Uchwała Nr Jj?$?/.2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 października 2018 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr Jj?$?/.2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. X, +awip rt list 2 okt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. D, U. - ' i 3 oraz «t 258 -, p*. ^ ^ ^ T Ś Z T y Nr r u ur L,V. /fi n-7 TT r DOZ 2077 ze zm. w związku z 11 ust. i ucnwaiy rsr XXX/221 /2017 Rady^owiata Mtewskfe^o z dnia 29 grudnia 2017, w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z ^ąommemnr 1 do uchwały. 2 Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych wynoszą ,05 zł w tym. 1 an 1 nn Q1A At i\ a) Dochody w kwocie ,41 zł b) Dochody w kwocie ,64 zł i Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, z g o d n i e z za^^k^^do^uchwały. budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych wynoszą ,25 zł w tym. J LO,LXVI. - >.. i /CTł Ol t S-rł a) w kwocie ,18 zł b) w kwocie ,07 zł Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznik em Nr 3 do uchwały. 2 Dochody Owiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i mnych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych wynoszą 3 Womwadz 3 a 6 sie zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i hnych zadań zle h odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 4 Wydattó zwlązane z realizacją" zadań z zakresu administracji rządowej i mnych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych wynoszą ,36 zł. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji. Zarząd Powiatu Mławskiego, j j 1. Włodzimierz Wojnarowski. 2. Barbara Gutowska 3. Marcin BurchackO/:.. 4. Michał Danielewicz.. 5. Marek Linkowski...

2 Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego NrM^/2018 z dnia r. I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę ,97 zł (per saldo) i dotyczy: 1. DecYzii Woiewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 7S4 it w wysokości ,00 zł, z' przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków zwianych z rea a zadań przez komendę wojewódzką oraz komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Po strome SSjSTnSeZwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży I^żamej z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodme z podjętą decyzją TI Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwycelowejwrozdz.ale ZW?J^vsokoŁ\ zł, z przeznaczeniem na zadania związane z rehabilitacją zawodową. Po tron e wydltków nltępde środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Ro^in^ w M^aw^e z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją DelyzTwojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozpalę w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań, tj. zatrudnianie przez m^aty koordynatorów mdzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent Ł y i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Po stronie wydatków następuje zw^kszeme rodkow " planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących, zgodnie z DecyzH ^Wofewody Mazowiecki ego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 855o7w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego. Po strome wyclatków nas^ępuje Irodków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wniodaf Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek W Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokosci ,36 zł w związku z zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem Sierpeckim, S E T S Z J S r i S S g o do Obsługi Placówek ^ ^ Żyrardów. II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę ,97 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:, W rozdziale następuje przesunięcie środków ^ ^ ^ - d y P ^ 1-00^00 zi, z zadań bieżących związanych z W S S ' w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mła^e w wysokości 408,96 zł, w związku z ograniczeniem składek na ubezpieczenia społeczne z W 6 rozdziale ^85406^następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni P^tagiczno- ^dagogkznej \v Mławie w Jamach zadań bieżących związanych ze szkoleniem pracowmkow z zakresu 80134, i następuje P ^ ^ finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokosci ,90 zł, w paragratach , 80134, 80142, S0146, " następuje środków w gmach finanse oświatowych powiatu mławskiego w wysokosci ,5 zł z pizeznaczemem na yp podwyżek dla nauczycieli za trzy miesiące, tj., za październik, listopad i grudzień 2018 r gdyz me

3 zostały ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych, ^ ^ f ^ ^» środków oświatowych z planu finansowego. S ^ ^ S S ^ S t r u m Administracyjnego W rozdziale następuje przesunięcie srodkow w plam tomso^m zł ramach do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w^kowajew. w wysoko a ^ ^ ^ wydatków bieżących, zgodnie z zawartym ^ bie^ch. przesunięcie środków własnych w wysokosci ^ ^ Powiatowego Centrum W rozdziale następuje przesun^cie s o d ^ ^ szkolenia prawników S S ^ ^ r S -odki zostały przesunięte w ramach wydatków bieżących z zadań z zakresu administracji rządowej. Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: - Dochody powiatu stanowią kwotę ,05 zł - powiatu stanowią kwotę ,25 zł _ Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokosci ,20 zł - Przychody budżetu stanowią kwotę ,20 zł - Rozchody budżetu stanowią kwotę zł Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 7nry.nd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska.,.. 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz.. 5. Marek Linkowski..

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr /l<>#?/2018 z dnia r. Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 w złotych Dział 1 Rozdział 2 3 D lan 4 Zmniejszenie 5 Zwiększenie 6 Plan po (4+5+6) E ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa V tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na r ealizację zadań finansowanych z których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Comendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej V v tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ealizację zadań finansowanych z których Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadaiud z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania klecone ustawami realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatków na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym'z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na _ , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 855 Rodzina w tym "z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na Rodziny zastępcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Hofacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zaaania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych " w tym"z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego razerr w"tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z którycł , , , , , , ,81 0,0C o,oc 0,0C o.ot ,0C 0, , , , , , ,2 0,0 0 0,0 0 0, , , , ,33 fi A , , , ,ź 0 o,c 0 o,c o ,20 razem: ,64 w tym z tytułu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatków na..., i : ł A></ «H-Arw<"»h Ogółem: w tytti z tytułu dótacji i si uilkuw iia firtartśówailie wyddlkuw na realizację zadań finansowanych z których , , , , , , , ,85 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski /..?..[ Barbara Gutowska..)! 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz...'i 5. Marek Linkowski... j..'v

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr/^/2018 z dnia r. Zmiany w wydatkach budżetu powiaty mławskiego na rok 2018 w złotych Rozdział wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na I programy I I I art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej po Wymiar sprawiedliwości po Nieodpłatna pomoc prawna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne po po po Przedszkola specjalne Gimnazja specjalne Branżowe szkoły I i II stopnia Licea ogólnokształcące po po po po Szkoły zawodowe Strona 1 z 1

6 Dział Rozdział wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Szkoły zawodowe specjalne Ośrodki szkolenia, dokształcania doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli po po Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej po po po Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze po Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Strona 2 z 1

7 Rozdział wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne po Internaty i bursy szkolne Rodzina Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczowychowawczych razem: po po po po Strona 3 z 1 Zarzad Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski U-- 2. Barbara Gutowska/-' / 3. Marcin Burchacki Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr.i^lO/2018 z dnia r. dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań Zmiany w zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 w złotych Dział Rozdział Pian Zmniejszenie Zwiększenie Plan po (4+5+6) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa tym z tytułu dotacji i środków na łinansowanie wydatków na. _ i j _ A v^at a i ri UtArwr-h , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 'tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 7 1. _. _i ^ L-tArwfh , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na , , Rodziny zastępcze w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na.. _ >. i_l A Ai~lAt > r\ UtArwH , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panslwa na zarania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci razem ,' , , , , ,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 3. _ i. _.. - i ~ A-^^Am r, UtArwH razem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na Ogółem: , , ,36 tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wyuauw... I. I!_ t n ń*>/\rji/atir A na realizację zadań finansowanych z których Zarzad Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska Marcin BurchackKJS?! 4. Michał Danielewicz p 5. Marek Linkowski I.^

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr/C?^Q./2018 z dnia r. Zmian, w wydatkach Rżanych z realizacja zada. z zakresu administracji rządowej I innych zadah zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 złotych Dział Rozdział wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wymiar sprawiedliwości po po Nieodpłatna pomoc prawna Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia po po Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Rodzina Rodziny zastępcze po po po razem: , po Strona 1 z 1 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska Marcin Burchacki.. Michał Danielewicz Marek Linkowski...