Internet Group S.A. Spółka po zmianach. Warszawa, 18 października 2011 r.

Transkrypt

1 1 S.A. Spółka po zmianach Warszawa, 18 października 2011 r.

2 2 Wychodzenie z upadłości Kamień milowy: r. Porozumienie Inwestycyjne z grupą inwestorów, w tym z Inwestorem Przejmującym; Inwestor przejmujący Dom Maklerski IDMSA w zamian za nowych akcji spłaca ,60 zł wierzytelności IG; r. Zgromadzenie Wierzycieli SA: Propozycje układowe: wejście Inwestora przejmującego zapewniającego sfinansowanie spłaty Wierzycieli II i IV Grupy; przejęcie przez BRE Bank SA spółek zależnych oraz wierzytelności tych Spółek wobec IG (pomniejszone o 475 tys. zł) i zwolnienie IG z długu; konwersja wierzytelności Grupy III na kapitał nowych akcji; Sytuacja Spółki po wykonaniu układu: liczba akcji: kapitały własne: ,85 zł szacunek dotyczący składowej wyniku finansowego po wykonaniu układu: ,28 zł

3 3 Wychodzenie z upadłości w upadłości układowej Media online Platforma Call Center 100% PRV.PL Sp. z o.o. Warszawa, Internet 100% Call Center Poland S.A. Warszawa, Call Center 51% 51% 51% SIA Pino LV Łotwa, Internet UAB Pino LT Litwa, Internet Oϋ.Pino.EE Estonia, internet 100% 100% ContactPoint Sp. z o.o. Warszawa, Call Center Call Connect Sp. z o.o. Warszawa, Call Center 100% ABC Market OU Estonia, Internet 100% Webtel Sp. z o.o. Warszawa, IT i nowe technologie przejęte przez BRE Bank SA

4 4 Cele po stronie grupy efund/technoboard zostaje przekształcona w czołowy na GPW fundusz VC dla e-rynku oraz holding internetowy kilkunastu przedsiębiorstw Powstaje fundusz funduszy, notowany na głównym rynku GPW: realizujący duże inwestycje VC w sektorze TMT i posiadający trzy subfundusze TB, ef oraz obecnie negocjowany posiadający holding internetowy kilkunastu przedsiębiorstw (w tym ICI-IDH) cel długoterminowy - (za kilka lat) obroty skonsolidowane ponad 100 mln zł rocznie poszukujący kapitału na rynku międzynarodowym, jak również wprowadzający spółki portfelowe funduszy na rynki międzynarodowe zapewniający tzw. nową jakość na rynku polskim: o o wyprzedzanie/kreowanie potrzeb klientów poprzez innowacyjne usługi zaangażowany w zrównoważony rozwój podmiotu na bazie najlepszych praktyk preinkubacyjnych

5 5 efund 27,52% początkowe aktywa efund - 17 mln zł lock-up y założycieli na 2 lata. do końca I kwartału 2012 r. planowane jest wprowadzenie pierwszych spółek portfelowych na NewConnect Fundusz akceleruje lub rozwija działalność: wielofunkcyjnych agregatorów, w tym m.in. jednej z czołowych firm na polskim rynku e-commerce - Internetowego Domu Handlowego SA (Stereo.pl), który przejął notowaną na New Connect platformę do zarządzania relacjami nauki z biznesem Index Copernicus International SA; 72,48% DM IDMSA obecni udziałowcy SP Outsourcing kolejnych podmiotów e-rynku zainteresowanych wejściem w rozbudowywany holding (trwają negocjacje) Fundusz inwestuje w innowacyjne przedsiębiorstwa notowane na NewConnect (np. NowoczesnaFirma.pl) Zysk jednostkowy (nie uwzględnia efektu integracji i konsolidacji) za okres do Q ok. 2,4 mln zł

6 6 TechnoBoard Fundusz akceleruje lub rozwija działalność zalążkową w obszarze: przede wszystkim firm z segmentu B2B świadczących już dzisiaj usługi elektroniczne dla największych polskich przedsiębiorstw pozostałych firm e-rynku w obszarze innowacyjnych usług Nowe standardy na rynku: TechnoBoard wytyczył nowy, efektywny standard obsługi inkubacji small e-businessu - to tutaj narodziła się tzw. nowa jakość polskiego rynku funduszy e-biznesowych Nasz system przeprocesował ok. 700 pomysłów na e-biznes i zainwestował ok. 4,2 mln zł w dwanaście start-up ów Do końca roku fundusz będzie posiadał minimum 20 e-biznesów Planowany zysk jednostkowy (nie uwzględnia efektu integracji i konsolidacji) za okres do końca 2011 ponad 4 mln zł

7 TechnoBoard najciekawsze inwestycje MULTIKANAŁOWA PLATFORMA MARKETINGOWA mobile4biznes.pl CYFROWY SYSTEM WYDAWNICZY PLATFORMA MONITORINGU PLATFORMA MONITORINGU WIZERUNKU FIRMY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH INTERNETOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WORTAL INTERNETOWY ŚWIADCZĄCY USŁUGI PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI ONLINE 7

8 8 Wniesienie aktywów efund i TechnoBoard do Internet Group SA integracja grupy Zmiany korporacyjne: Nowa jakość venture na rynku polskim Centralizacja decyzji Możliwe do uzyskania oszczędności kosztowe Cross-selling Wartość dodana na usługi pomiędzy posiadanymi e-biznesami Wspólna sieć sprzedaży Przejęcia: Funduszy seed Podmiotów e- i m-biznesowych Nowe rynki: Nowe dedykowane fundusze celowe wskutek emisji nowych akcji Działalność międzynarodowa

9 9 Cross-selling przykład budowania wartości dodanej synergia między projektami

10 10 Kreowanie synergii we współpracy w trzech różnych prowadzonych e-biznesach OutDoor Interactive

11 11 Synergia - rozwiązanie Wybranie kluczowych korzyści projektu dla końcowego użytkownika i zaproponowanie wartości dodanej. Przygotowanie procesów sprzedaży i dystrybucji, podjęcie współpracy z partnerami Podniesienie jakości obsługi poprzez pomiar zadowolenia i zmiany funkcjonalne portalu zachęcające do korzystania z dodatkowych usług

12 12 Efekty innowacja i zwiększona sprzedaż + = nowa usługa teleopieki dla osób starszych i kontaktu wideo z lekarzem nowe kanały dystrybucji w branży medycznej + = nowa usługa personalizacji reklam prezentowana w przestrzeni publicznej dostęp do wspólnych kanałów dystrybucji oszczędność na prowizjach + = Cordium jako kanał dystrybucji OutDoor Interactive sprzedaż systemu dla szpitali i przychodni dostarczanie przez Cordium chętnych do prezentowania reklamy.

13 13 Dziękujemy za uwagę Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu Mariusz Sperczyński Prezes Zarządu