktyki raka szyjki macicy - Przeciwko wirusowi brodawczak ludzkiego (HPV) Program rehabilitacji seniorów mieszkańców miasta Leszna - Realizacja programu pozwoli na uzupełnienie swiadczeń, finansowanych przez NFZ, o działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej,prewencji i promocji zdrowia a jednoczesnie ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu'e-inclusion' na obszarze - Zapewnienie dostępu do sieci Internet, sprzętu komputerowego dla 120 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'einclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz wyposażenie sal komputerowych 6 szkół i 10 świetlic socjoterapeutycnych w 100 zestawów komputerowych Przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A - Likwidacja dzikiego składowiska odpadów, odpadów komunalnych i budowlanych Urząd , , , , ,00 0,00 Urząd , , , , , ,00 Urząd , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , , , , ,00 0,00 Urząd , , , , ,00 0,00 Urząd , , ,00 0,00 0,00 0, Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy Urząd , , , , , ,00 Strona 5 z 10

6 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 Strona 6 z 10

7 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata Zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miejski Zakład Budynków Komunalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych Urząd , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul.gronowską wraz z remontem odcinka ul. Gronowskiej(połączenie DK5) - Budowa nowego połączenia komunikacyjnego dzielnicy Gronowo z centrum miasta. Nowa droga zbiorcza odciąży komunikacyjnie ulicę Poznańską i Rondo Gronowo Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie - Budowa nowej siedziby szkoły Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie - Zapewnienie mieszkań socjalnych w miescie Lesznie Gminne Towarzystwo Budownictwa Spłecznego - Objęcie udziałów i partycypacja w budowie 30 mieszkań Urząd ,00 0, , , ,00 0,00 Urząd , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd ,08 0,00 0, , ,00 0,00 Urząd , , ,00 0,00 0,00 0, Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień Urząd , , ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych - Poprawa warunków uprawiania sportu wraz z przeciwdziałaniem procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujacych się w niedostatecznym stanie technicznym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 5 - Celem projektu jest poprawa warunków uprawiania sportu wraz z przeciwdziałaniem procesom utraty wartości użytkowej obiektu sportowego znajdujacego się w niedostatecznym stanie technicznym, służącego przede wszystkim uprawnianiu sportu olimpijskiego,jak również obiektu umożliwiającego szerokie rozpowszechnianie sportu Modernizacja nawierzchni Rynku - poprawa estetyczna ścisłego centrum miasta, poprzez modernizację nawierzchni płyty wraz z elementami małej architektury Urząd ,14 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Urząd ,00 0, , , ,00 0, Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki - W celu poprawienia jego walorów użytkowych, podkreślenia jego wartości historycznej i przyrodniczej oraz stworzenie sprzyjajacych warunków dla rekreacji mieszkańców Leszna Modernizacja terenu na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości - W celu nowych miejsc postojowych u zbiegu tych ulic Ograniczenie niskiej emisji - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza i redukcja zużycia energii Pomoc finansowa dla gminy Rydzyna z przeznaczeniem na realizacje przebudowy dróg gminnych Jana z Czerniny i ulicy Łąkowej w Rydzynie Urząd , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Urząd , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10

8 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 8 z 10

9 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Pomoc finansowa dla gminy Święciechowa, z przeznaczeniem na budowę, przebudowę lub remont dróg na terenie Gminy Święciechowa - Partycypacja kosztów budowy łącznika od węzła "Leszno-Południe" do istniejącej drogi krajowej nr 5 w gminie Rydzyna Pomoc finansowa dla gminy Święciechowa, z przeznaczeniem na realizację przebudowy ulicy Pilotów w Strzyżewicach Pomoc finansowa dla powiatu leszczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4771P w m Wilkowice Program ochrony zabytków dla miasta Leszna na lata Uporządkowanie działań samorządu w sferze ochrony zabytków i upowszechnianiu wiedzy o dorobku kulturowym miasta Przebudowa ciagu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 - Przebudowa ważnego ciągu komunikacyjnego przebiegajacego przez miasto Leszno obejmujacego ulice Strzelecką, Lipową,Obrońców Lwowa, Norwida, Al. Krasińskiego, Śniadeckich i Fabryczną Urząd , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , , , , ,00 0, Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana w Lesznie Urząd , ,26 0,00 0,00 0,00 0, Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12 (dotychczasowe Gimnazjum nr 8) Rozbudowa systemu monitoringu miasta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring ważniejszych skrzyżowań i centrum miasta Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego przy ul. Złotniczej w Zaborowie, wykup nieruchomości" - Poprawa jakości środowiska naturalnego, stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowoturystycznego o pow. ca 30 ha dla mieszkańców Leszna. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych - Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń internatu i budynku administracyjnego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Szkoły Zawodowej Specjalnej Urząd , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd , , , , , ,00 Urząd , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10

10 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 10 z 10