Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Transkrypt

1 Druk Nr 5/6 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne ,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne ,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne ,- zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne ,- zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,- zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika Nr 3 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.960,- zł według załącznika Nr 4 Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 1

2 zadania własne 1.960,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: ,00 zł w tym: 1) dochody bieżące: ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,00 zł 2) dochody majątkowe: ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: zł Wydatki ogółem: zł w tym: 1) wydatki bieżące: ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,00 zł 2) wydatki majątkowe: ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: zł 3. Przychody ogółem: ,00 zł w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: ,00 zł 4. Rozchody ogółem: zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: zł - wykup innych papierów wartościowych: zł Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 2

3 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: zł, - z kredytu bankowego: ,00 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie ,00 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych RAZEM Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne , Transport i łączność Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ Składki na ubezpieczenia społeczne ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 4300 Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU , , ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , Składki na ubezpieczenia społeczne WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 3 521, , ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 3 521, Składki na Fundusz Pracy 502,00-502,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -502,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 502, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 495,00-495,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -495,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 495, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 4480 Podatek od nieruchomości SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Pozostała działalność Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU , , ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 1 229, , ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 1 229, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 4270 Zakup usług remontowych WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Pozostała działalność Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy REZERWA OGÓLNA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Zakup usług remontowych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 5

6 UE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 750 Administracja publiczna Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 368,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 6 368, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Składki na Fundusz Pracy 162,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 162, Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , , , , , , samorządowych usług administracyjnych" WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 727, ,00 samorządowych usług administracyjnych" 3 727, ,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 3 727, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 274, ,00 samorządowych usług administracyjnych" 4 274, ,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 4 274, Składki na ubezpieczenia społeczne 798,00-798,00 samorządowych usług administracyjnych" 798,00-798,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -798,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 798, Składki na Fundusz Pracy samorządowych usług administracyjnych" WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -61 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Składki na Fundusz Pracy 114,00-114,00 samorządowych usług administracyjnych" 114,00-114,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -114,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 114, Zakup usług pozostałych samorządowych usług administracyjnych" WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Zakup usług pozostałych samorządowych usług administracyjnych" WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 6

7 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej samorządowych usług administracyjnych" , ,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej samorządowych usług administracyjnych" WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 samorządowych usług administracyjnych" , ,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 646, ,00 samorządowych usług administracyjnych" 8 646, ,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 8 646, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska ,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH , , ,00 Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska ,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 3 451,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 3 451,00 Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska 3 623,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 3 623,00 RAZEM , ,00 Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 7

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie UE Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 RAZEM ,00 Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 8

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne Oświata i wychowanie Gimnazja Podatek od nieruchomości 1 96 RAZEM 1 96 Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 9

10 UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek przesuwa się plan dochodów do budżetu Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w kwocie ,- zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 70/OU/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku powołany został nowy wydział o nazwie Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w planie dochodów w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych. (Zał. Nr 1) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.660,- zł w związku z podpisaniem umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Słupsk a Pracownią Zrównoważonego Rozwoju (partnerem projektu pn. Tworzymy interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą ) na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika Wydziału za koordynację projektu. Projekt będzie realizowany w okresie od 2019 do 2020 roku przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny i Pracownię Zrównoważonego Rozwoju działających w ramach konsorcjum naukowego. (Zał. Nr 1) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę ,- zł z tytułu zasądzonej kary umownej za odstąpienie od umowy przez PKP Energetyka S.A. w Warszawie zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy Sygn. akt IX GC 283/18 z dnia 2 listopada 2018 roku (kwota ,- zł) wraz z ustawowymi odsetkami (kwota ,- zł). (Zał. Nr 1) W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale Szkoły podstawowe na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą na terenie placówki. (Zał. Nr 1) Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 10

11 w rozdziale Licea ogólnokształcące na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu końcowego rozliczenia projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Erasmus+ Pokonywanie i przełamywanie stereotypów. Środki w wysokości 20% wartości całego projektu stanowią refundację poniesionych wydatków. (Zał. Nr 3) Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział ,- zł). W dziale 750 Administracja publiczna : w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 70/OU/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku powołany został nowy wydział o nazwie Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (rozdział kwota ,- zł). w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 70/OU/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku powołany został nowy wydział o nazwie Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (rozdział kwota ,- zł). W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na usługę teleinformatycznego Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 11

12 systemu do komunikacji masowej SISMS (Samorządowy Informator SMS). SIMS daje możliwość bieżącego przekazywania informacji o sprawach wpływających na komfort życia mieszkańców Słupska. Jako jedyny w Polsce umożliwia zintegrowane przesyłanie wiadomości trzema kanałami: SMS, oraz poprzez aplikację Blisko. Powyższy system wprowadzony został w kilkuset gminach i miastach w Polsce i jest bezpłatny dla mieszkańców. SIMS może być wykorzystywany m.in. do: - przekazywania ostrzeżeń i komunikatów, - poszukiwania zaginionych osób, - powiadamiania o czasowych utrudnieniach w ruchu drogowym, - powiadamiania o nowych udogodnieniach dla mieszkańców, - zapraszania na imprezy oraz uroczystości organizowane przez samorząd, - powiadamiania o badaniach lekarskich i szczepieniach lub okresowych zakazach, - propagowania określonych zachowań, - informowania o zmianach w transporcie publicznym, - informowanie o wprowadzonych nowych przepisach, - przekazywania informacji dla turystów. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu Wydziału (rozdział kwota 2.000,- zł) oraz w ramach przesunięć planu wydatków z Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu (rozdział kwota ,- zł), Zarządu Infrastruktury Miejskiej (rozdział kwota 2.600,- zł), Słupskiego Centrum Usług Wspólnych (rozdział ,- zł). W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale Szkoły podstawowe na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem naprawę szkód powstałych na terenie placówki. W ramach środków zakupione zostaną materiały niezbędne do naprawy uszkodzonej elewacji zewnętrznej, siatki ogrodzeniowej, ławek i ścianki wspinaczkowej oraz wykonana zostanie naprawa ubytków w nawierzchni poliuretanowej boiska i placu zabaw, wymiana uszkodzonych okien sali gimnastycznej i zadaszeń nad zewnętrznymi schodami prowadzącymi do budynku szkoły. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie dochodami z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (80101 kwota ,- zł). w rozdziale Gimnazja na wniosek Słupskiego Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1.960,- zł Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 12

13 z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za okres od stycznia do sierpnia 2019r. Zgodnie z umową użyczenia zawartą pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym a Słupskim Centrum Usług Wspólnych - jednostka SCUW otrzymała w bezpłatne użytkowanie pomieszczenia budynku szkoły do r., zgodnie z opinią prawną obowiązek podatkowy ciąży na trwałym zarządcy nieruchomości, tj. II Liceum Ogólnokształcące. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Słupskiego Centrum Usług Wspólnych (rozdział kwota 1.960,- zł). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność : - na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. Dzieciom, rodzicom, seniorom, - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska oraz Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska. Pod koniec 2018 roku zgodnie z ustawą o finansach publicznych na konto transferowe miasta Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja zwróciła niewykorzystaną dotację przyznaną w ramach ww. projektów unijnych. W celu ponownego przekazania środków należy zwiększyć plan dotacji. Zmiana planu nie powoduje zwiększenia całkowitej wartości projektów, musi zostać pokryta w ramach środków budżetu Miasta Słupska. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (80120 kwota ,- zł) oraz środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej (75818 kwota ,- zł). - na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę ,- zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 70/OU/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku powołany został nowy wydział o nazwie Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (rozdział kwota ,- zł). - na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 7.660,- zł w związku z podpisaniem umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Słupsk a Pracownią Zrównoważonego Rozwoju (partnerem projektu pn. Tworzymy interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą ) na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 13

14 pracownika Wydziału za koordynację projektu. W projekt zaangażowani są naukowcy oraz praktycy pochodzący z 10 państw. Dodatkowo, część wdrożeniowa projektu będzie realizowana w 3 wybranych miastach: Słupsku (Polska), Wilmington (USA), Tulczy (Rumunia). W każdym z miast przeprowadzona zostanie seria warsztatów (metodologia żywych laboratoriów miejskich), w ramach których mieszkańcy, urzędnicy, eksperci przygotują narzędzia (np. aplikacje) pozwalające na gromadzenie danych i lepsze zarządzanie tymi obszarami. Projekt łączy badania oraz działania pozwalające na zastosowanie ich w praktyce. Można go podzielić na dwie główne, powiązane ze sobą części: 1) badawczą: w ramach której zespół badawczy przeprowadzi serię wywiadów z przedstawicielami instytucji i organizacji kluczowych z perspektywy problematyki projektu, które odpowiadają za pracę instytucji działających na poziomie miasta i powiatu, a których zakres odpowiedzialności będzie dotyczył: jakości życia (w tym zdrowia), ochrony środowiska, energii, wody i żywności. 2) Praktyczną: w ramach której zespół, wspólnie z Urzędem Miejskim w Słupsku, zaangażuje szerokie grono interesariuszy m.in. nauczycieli, personel placówek edukacyjnych, lokalnych dostawców i producentów żywności, mieszkańców, w tym rodziców w pracę nad narzędziami, które pozwolą na lepsze zarządzanie obszarem publicznego żywienia. Miasto nie wnosi do projektu wkładu finansowego. W ramach współpracy w latach miasto otrzyma środki finansowe w łącznej wysokości zł przeznaczone na wynagrodzenie osoby koordynującej działania projektowe. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu pokryte zostanie ponadplanowymi dochodami na realizację zadania (rozdział ,- zł). W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale Obiekty sportowe Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 70/OU/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku powołany został nowy wydział o nazwie Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych.(zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (rozdział kwota ,- zł). Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 14

15 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,91% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,63%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 88F28CE D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 15