UCHWAŁA NR XLI/205/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/205/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 kwotę ,59 zł zwiększa się o kwotę ,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,49 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,39 zł i dochody majątkowe w kwocie ,10 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,16 zł, 2) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł. 2. w 2 kwotę ,59 zł zwiększa się kwotę o ,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,49 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,49 zł i wydatki majątkowe w kwocie zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie ,87 zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł, 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł, 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł. 3. w 2 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 6) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł. 4. w 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 5. w 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 6. w 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę ,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,25 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1

2 7. w 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018 zwiększa się o kwotę ,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,25 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 2

3 Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/205/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 września 2018 r. Budżet na rok 2018: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Dochody razem , , , ,49 Dochody bieżące razem , , ,39 Dochody własne , , ,04 Dział 755 Wymiar sprawiedliwości , ,04 Rozdz Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , ,04 Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zaku sptrzętu p.poż , ,04 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 500, , ,00 500, , Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 Opłaty za zajęcia pasa drogowego 500,00 500,00 Dział 855 Rodzina 6 072, , ,00 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 906, , , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 100,00 Odsetki od dotacji celowych 100,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 200,00 200, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 376, , ,00 Zaliczki alimentacyjne 1 341, ,00 Fundusz alimentacyjny 4 376, , ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000, ,00 Rozdz Pozostała działalność 1 000, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000, ,00 Wpłaty na organizację dożynek gminnych 1 000, ,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) , ,19 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1 Strona 1

4 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,19 Rozdz Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt , ,06 Dotacja na realizację projektu "Klub Seniora w Gminie Rybczewice" 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. Dotacja na realizację projektu "Klub Seniora w Gminie Rybczewice" , , , , , ,13 Dochody majątkowe razem , , , ,10 Dochody ze sprzedaży majątku , , , ,67 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność , ,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0,00 Sprzedaż gruntów rolniczych , ,00 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,67 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 Sprzedaż lokalu użytkowego , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 579, , ,67 Sprzedaż składników majątku 7 579, , ,67 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) , , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt , ,00 Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie" 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie" - Budżet Państwa , , , , , ,00 Strona 2 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 2

5 Dotacje na zadnia realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dział 600 Transport i łączność , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dotacja z samorządu województwa na modernizację drogi gminnej dojazdowej do pól w miwjscowości Rybczewice Pierwsze , ,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Rozdz Ochotnicze straże pożarne , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dotacja na zakup pompy szlamowej , ,00 Strona 3 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 3

6 Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/205/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 września 2018 r. Budżet na rok 2018: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem , , , ,49 Wydatki bieżące , , , ,49 wynagrodzenia i składki , , , ,52 wydatki na realizację zadań statutowych ,84 500, , ,97 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 obsługa długu , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 dotacje na inwestycje , , , ,00 zakup akcji i udziałów , ,00 Wydatki na zadania własne , , , ,37 Wydatki bieżące , , , ,37 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,72 500, , ,37 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 500, ,00 obsługa długu , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 dotacje na inwestycje , , , ,00 zakup akcji i udziałów , ,00 Dział 600 Transport i łączność , , ,29 Wydatki bieżące , ,29 wydatki na realizację zadań statutowych , ,29 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 0,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 500, ,00 dotacje na inwestycje , ,00 0,00 Dział 750 Administracja publiczna , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Wydatki majątkowe 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 491, ,00 Wydatki majątkowe 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,65 przeciwpożarowa Wydatki bieżące , , ,65 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,65 dotacje 5 000, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 448, ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Strona 1 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1

7 dotacje na inwestycje , , ,00 Rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 Rozdz Ochotnicze straże pożarne , , ,65 Wydatki bieżące , , ,65 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,65 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 448, ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 dotacje na inwestycje , ,00 Dział 852 Pomoc społeczna , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 500, , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 500, ,00 Rozdz Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 500, , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 500, ,00 Dział 855 Rodzina ,00 300, ,00 Wydatki bieżące ,00 300, ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 300, ,00 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 530,00 300, ,00 Wydatki bieżące 1 530,00 300, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 530,00 300, ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji , , , ,87 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące , , , ,87 wynagrodzenia i składki , , ,52 wydatki na realizację zadań statutowych ,12 0, ,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Dział 855 Rodzina , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,77 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 0, ,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Rozdz Wspieranie rodziny , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki 1 685, ,23 625,77 wydatki na realizację zadań statutowych 975,00 0,77 974,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Wydatki bieżące 0,00 dotacje 0,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 dotacje na inwestycje 0,00 Dział 600 Transport i łączność , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 przeciwpożarowa Wydatki majątkowe , ,00 Strona 2 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 2

8 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Ochotnicze straże pożarne , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z , , , ,25 udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki bieżące , ,25 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,25 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,25 Wydatki bieżące , ,25 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,25 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , ,25 Wydatki bieżące , ,25 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,25 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Strona 3 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały XLI/205/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 wrzesnia 2018 r. BUDŻET NA ROK 2018: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu Plan przed Plan po Zmniejszenie Zwiększenie zmianami zmianach Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach , ,00 Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Pomoc finansowa dla województwa lubelskiego na dofinansowanie zadania pn: "Budowa chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w m. Rybczewice od km ,68 do km ,00 w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Zółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec" , ,00 0, Jednostka OSP Rybczewice - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sceny plenerowej Jednostka OSP Rybczewice - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu do gry w szachy , , , ,00 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie patologiom społecznym 6 500, , Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej , ,00 Ogółem , ,00 0, ,00 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1

10 Gmina Rybczewice Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/205/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 września 2018 r. Budżet na rok 2018: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem , , ,00 Dział 600 Transport i łączność , , ,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie 3 500, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rybczewice 3 500, , , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG Przebudowa drogi gminnej Nr L w miejscowości Rybczewice Drugie gmina Rybczewice na odcinku od +000,00 km do 0+970,00 km , , , , ,00 UG Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Rybczewice Pierwsze , ,00 UG Modernizacja i przebudowa dróg gminnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 Rozdz Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 UG Zakup pompy szlamowej , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,00 Rozdz Szkoły podstawowe , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UG Zakup pierwszego wyposażenia sali gimnastycznej , , , ,00 Strona 1 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1

11 Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/205/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 wrzesnia 2018 r. Budżet na rok 2018: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem , , , ,25 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , , ,00 wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody , , , , , , , , , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie , , , , , ,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , ,00 Strona 1 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1

12 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,25 Rozdz Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 800, ,00 Wynagrodzenia osobowe 6 800, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200, ,00 Wynagrodzenia osobowe 1 200, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 658, ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 658, , Składki na ubezpieczenia społeczne 645,00 645,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 645,00 645, Składki na Fundusz Pracy 333,00 333,00 Składki na Fundusz Pracy 333,00 333, Składki na Fundusz Pracy 59,00 59,00 Składki na Fundusz Pracy 59,00 59, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 614, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4 614, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup materiałów biurowych i wypsażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 251, ,00 Zakup materiałów biurowych i wypsażenia 9 251, , Zakup energii 739,06 739,06 Energia elektryczna 739,06 739, Zakup energii 130,19 130,19 Energia elektryczna 130,19 130, Zakup usług pozostałych , ,00 Usługi , , Zakup usług pozostałych 6 874, ,00 Usługi 6 874, ,00 Strona 2 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 2

13 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty telekomunikacyjne 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty telekomunikacyjne 425,00 425,00 425,00 425,00 75,00 75,00 75,00 75, Różne opłaty i składki 2 550, ,00 Składki i opłaty 2 550, , Różne opłaty i składki 450,00 450,00 Składki i opłaty 450,00 450,00 Strona 3 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 3

14 Gmina Rybczewice Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/205/2018 Wójta Gminy Rybczewice z dnia 07 września 2018 r. Budżet na rok 2018: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2018 Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem , , , ,25 Urząd Gminy , , , ,00 Wydatki majątkowe razem , , , ,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi , ,00 Dział 926 Kultura fizyczna , ,00 Rozdz Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach , ,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , ,00 Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybzewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewicew 3 450, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Strona 1 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1

15 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody , , , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,00 Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa , ,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne , ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Strona 2 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 2

16 Rozdz Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich , ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,25 Wydatki bieżące razem , ,25 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) , ,25 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,25 Rozdz Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 800, ,00 Wynagrodzenia osobowe 6 800, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200, ,00 Wynagrodzenia osobowe 1 200, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 658, ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 658, , Składki na ubezpieczenia społeczne 645,00 645,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 645,00 645, Składki na Fundusz Pracy 333,00 333,00 Składki na Fundusz Pracy 333,00 333, Składki na Fundusz Pracy 59,00 59,00 Składki na Fundusz Pracy 59,00 59, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 614, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4 614, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup materiałów biurowych i wypsażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 251, ,00 Zakup materiałów biurowych i wypsażenia 9 251, , Zakup energii 739,06 739,06 Energia elektryczna 739,06 739, Zakup energii 130,19 130,19 Energia elektryczna 130,19 130, Zakup usług pozostałych , ,00 Usługi , , Zakup usług pozostałych 6 874, ,00 Strona 3 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 3

17 Usługi 6 874, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 425,00 425,00 Opłaty telekomunikacyjne 425,00 425, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75,00 75,00 Opłaty telekomunikacyjne 75,00 75, Różne opłaty i składki 2 550, ,00 Składki i opłaty 2 550, , Różne opłaty i składki 450,00 450,00 Składki i opłaty 450,00 450,00 Strona 4 Id: B6D3CA64-C E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 4