UCHWAŁA NR 354/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 354/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn.zm.), ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu jak w Zestawieniu Nr 1 do uchwały. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą: 1) dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 2 do uchwały, 2) dochodów związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów i porozumień pomiędzy j.s.t. - Zestawienie Nr 3 do uchwały. 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w Zestawieniu Nr 4 do uchwały. 4. Uruchamia się rezerwę celową inwestycyjną w wysokości ,00 zł z dla: 1) Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1513R Medynia Gł. Zalesie Czarna w miejscowości Zalesie, 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Instalacja monitoringu. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 dotyczą: 1) wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 5 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów i porozumień pomiędzy j.s.t. - Zestawienie Nr 6 do uchwały, 3) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 7 do uchwały. 6. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera Zestawienie Nr 8 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego Adam KRZYSZTOŃ

2 Zestawienie Nr 1 - zmiana planowanych dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,03 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , ,16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , ,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 0, , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , ,44

3 Zestawienie Nr 2 - zmiana planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zdań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , , , , ,00 Strona 1

4 Zestawienie Nr 3 - zmiany planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów i porozumień między j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 Remont mostu na potoku Mikośka w Woli Dalszej - Gmina Białobrzegi 0, , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,03 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kraczkowej - Gmina Łańcut 0, , ,00 Przebudowa drogi powiatowej 1275 R Czarna - Białobrzegi - Laszczyny w miejscowości Czarna - Gmina Czarna Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 R Czarna - Laszczyny w Budach Łańcuckich - Gmina Białobrzegi Przebudowa drogi powiatowej nr 1515 R - budowa chodnika w Białobrzegach - Gmina Białobrzegi Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 R Czarna - Wola Dalsza w Woli Dalszej - Gmina Białobrzegi Rozbudowa drogi powiatowej nr 1548 R Kraczkowa Cierpisz w miejscowości Cierpisz - Gmina Łańcut 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 M. Rzeszów , , , , , ,71 Strona 1

5 Zestawienie Nr 4 - zmiana planowanych wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 0, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie ,60 0, , Technika ,00 200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-422, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 622, , Branżowe szkoły I i II stopnia ,00-200, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-200, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 893, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 405, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, , , Zakup materiałów i wyposażenia 304, , , Zakup materiałów i wyposażenia 31,38 735,00 766, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 5 065, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, ,00

6 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 0, ,00 korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , , ,22

7 Zestawienie Nr 5 - zmiana planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , , , ,00 Strona 1

8 Zestawienie Nr 6 - zmiana planu wydatków budżetu związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów i porozumień pomiędzy j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup usług remontowych 0, , ,00 Remont mostu na potoku Mikośka w Woli Dalszej - Gmina Białobrzegi 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,03 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kraczkowej - Gmina Łańcut 0, , ,00 Przebudowa drogi powiatowej 1275 R Czarna - Białobrzegi - Laszczyny w miejscowości Czarna - Gmina Czarna Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 R Czarna - Laszczyny w Budach Łańcuckich - Gmina Białobrzegi Przebudowa drogi powiatowej nr 1515 R - budowa chodnika w Białobrzegach - Gmina Białobrzegi Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 R Czarna - Wola Dalsza w Woli Dalszej - Gmina Białobrzegi Rozbudowa drogi powiatowej nr 1548 R Kraczkowa Cierpisz w miejscowości Cierpisz - Gmina Łańcut 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , ,36 M. Rrzeszów - rodziny zastępcze , , , , , ,19 Strona 1

9 Zestawienie Nr 7 - zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Remont mostu na rzece Mikośka w ciągu drogi powiatowej nr 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza Głuchów w km w Woli Dalszej - środki własne powiatu 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,14 Budowa chodnika przy drodze Nr 1515 R w Żołynii - środki własne powiatu Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1513R Medynia Gł. - Zalesie - Czarna w miejscowości Zalesie Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kraczkowej - środki własne powiatu Dokumentacja przebudowa drogi powiatowej 1542R Albigowa-Sonina w Wysokiej i Soninie - środki własne powiatu 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Modernizacje dróg powiatowych - środki własne powiatu , ,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej 1275 R Czarna - Białobrzegi - Laszczyny w miejscowości Czarna - środki własne powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 R Czarna - Laszczyny w Budach Łańcuckich - środki własne powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1515 R - budowa chodnika w Białobrzegach - środki własne powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 R Czarna - Wola Dalsza - środki własne powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna - Wola Dalsza w Woli Dalszej - środki własne powiatu 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,75 0,00 0, , ,00 Strona 1

10 Przebudowa drogi powiatowej nr 1522 R Droga przez wieś Krzemienica - budowa chodnika - środki własne powiatu Przebudowa ulic Kraszewskiego i Bohaterów w Łańcucie - środki własne powiatu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1548 R Kraczkowa Cierpisz w miejscowości Cierpisz - środki własne powiatu Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych w miejscowości Żołynia - środki własne powiatu 0, , ,71 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 0,00 Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1537 R w Mieście Łańcut - środki własne powiatu , ,96 0, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne , , , Oświata i wychowanie ,60 0, , Technika ,00 200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-422, , ,00-422, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 622, , ,00 622, , Branżowe szkoły I i II stopnia ,00-200, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-200, , ,00-200, , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Rodziny zawodowe 7 235, , , Składki na Fundusz Pracy 4 154, , ,00 Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie 1 225,00-612,00 613,00 Rodziny zawodowe 1 029,00-416,00 613, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Strona 2

11 Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 0, , ,00 Rodziny zawodowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,52 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na lata środki UE - WPF , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 405, , ,73 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na lata środki z Budżetu Państwa - WPF 4 405, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 2 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 304, , ,17 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na lata środki UE - WPF 304, , , Zakup materiałów i wyposażenia 31,38 735,00 766,38 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na lata środki z Budżetu Państwa - WPF 31,38 735,00 766, Zakup usług pozostałych , , ,00 Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 4 998, , , Zakup usług pozostałych , , ,22 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na lata środki UE - WPF , , , Zakup usług pozostałych 5 065, , ,78 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na lata środki z Budżetu Państwa - WPF 5 065, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Instalacja monitoringu 0, , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Świadczenia społeczne , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Strona 3

12 Zakup zestawów komputerowych dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa 0, , , ,03 0, ,03 Strona 4

13 Zestawienie Nr 8 - zmiana planu wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,17 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 0,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , ,96 0, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , , Oświata i wychowanie ,60 0, , Technika ,00 200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-422, ,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie ,00-422, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 622, ,00 Strona 1

14 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie ,00 622, , Branżowe szkoły I i II stopnia ,00-200, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-200, ,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 6 269,00-200, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 500, ,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie ,00 500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , ,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 5 000, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność 0, , , Świadczenia społeczne 0, , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 0, , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie , , ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie , , , Składki na Fundusz Pracy 4 893, , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 4 893, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,52 Strona 2

15 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 405, , ,73 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 4 405, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 2 400, , , Zakup materiałów i wyposażenia 304, , ,17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 304, , , Zakup materiałów i wyposażenia 31,38 735,00 766,38 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 31,38 735,00 766, Zakup usług pozostałych , , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie , , , Zakup usług pozostałych , , ,22 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie , , , Zakup usług pozostałych 5 065, , ,78 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 5 065, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 0, , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 0, , , , , ,22 Strona 3