Warszawa, dnia 10 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LI/4/18 RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LI/4/18 RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 995) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XL/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku uchwale budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu w wysokości zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu w wysokości zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b. ; 3) 3 otrzymuje brzmienie: 4) 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. ; Ustala się deficyt budżetu w wysokości zł i określa się źródło sfinansowania tego deficytu jako przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. ;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz ) 16 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10. ; 6) 17 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11. ; 7) tabela nr 1 Plan dochodów na 2018 rok, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów budżetu o zł, w tym dochodów bieżących o zł i dochodów majątkowych o zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 8) tabele nr 2a i nr 2b Plan wydatków na 2018 rok, w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o zł, w tym wydatków bieżących o zł i wydatków majątkowych o zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały, 9) tabela nr 3 Plan przychodów i rozchodów, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych przychodów budżetu o zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 10) tabela nr 9 Plan wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, 11) tabela nr 10 Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, 12) tabela nr 11 Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 roku, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego Włodzimierz Rasiński

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 7834

33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 33 Poz Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej Nr w tym wykonanie dokumentacji. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie Źródła finansowania w roku 2018 Dochody własne Wydatki w roku 2018 Zmiany Wydatki po zmianach w roku 2018 Ogólny koszt inwestycji Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji Stan zaawans. na dzień r ,7% Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji. Dochody własne ,8% Przebudowa drogi powiatowej Nr 2851W na odcinku od Pawłowic do Kawęczyna - w tym wykonanie dokumentacji. Gm. Tarczyn. Dochody własne ,2% Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji. Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmaitości do ulicy Alternatywy) - w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji. Dochody własne Dochody własne ,8% ,3% Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów. Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne ,3% ,7% ,7% ,3% ,2% Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec. Pomoc finansowa Gminy Piaseczno zł ,6% Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno zł ,5%

34 Lp. Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 34 Poz Nazwa zadania inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych. Rozbudowa drogi Nr 2866W w ciągu ulicy Julianowskiej i Przesmyckiego - w tym wykonanie dokumentacji. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie Źródła finansowania w roku 2018 Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno zł.) Pomoc finansowa Województwa Mazowieckego zł Dochody własne Pomoc finansowa Gminy Piaseczno zł Wydatki w roku 2018 Zmiany Wydatki po zmianach w roku 2018 Ogólny koszt inwestycji Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji Stan zaawans. na dzień r ,5% ,8% ,9% Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosków - Złotokłos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka. Pomoc finansowa Gminy Piaseczno zł ,6% Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów. Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziorna - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz wykonanie dokumentacji projektowej. Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne ,2% ,1% ,7% ,4% ,3% Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Urocze - Złotokłos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt chodnika na ul. Wiekowej Sosny i ul. Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym od ul. Pionierów do końca miejscowości (droga powiatowa 2826W). Projekt chodnika na ul. Asfaltowej w Bąkówce (droga powiatowa nr 2839W). Dochody własne Pomoc finansowa Gminy Piaseczno zł. Pomoc finansowa Gminy Piaseczno zł ,5% ,0% ,0%

35 Lp. Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 35 Poz Nazwa zadania inwestycyjnego Projekt chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ul. Głównej w Żabieńcu na odcinku od ul. Leśnej do mostu nad rzeką (w ciągu dróg powiatowych nr 2823W i 2825W). Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków i ul. Radomska w Antoninowie w tym wykup gruntów Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2843W ul. Krasickiego obejmująca skrzyżowanie z linią kolejową Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850 ul. Jana Pawła II W obejmująca skrzyżowanie z linią kolejową Przebudowa drogi powiatowej nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 2806W Obory - do dr woj. nr w tym wykonanie dokumentacji projektowej. Zakup stacji roboczych, monitorów, oprogramowania, baterii, przełączników sieciowych, macierzy dyskowej oraz systemów operacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie - zadania z zakresu geodezji i kartografii. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie Źródła finansowania w roku 2018 Pomoc finansowa Gminy Piaseczno zł Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Wydatki w roku 2018 Zmiany Wydatki po zmianach w roku 2018 Ogólny koszt inwestycji Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji Stan zaawans. na dzień r ,0% ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Zakup stacji roboczych, monitorów, oprogramowania, baterii, przełączników sieciowych, macierzy dyskowej oraz systemów operacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Dochody własne ,0% Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji). Dochody własne ,2% Zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Służby Ochrony Państwa w latach " na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19 Środki z budżetu państwa ,0% Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji). Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego, ul. Chyliczkowska 17. Dochody własne Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ,9% ,3%

36 Lp. Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 36 Poz Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie Źródła finansowania w roku 2018 Dochody własne Wydatki w roku 2018 Zmiany Wydatki po zmianach w roku 2018 Ogólny koszt inwestycji Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji Stan zaawans. na dzień r ,2% Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji). Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji. Dochody własne Środki z budżetu państwa Dochody własne Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki Dochody własne ,3% ,7% ,8% Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji. Dochody własne Środki pochodzące z budżetu UE ,7% Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod.-kan. budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji. Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji. Budowa budynku Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Piasecznie - w tym wykonanie dokumentacji. Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - w tym wykonanie dokumentacji. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji. Zakup serwera na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych, Pęchery, ul. B. Chrobrego 83 Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Specjalnych, Pęchery, ul. B. Chrobrego 83 Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Zawodowych, ul. Budowlanych 14 w Górze Kalwarii Zespół Szkół Specjalnych, Pęchery, ul. Chrobrego 83 Zespół Szkół Specjalnych, Pęchery, ul. Chrobrego 83 Zespół Szkół Zawodowych, ul. Budowlanych 14, Góra Kalwaria Dochody własne Dochody własne Dochody własne 0 Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

37 Lp. Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 37 Poz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakup serwera plików i systemu kopii bezpieczeństwa danych na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych, ul. Dominikańska 9E w Górze Kalwarii Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji. Zakup samochodu służbowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20. Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakup wyposażenia szkolnej pralni na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Szpitalnej 12. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie Zespół Szkół Zawodowych, ul. Dominikańska 9E, Góra Kalwaria Powiatowy Urząd Pracy Źródła finansowania w roku 2018 Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Specjalny Ośrodek Dochody własne Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12 Wydatki w roku 2018 Zmiany Wydatki po zmianach w roku 2018 Ogólny koszt inwestycji Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji Stan zaawans. na dzień r ,0% ,9% ,0% ,1% ,0% Zakup prasowalnicy profesjonalej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup serwera na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Szpitalnej 12. Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji. Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Chyliczkowska 20 (w tym dokumentacji). Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Potulickich 1 Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 Dochody własne Dochody własne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12 Dochody własne Dochody własne Dochody własne ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Zakup oprogramowania do prowadzenia baz w Wydziale Geodezji i Katastru wraz z konwersją danych. Dochody własne OGÓŁEM: ,0% Uwaga Zadanie w pozycji 41 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska.