DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/176/2016 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2016, poz.446) art , art , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.) Rada Gminy I s t e b n a u c h w a l a, co następuje: 1. dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2016 polegających na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów, zwiększeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób: I. DOCHODY Dział Treść Zmniejsz. zł Zwiększ. zł 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody majątkowe Sprzedaż mienia komunalnego , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: dochody bieżące: Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , , Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące: Subwencja ogólna w tym: część oświatowa pismo MF nr STS g ze środków rezerwy cz. oświatowej Wpływy z różnych dochodów odsetki z lokat pieniężnych na rachunkach bankowych , , ,00

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące: Wynajem hali i pomieszczeń szkolnych w tym: szkoły podstawowe gimnazjum Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla projektu Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Umieć i wiedzieć więcej podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej środki unijne Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla projektu Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Umieć i wiedzieć więcej podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej budżet państwa Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej" podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej (nr projektu: POWERSE20161 PL01KA ) środki unijne Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej" podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej (nr projektu: POWERSE20161 PL01KA ) budżet państwa 6 447, , , , , , , , ,00, , , , Pomoc społeczna w tym: dochody bieżące: Wpływy z usług PCK 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat upomnienia za nieterminowe wpłaty dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami 500,00 500,00 200,00 300,00 Plan dochodów po zmianach wynosi ,26 złotych. II. WYDATKI RAZEM , ,07 Dział Rozdz. Treść Zmniej. zł Zwiększ. zł Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,00,00,00,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: dotacja celowa na częściowe sfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące , , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , Gimnazja a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których , , ,07

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan wydatków po zmianach wynosi ,26 złotych. RAZEM ,07 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości , zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie , zł, 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Artur Szmek

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/176/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2016 Lp. Nazwa zadania Kwota zł Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina 1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak 1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki 1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane 1.5. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka etapy II,III,IV 1.6. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka Beskid 1.7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziołówce 1.8. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej 1.9. Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody w tym na dotacje dla grup mieszkańców Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce 2.2. Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietroszonka Skała w Istebnej 2.3. Budowa sieci wodociagowej wraz ze stacją uzdatniania wody na Pietroszonce w Istebnej 2.4. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej 2.5. Rozbudowa sieci wodociągowej Wojtosze w Istebnej 2.6. Nabycie działki nr 2618 w Jaworzynce i służebności dojazdu do niej z przeznaczeniem pod budowę zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce 2.7. Zakup i montaż jednego kompletu urządzeń do monitorowania przepływu wody w studni wodomierzowej Istebna Bucznik dla wodociągów gminnych Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna Dzielec w tym: dotacja celowa dla Województwa Śląskiego 3.2. Wykup działek pod drogi

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka Cierne etap II 3.4. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych 3.5. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej 3.6. Przebudowa drogi gminnej WilczeBźniokowaKameralna w Istebnej 3.7. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej etap I 3.8. Remont drogi gminnej Zagroń do Cieślawskiego we wsi Istebna 3.8. Przebudowa i remont dróg gminnych 3.9. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Istebnej Centrum Budowa wiaty przystankowej w Kosarzyskach w Koniakowie Remont kładki na Trójstyku w Jaworzynce Zagospodarowanie parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej 4.2. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej 4.3. Zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na zadanie pn. Realizacja przedsięwzięć kulturalno edukacyjno społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu" 4.4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej 4.5. Nabycie działek nr 3896 i nr 3897 w Jaworzynce na rozwój infrastruktury turystycznej na Trójstyku 4.6. Nabycie działki nr 3895/8 w Jaworzynce na rozwój infrastruktury turystycznej na Trójstyku Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum 5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce 5.3. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej 5.4. Budowa wiaty śmietnikowej dla lokali komunalnych i Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki 5.5. Modernizacja drogi dojazdowej i placu wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna 6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej 6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie 6.4. Opracowanie systemu informacji przestrzennej Gminy Istebna 6.5. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Montaż urządzeń multimedialnych w salce sesyjnej 7.2. Zakup komputerów i oprogramowania 7.3. Zakup skanera dokumentów 7.4. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Istebnej 7.5. Budowa systemu monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy w Istebnej 7.6. Zakup prądnicy do agregatu prądotwórczego Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych w tym: dotacja celowa na częściowe sfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu 9.2. Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Istebnej 9.3. Remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Istebnej Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej Instalacja systemu napowietrzania ścieków w istniejącym reaktorze biologicznym na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej Opracowanie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dokumentacja Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna Budowa ogrodzenia wokół boiska Pod Smreczkami w Jaworzynce RAZEM

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/176/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r. Lp. Treść Kwota zł PRZYCHODY BUDŻETU Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Z pożyczek z tego: 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Razem przychody ( ) Dochody budżetu Razem przychody i dochody budżetu (7+8) ROZCHODY BUDŻETU Spłata kredytów z tego: 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłata pożyczek z tego: 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Udzielone pożyczki 991 Udzielone pożyczki i kredyty Wykup papierów wartościowych Razem rozchody( ) Wydatki budżetu Razem rozchody i wydatki (14+15) , , , , , , , , , , , ,26

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/176/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna Nazwa jednostki Forma organizacyjnoprawna Kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej gminna samorządowa jednostka organizacyjna 9 OGÓŁEM 9 2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Współfinansowanie przebudowy chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna Dzielec Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie OGÓŁEM

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna Nazwa jednostki Forma organizacyjnoprawna Kwota dotacji Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, Istebna 1010 Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, Istebna 1393 Przedszkole Niepubliczne Smerfokolandia w Jaworzynce, Jaworzynka 692 Przedszkole Niepubliczne Miglanc Kubas Aleksandra w Koniakowie, Koniaków 5 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina w Jaworzynce, Jaworzynka 657 Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie niepubliczna placówka oświatowo wychowawcza niepubliczna placówka oświatowo wychowawcza niepubliczna placówka oświatowo wychowawcza niepubliczna placówka oświatowo wychowawcza niepubliczna placówka oświatowo wychowawcza niepubliczne placówki oświatowo wychowawcze OGÓŁEM Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Częściowe sfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Aktywizacja społeczna osób starszych Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu OGÓŁEM