UCHWAŁA NR XXXVIII/261/14 RADY GMINY GNOJNO. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/261/14 RADY GMINY GNOJNO z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1-3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3, art. 258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/232/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/232/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIV/232/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Terlecki Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 1 z 13

2 Dział Rozdzia ł Paragraf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/261/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2014 r. ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 929, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 929, , Wpływy z usług 1 650,00 929, , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Pozostałe odsetki 703,00 500, , Wpływy z różnych dochodów 2 256, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,51 Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 2 z 13

3 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/261/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2014 r. ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , Pozostałe odsetki 600,00 500, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów 680,00 171,00 851, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,51 Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 3 z 13

4 Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka org. w tym: realizująca Łączne nakłady rok budżetowy kredyty i pożyczki środki zadanie lub finansowe dotacje i środki 2014 dochody kredyty podlegające wymienione pochodzące z koordynująca ( ) własne jst i pożyczki zwrotowi ze w art. 5 ust. 1 innych źr.* program środków art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. 1pkt 2 u.f.p Przedsięwzięcia majątkowe e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury , , , ,00 Informatycznej JST e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gnojno Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Gnojno Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach ewidencyjnych 1182 i 1204 w miejscowości Gnojno Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 243 i 247 Skadla-Wola Zofiowska od km do km wraz z przepustem w ciągu tej drogi w km Przebudowa drogi gminnej nr T - Płośnia przez wieś od km do km i od km do km Przebudowa drogi gminnej położonej na działce geodezyjnej nr 44 w miejscowości Pożogi od km do km Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -Gmina Gnojno Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raczycach-celem utworzenia Centrum Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/261/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2014 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2014 ROKU , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 4 z 13

5 Aktywności Lokalnej Przebudowa budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacją , , , ,00 terenu wokół budynku Razem przedsięwzięcia majątkowe , , , ,00 0, , ,00 X Przedsięwzięcia bieżące Instytucja zarządzająca projektem pn Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz , , , ,00 domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -Gmina Gnojno Razem przedsięwzięcia bieżące , , ,00 0, ,00 X Ogółem , , , ,00 0, , ,00 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 5 z 13

6 ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2014 ROKU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/261/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka org. kredyty i realizująca rok budżetowy pożyczki środki dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty 2014 ( ) podlegające wymienione pochodzące koordynująca jst i pożyczki zwrotowi ze w art. 5 ust. 1 z innych źr.* program środków pkt 2 i 3 u.f.p. art..5ust.1pkt 2 u.f.p Przebudowa oczyszczalni ścieków (dokumentacja) , , Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gnojno i , ,00 Glinka (dokumentacja) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działkach geodezyjnych nr 375 i 353 w miejscowości Janowice , , , ,00 Raczyckie i 480 w miejscowości Maciejowice Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa , ,00 Glinka na działce ewidencyjnej nr 496/2 Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa , , ,00 Gorzakiew na działkach ewidencyjnych nr 621,622 i 666 Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa , , ,00 Gorzakiew na działkach ewidencyjnych nr 600 i 601 Przebudowa drogi gminnej Jarząbki-Wola Zofiowska na działce , ,00 ewidencyjnej nr 396 od km do km Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa , ,00 Kostera na działce ewidencyjnych nr 560 Przebudowa drogi położonej na działce geodezyjnej nr 563 w , ,00 miejscowości Kostera od km do km Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa , ,00 Maciejowice na działce ewidencyjnej nr 476 Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa , ,00 Pożogi na działkach ewidencyjnych nr 260 i 386 Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Wola , ,00 Bokrzycka na działce ewidencyjnej nr Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 176 w msc. Balice od km do km , , , Zakup łyżki trapezowej do koparki , ,00 Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 6 z 13

7 Hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego 8 000, , Zakup działek nr 216/4 i 215/4 w miejscowości Jarząbki 5 000, , Szkoła Utwardzenie ciągu pieszego wraz z przebudową schodów do , ,00 Podstawowa Szkoły Podstawowej w Raczycach w Raczycach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na , ,00 terenie Gminy Gnojno- budynek Ośrodka Zdrowia w Balicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na , ,00 terenie Gminy Gnojno- budynek Ośrodka Zdrowia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na , ,00 terenie Gminy Gnojno-budynek Ośrodka Zdrowia w Raczycach Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gnojno , , , Modernizacja budynku Klubu Rolnika w Skadli , , ,00 Ogółem , , ,00 0, ,00 0,00 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 7 z 13

8 L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: 1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i Wydatki majątkowe: , ,00 ludności wiejskiej. Projekt: Budowa przydomowych biologicznych - środki z budżetu j.s.t , ,00 oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gnojno. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Gnojno. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. Priorytet: Oś. 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/261/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2014 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2014 ROK Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,00 Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 8 z 13

9 4. 5. informacyjn ego. Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. Priorytet: Oś. 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy. Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Gmina Gnojno środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Wydatki majątkowe: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 9 z 13

10 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie: 413. Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Projekt: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raczycach -celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej Program operacyjny: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Projekt: Przebudowa budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie: 413. Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Projekt: Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Bosowska, Ruda, Skadla, Gorzakiew. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie: 413. Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Janowice Poduszowskie, Janowice Raczyckie, Gnojno, Raczyce Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 0,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00 Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 10 z 13

11 Wartość zadania: , ,17 Wydatki bieżące: , ,17 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. - środki z budżetu krajowego , ,78 Projekt systemowy w poddziałaniu Gminny Zespół - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , , Projekt: Doposażenie oddziałów przedszkolnych 2014 Obsługi Szkół Wydatki majątkowe: funkcjonujących w szkołach podstawowych na - środki z budżetu j.s.t. terenie Gminy Gnojno. Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: , , środki z budżetu j.s.t , ,70 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gminny - środki z budżetu krajowego 5 551, ,15 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Ośrodek - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,15 Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 2014 Pomocy Wydatki majątkowe: integracji. Społecznej Projekt: Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno -szansą na znalezienie pracy. Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie: 431. Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , , dla małych projektów Wydatki majątkowe: Projekt: Zapomniane smaki - imprezy promujące produkt lokalny z terenu gminy Gnojno. Ogółem wydatki: , ,17 Wydatki bieżące: , ,17 - środki z budżetu j.s.t , ,70 - środki z budżetu krajowego , ,93 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,54 Wydatki majątkowe: , ,00 Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 11 z 13

12 - środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 12 z 13

13 UZASADNIENIE Zmiany w budżecie dotyczą dochodów i wydatków. Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 6.596,00 zł. Deficyt nie uległ zmianie i wynosi ,00 zł. Zmianie uległy załączniki dotyczące zadań inwestycyjnych wieloletnich i rocznych, zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz przychodów i rozchodów budżetu. Id: ABE423FB-8E14-41E FF1AF9DA. Podpisany Strona 13 z 13