UCHWAŁA NR XXXVI/248/18 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/248/18 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U r., poz.1875 ze zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów: 1) Zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę ,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie przychodów: 1) Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę ,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 2) Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę ,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków: 1) Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 3) Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę ,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie rozchodów: 1) Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Paragraf 5 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości ,20 zł. 6. W Uchwale Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. następujące tabele otrzymują brzmienie: Tabela nr 3 - Przychody i rozchody w 2018 r. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, "Tabela nr 4 - Zadania inwestycyjne w 2018 r. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały, "Załącznik nr 1 - Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu gminy Łubniany w roku 2018" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. 7. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2018 r. stanowi kwoty: 1) Dochody ogółem: ,14 zł, w tym: a) dochody bieżące: ,57 zł, b) dochody majątkowe: ,57 zł; 2) Przychody ogółem: ,79 zł; 3) Wydatki ogółem: ,93 zł, w tym: a) wydatki bieżące: ,91 zł, Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 1

2 b) wydatki majątkowe: ,02 zł; 4) Rozchody ogółem: ,00 zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach i w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany Albert Wiench Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 700 Gospodarka mieszkaniowa 200, Gospodarka gruntami 200,00 i nieruchomościami 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów 200,00 z lat ubiegłych 750 Administracja publiczna 3.600, Urzędy gmin 1.300, Wpływy z rozliczeń, zwrotów 1.300,00 z lat ubiegłych Pozostała działalność 2.300, Wpływy z rozliczeń, zwrotów 2.300,00 z lat ubiegłych 756 Dochody od osób prawnych, 2.100,00 od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, 100,00 podatku leśnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oragnizacyjnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 100,00 egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z podatku rolnego, 2.000,00 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 2.000,00 egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztów upomnień 801 Oświata i wychowanie 3.767, Przedszkola 3.767, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 3.767,25 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 1

4 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Pomoc społeczna , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z usług , , , Usługi opiekuńcze i sapecjalityczne usługi opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000, Wpływy z usług 2.000, Rodzina 2.000, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.000, Kultura fizyczna 600, Zadania w zakresie kultury fizycznej 500, Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 500, Pozostała dzialalność 100, Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 100,00 Razem , ,00 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami ,00 i nieruchomościami 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego ,00 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Razem ,00 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 1

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETOWYCH Paragraf Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na ,99 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 952 Przychody z zaciągnietych pozyczek ,21 i kredytów na rynku krajowym 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,21 Razem , ,21 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 1

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 750 Administracja publiczna , Urzędy Gmin ,00 Z tego: wydatki jednostek ,00 budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ,00 ich statutowych zadań 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Z tego: wydatki jednostek ,00 budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od ,00 nich naliczane - SP Luboszyce - SP Jełowa - SP Lubniany - SP Brynica , , , , Przedszkola ,00 Z tego: wydatki jednostek ,00 budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od ,00 nich naliczane - PP Jelowa - PP Łubniany - PP Brynica - PP Kępa , , , , Pomoc społeczna 6.600, , Pozostała działalność 6.600, ,00 Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ( projekt: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych - GOPS Łubniany ) 6.600,00 z tego: Dotacje na zadania bieżące ( w tym dotacja dla ŁOK Łubniany na realizację projektu :Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych) 855 Rodzina 2.000, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000,00 tego: wydatki związane z realizacją 2.000,00 ich statutowych zadań 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000, Ochrona zabytków i opieka nad 5.000, ,00 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 1

8 zabytkami z tego : dotacje na zadania bieżące 5.000,00 ( pomoc finansowa dla Miasta Opola na remont katedry opolskiej ) Razem , ,00 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 900 Gospodarka komunalna i ochrona ,24 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,24 Z tego: inwestycje i zakupy ,24 inwestycyjne - w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej nciśnieniowej na osiedlu kwiatów w Luboszycach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kobylnie) ,20 - zadanie: Budowa kanalizacji ,04 sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica - etap II Razem ,24 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 1

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. ZMIANY W ROZCHODACH BUDŻETOWYCH Paragraf Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 900,00 i kredytów RAZEM 900,00 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Łubniany z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,79 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,99 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,59 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,21 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 1

12 Dział Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Łubniany z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. Rozdzia ł Treść Zadania inwestycyjne w 2018 r. Wartość 2018 r. Realizacja w latach Progra m Środki gminy Źródła finansowania Dotacje Pożyczki Inne 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , ,00 Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łubniany ul. Polna , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , , , , , ,00 Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Kolanowicach ,00 Zakup wiat przystankowych w Jełowej ,00 Zakup wiat przystankowych w Łubnianach ,00 Przebudowa przepustu w ciągu ul. Młyńskiej w Jełowej , PRGiPID na lata , , ,00 ( Środki soł. Jełowa ,00 ) ,00 ( środki soł. Łubniany ,00) ,00 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 1

13 60095 Pozostała działalność , ,00 Dokumentacje techniczne budowy ścieżek pieszo-rowerowych ,00 Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , RPO WO ( ZIT ) , , ,00 Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kobylnie ,00 Zakup udziału 1/4 w działce 379 Dąbrówka Łubniańska 5.000,00 Zakup działki po podziale nr 376/4 Łubniany ,00 Zakup działki nr 745/36 Brynica 8.305,00 Zakup altany ogrodowej przy świetlicy w Masowie 6.000, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,00 (środki soł. Masów) , ,00 Zakupy inwestycyjne środków trwałych w Urzędzie Gminy , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej ,00 Remont samochodu pożarniczego OSP Jełowa , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , ,20 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na "osiedlu kwiatów" w Luboszycach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kobylnie , PROW ,20 ( pożyczka z BGK ,99, Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 2

14 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica - etap II ,05 Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej , Gospodarka odpadami ,00 poż. z WFOŚiGW ,21 ) , ,00 ( poż. z WFO SiGW ) , , ,00 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Masów , Oświetlenie ulic, placów i dróg , RPO WO , , ,00 Budowa oświetlenia ulicznego , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , ,00 ( w tym soł. Łubniany ,00, soł. Dąbrówka Łubn ,00) , , , ,00 Budowa budynku zaplecza socjalnosportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18 w ramach inicjatywy lokalnej ,00 Budowa wiaty na boisku LZS Brynica ,00 Budowa centrum zabaw i rekreacji w miejscowości Łubniany ,77 Rozbudowa zaplecza socjalnego LZS Brynica, polegająca na budowie magazynu na sprzęt rady sołeckiej w ramach inicjatywy lokalnej ,00 RAZEM , , ,00 ( środki soł. Brynica ) 2018 PROW , , , , , ,20 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 3

15 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY W ROKU 2018 Dział Rozdział Treść Plan dotacji na W tym: 2018 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Przedmiotowe Podmiotowe Celowe WYDATKI BIEŻĄCE: , , , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , ,00 Dotacje dla , ,00 niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst Inne formy , ,00 wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 1

16 Dotacja dla Samorządu województwa na doradztwo metodyczne nauczycieli , , Realizacja zadań , ,00 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego , , Pomoc społeczna , , , Pozostała , , ,00 działalność Dotacja na zadania , ,00 z zakresu pomocy społecznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu Dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury na realizację projektu: Stworzenie , ,00 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 2

17 kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany 855 Rodzina , , Tworzenie , ,00 i funkcjonowanie żłobków Dotacje dla niepublicznych żłobków , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka , ,00 ściekowa i ochrona wód Dotacja dla miasta Opola w ramach porozumienia , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki , ,00 kultury, świetlice i kluby Dotacja dla , ,00 samorządowej instytucji kultury Biblioteki , ,00 Dotacja dla samorządowej instytucji kultury , , Ochrona zabytków , , ,00 i opieka nad zabytkami Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub , , ,00 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 3

18 roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Opola na prace restauratorskie lub roboty budowlane 5.000, ,00 przy zabytku katedrze opolskiej Pozostała , ,00 działalność Dotacja dla gminnej instytucji kultury na organizację dożynek gminnych , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie , ,00 kultury fizycznej Dotacja na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Łubniany dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Transport i łączność , , Drogi publiczne , ,00 wojewódzkie Pomoc finansowa dla samorządu województwa opolskiego na przebudowę drogi , ,00 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 4

19 wojewódzkiej Drogi publiczne powiatowe Pomoc finansowa dla powiatu opolskiego na realizację zadania: Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej i Szerokiej w m. Biadacz Pozostała działalność Pomoc finansowa dla powiatu opolskiego i samorządu województwa na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod ścieżki pieszo - rowerowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji na podstawie art , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 5

20 ust.4 pkt1 ustawy z dnia r. Prawo ochrony środowiska Id: 55977AB4-57BC-4EF5-B9A1-A6094BAA059E. Podpisany Strona 6