Burmistrza Opoczna. z dnia 11 grudnia 2017 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 244/20 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 20 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 20 Na podstawie art. 27 pkt. 1 i 3, art. 28, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 20 poz. 70, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz z 20r. poz. 60, poz.191, poz. 69, poz. 933, poz. 93, poz.1089, poz.7, poz.9) oraz Uchwały Nr XXVll/322/20 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 20 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 20, zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę ,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi zmian w planie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia. 3. Przenosi się z rezerwy ogólnej w kwocie 4.844,00 zł i przeznacza na wydatków w rozdziałach: a) promocja samorządu terytorialnego zł, b) 74 - ochotnicze straże pożarne ,00 zł, 3. Budżet wynosi: dochody ,02 dochody dochody , , , , ,39 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 244/20 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 20 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie {+6+7) Pomoc społeczna 3 947, , ,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 870,0 870,0 art. ust. 1 pkt 2 i 3 82 Zasiłki stałe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) 8219 Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , , ,00 związków powiatowo-gminnych) 8 Rodzina , , ,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i Świadczenie wychowawcze ,OO , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), , , ,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Strona 1 z 1

3 i razem: ,34 ) , ,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 200 4, ,00 art. ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , ,68 I w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0 803, ,1 art. ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: , , ,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,1 art. ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) ',~ / \ Strona 2 z 1

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 244/20 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 20 roku z tego Dział I Rozdział Nazwa przed zm'1aną , , , związane I dotacje na wynagrodze~1a I z realizacją ich zadania składki od nich statutowych , , ,00 na art. ust. 1 pkt 2 i , ,2 na art. ust. 1 pkt 2 j 3, 9 782, 70 I I Administracja publiczna ' , , , , , , , , , , , , ,00 3 oo , , , 7011 I Urzędy wojewódzkie , , , , , I Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , , 7023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 401 O I Wynagrodzenia osobowę pracowników 4040 I Dodatkowe wynagrodzeriie roczrie!!! , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , O I Składki na ubezp1ec,zema społeczne ' , , , , , , , ,00 40 I SkładkinaFundus.zPracy ' l , , , , Rózneopłatyiskladki Odpisynazakładowyfundus.zświadczeń socjalnych Promocja samorządu terytorialnego l!!! , , ,00 7, , , , , ,00 7, , , , , ,00 7, , , , , ,00 7, , ,00 Strona 1z10

5 Z tego Dział 7S4 Nazwa Rozdział l Wynagrodzenia bezosobowe 421 O I Zakup materialów i wyposażenia 709 I Pozostała działalność 401 O I Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 I Składki na ubezpieczeniaspolecz.ne 40 I Składki rra Fundus.z Pracy 4300 I Zakup usług pozostałych 4430 I Rótne opiaty 1 składki Bezpieczeństwo publkzne i ochrona przeciwpożarowa 7S4 Ochotnicze straże pożarne 3030 I Rózne na izecz osób fizycznych 421 O I Zakup materiałów i wyposazen~ 1 1zmniejszenle ',,,!! '! 41 4, , , , , ,00 43,00-1, , S,OO 22 2, s oo 20 oo 1 7 BS3, ,00 s 42,00 1 1S1 297,22 S87 3,72-2 oo s 444, , oo S6 oo , , , , , , , ,00 43,00-1, , S,OO 22 2,00 1S 00 oo 20 oo , ,00 s S42, S,00 30 oo -2 oo s 444, ,00 S8 oo -2 oo S6 oo , , , , , , , , , ,00 43,00-1, , S,OO 22 2,00 1S oo s oo 7S6 001,00-98,00 s S42, S,OO 282 oo s 444, , S , ,00.. związane I dotacje na wynagrodzenia I 1 z realizacją ich zadania składki od nich statutowych zadań, , , , , , , , , ,00 43,00-1S,OO , S,OO 22 2,00 1S oo s oo 20 oo 4S1 198, ,00 10 oo -98,00 98,00 s 444, , ,00 1 o oo SS oo 444, , , , , ,00 S8 oo -2 oo S6 oo S8 oo -2 oo 6 oo S8 oo S6 oo na art. ust. 1 pkt 2 i , BS2, , , , , , ,72 na art. ust. 1pkt2 i 3, Strona 2 z 10

6 z tego Dział Rozdział Nazwa J Zakup usług pozostałych 74 I Straż gminna (miejska) '! 1 40 S ,00-98,00 98, , , ,00-98,00 98, , ,00.. związane I dotacje na wynagrodze~ia I i z realizacją ich zadania składki od mch statutowych , , ,00-98,00-98,00 98,00 98, , , , , ,00 11 na art. ust. 1 pkt 2 i 3 1 na art. ust. 1 pkt2 j 3, 401 O I Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 f Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 I I Różne rozliczenia 78 I Rezerwy ogólne i celowe 4610 I Rezerwy 801 I I Oświata i wychowanie I Szkoły podstawowe 4210 Zakupmateriałówiv.yposażenia Szkolenia pracowników niebędących 4700 czlonkam1korpususłutbycywilnej 806 I Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I- 1!! 1 : l : 1zwięk.szenie,PO zmianach 1 '!, 98, ,00 99,00-98,00 897, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 98, ,00 99,00-98,00 897, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 900,0D 116, , ,00 98,00 98, , ,00 99,00 99,00-98,00-98,00 897,00 897, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 I ,oo 10227,46 I 01, ,34 I , ,34 I ,60 I o,oo o,oo I o,oo 00 I o,oo ooo, oo I o,oo , , , , , , , , , , , , ~ , , , , , , Strona 3 z 10

7 z tego Dział I Rozdział Nazwa Szkolenia pracovmików niebędących czlonkamlkorpususłuzbycywilnej ' 79 06S,OO - oo 74 06S,OO 79 06,00 - oo 74 06, ,00 -S oo 74 06,00.. związane I dotacje na wynagrodzenia I 1 z realizacją ich zadania składki od nich statutowych ,00 -S ,00 na art. ust. 1 pkt 2 i 3 1 inwestycje l na art. ust. 1 pkt 2 i 3, O.OD 82 Pomoc społeczna 8203 I Ośrodki wsparcia I Wynagrodzenia osobowe pracovmików 4110 I Składki na ubezpieczeniaspo/ecz:ne 40 I Składki na Fundusz Pracy 4260 I Zakup energii Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4220 I Zakup środków żywności 4260 I Zakup energ 1i 82 I Zasiłki stałe 3110 I Świadczenlaspoleczne, 1!!!,, po zmlanach!! 1 1zmniejszenle! 7 S29 S20, , ,00 7 S08 364, , ,20 4 oo oo -3 oo 34 oo oo SD B0 1 oo ooo 974, , , , , , , , , S ,20 4 oo oo -3 oo 34 oo S oo 0 B0 1 oo ooo 974, , , , ,00-837, , , ,00-3 S ,00 4 oo oo -3 oo 34 oo oo oo oo 3 oo S, I , ,00-9 S89,00 I -SO ,00 13,00 I 4 474,oo , DS9, so1.20 I , , I 2 0 -S I 7 I 21S , I oo I -33 I I 3 67 I S oo -3 oo 34 oo oo -1 oo oo 1 oo oo , , , , , ,0 S oo oo D,00 O.DO oo ODO.DO O.DO 32 S O.DO Strona 4 z 10

8 Z tego Dział Rozdział Nazwa I Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 40 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiawiwyposażen1a 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podrózesłużbo<Nekrajowe 4480 Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowrnków niebędących 4700 cz:/onkamikorpususłużbycyw1lnej '! 1! 1!!! 1 ; 1 r!!! 1 8, , , , , , ,00 0, ,00 9 oo , , , , , , , , , , I 8, , ,00 0, , , , , , , ,00 39 oo , , , , , , ,00 0, , , , I , , , , związane I dotacje na wynagrodze~ia I 1 z realizacją ich zadania składki od nich statutowych , ,00-378,00-91, ,00 663, , , , ,00 0, , ,00 3 oo 3 72, oo , , , , oo 00 na k1órych mowa w art. ust. 1 pkt 2 j 3 1 na art. ust. 1 pkt 2 i 3, Strona z 10

9 z tego Dział 8 Rozdział Nazwa Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 I Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 I Składki na ubezpieczenia społeczne 421 O I Zakup materiałów i wyposazenia 441 O I Podróże sluzbowe krajowe Pomoc w zakresie dożywiania 3110 I Świadczen 1aspoleczne 4300 I Zakup usług pozostałych Rodzina 801 Świadczenie wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nlezgodniezprzeznaczeniemlub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 4 ustawy, pobranych 111enaleznielubwn.admiernejv.ysokośc1 ooobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń!! 1! 1 ł! lzmnlejszenie!! lzmniejszenle ' ł l oo , , , , , , , , , , , , , , , ,00 -, , ,00 oo , , oo , , , , , , , , ,00 3 oo , , , , , , ,00 -, , ,00 00 oo 23 oo , , oo , , , , , , , , , , , , oo.. związane I dotacje na wynagrodzema I I z realizacją ich zadania składki od nich statutowych ,00 073, oo ,00 373, oo , , , , , , , , , , , , , I ,oo , ,00 I -32.oo 194, I ,oo ,38 473,00 I ,oo , ,00 I ,00-1,00-999,00 I -,00 1 4,00 00 I ,oo , ,00 I ,00 00 I I 00 I 23 oo I I 1 21 I -,00 I I 1 194,oo na art. ust. 1 pkt 2 i ,30-423, 423, ,30 poręczeń l 1 na udzialem art. S ust. 1 pkt 2 i 3, Strona 6 z 10

10 z tego Dział Rozdział Nazwa Świadczenia społeczne 4010 I Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 I Skl<idk1naFunduszPracy 4300 I Zakup uslug pozostałych 4440 Odpisynazakładov.yfundusz świadczeń socjalnych świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnfezprzeznaczeniemlub 291 O I wykorzystanych z naruszeniem procedur. o art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmierne) wysokości osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne 401 O I Wynagrodzenia osobowe pracownik6w" 4040 I OodatkoWe wynagrodzenie roczne 4110 I Składki na ubezpieczenia społeczne ,00! , ! 1 4, , ,00 1-1,00, , , ,00 0,DO większenie 9 482, , , , , , ,00 1 o 23 62,00! 23 74, , ,00 1zwięk.szenie , I ,00-78,00 ' , , , , , ,00-1, , , , , , , , , , ,00 1 o 23 62, , , , ,OO ,00-78, , , , ,00-1, ,00 D, , , , , , , , , , ,00 ~7 8,00 3D,OO ,00 wynagrodzenia i składki od nich , , ,00-1, , , , , , , ,00-7 8, ,00 związane z realizacją ich statutowych 9 10 oo -781, , , , , , , dotacje na zadania I I I ,oo o,oo I I o,oo I o,oo I o,oo I I ,oo I -309,oo I 23 74,oo I 1 o I o,oo I I o,oo I o,oo I 1 33 I -309,oo o,oo I o,oo I 1 021,00 I ,00 o,oo I o,oo I 23 74,oo I ,oo O,OD O,OD na art. ust. 1 pkt 2i3 O,OD D,00 O,OD O,OD 1 O.OD D,OD na art. ust. 1 pkt 2 i 3, 0,DO O.OD Strona 7 z 10

11 z tego Dział Rozdział Nazwa I Skladi()n<J Fundusz Pracy I Wynagrodzenia bezosobowe 421 O I Zakup materiałów i v.yposazenia 4260 I Zakup energii 4270 I Zakup usług remontowych 4280 I Zakup usług zdrowotnych 4300 I Zakup usług pozostalych 441 O I Podróże sluz:bowe kra1owe 4430 I RóZne opiaty 1 składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjaln)ch Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Wspieranie rodziny!!,! 1 i 1 większenie 1! lzwi ększenie prz.ed zmianą zw"ięk.szenie ' 1, ' 1 233, , , ,00-1 oo , ,00 6, oo -, , , , , , 32 82, 623 2,68 233, , , ,00-1 oo ,00 1 oo ,00 6, , , , , , , 32 82, 623 2, , , , ,00-1 oo , ,00 6, oo -, , , , ,38-19, , ,38 wynagrodzenia i składki od nich 8 233, , , ,38-19,00 19, ,38 związane z realizacją ich statutowych , , ,00 6, oo -, , , , , ,00 dotacje na zadania D, na art. ust. 1 pkt 2 i ,30-423, 423, ,30 1 na art. ust. 1 pkt 2 i 3, Strona 8 z 10

12 z tego Dział Rozdział 2 Nazwa I Wynagrodzenia osobolve pracowników 4019 I Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 I Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4119 I Składki na ubezpieczenia spoleczne 49 I Składki na Fundusz Pracy 47 I Wynagrodzenia bezosobowe 4307 I Zakup usług poz:ostałych Zakup uslug przez jednostki samorządu 4330 I terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 900 I I Gospodarka komunalna i ochrona środowiska I Gospodarka odpadami 4010 I Wynagrodzenia osobowe pracownikó\</ 40 I Składki na Fundusz Pracy ł po zmlanach 1!!,! 1 1!!! 24 42,97-19, , ,41 19, , ,00 63, 7 81, , 66, ,00 - oo 76 63, ,20 oo , oo 27 oo 24 oo , , , , , ,00 2 2, , ,97-19, , ,41 19, , ,00 63, 7 81, , 66, , , ,20 oo , oo 27 oo , , , , , ,00 2 2, , ,97-19, , ,41 19, , oo , , , , , ,00 2 2, ,00.. związane I dotacje na wynagrodzenia I 1 z realizacją ich zadania składki od nich statutowych ,97-19, , ,41 19, , oo 27 oo , , oo , , , , , ,00 2 2, , , ,00 na art. S ust. 1 pkt 2 i ,00 63, 7 81, , 66, ,00 - oo 76 63, , , , , , ,46 na art. ust. 1 pkt 2 i 3, I I I I I I I I I I I I I I I I Strona 9 z 10

13 Z tego Dział Rozdział Nazwa I Zakup uslug pozostałych 900 I Schroniska dla zwierząt 4210 I Zakup materia!ów i wyposazerna 4300 I Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna 9260 I Zadania w zakresie kultury fizycznej 4190 I Nagrody konkursowe 421 O I Zakup materiałów i wyposażenia 4220 I Zakup środków zyvmości 4260 I Zakup energii 4270 ( Zakup usług remontowych 4430 I Różne opiaty i składki!!! 1 : 1! 1 1!! 1! , , oo 6 oo oo , , , , , , , , , , oo , , , , , , , ,00 oo -3 oo 2 oo 32 oo oo -1 oo oo v , , oo oo oo , , , , , , , ,00 oo -3 oo oo oo związane I dotacje na wynagrodzenia I 1 z realizacją ich zadania składki od nich statutowych , , oo - 00 oo oo - oo , , , , , oo , oo 10499, , , , oo oo 10 oo na art. ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,00 na art. ust. 1 pkt 2 i 3, Q,00 Strona 10 z 10

14 na w tym; na zakup l objęcie Dział Rozdział Nazwa związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania budżetowych. składki od nich statutowych art. ust. 1 pkt art. ust. 1 pkt 2 z tego; z tego z tego; 2 i 3 i 3, razem: , , , , ,8 1 o 0 90, , , , , ,39 282, , -2311, , , , ,00-423, , , , , , ,00 423, 81 33, , , , ,8 1 o 0 90, , , , , ,39 282, Strona 11 z 10

15 dochodów zadań zleconych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/20 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 20 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 8 Rodzina ; , , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z , , ,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem: , , ,2

16 wydatków zadań zleconych Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 244/20 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 20 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie.. 8 Rodzina , , , $wiadczenie wychowawcze , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 40 Składki na Fundusz Pracy 6 021,00-1, Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 1Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 802 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,00 społecznego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 883, Świadczenia społeczne 1 o 23 62, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 2 7, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 29, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-78, ,00 40 Składki na Fundusz Pracy 4 743, , Zakup materiałów i wyposażenia 866, , Zakup energii Zakup usług remontowych 0-34,00 6, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00.. Razem: , , ,2 - ) '.J.'