Wydatki faktycznie poniesione od początku realizacji projektu - łącznie z obecnym rokiem sprawozdawczym

Transkrypt

1 Uwagi do tabeli finansowej: aktualnie w Lokalnym Programie Rewitalizacji znajduje się 58 projektów, których wartość, deklarowana w Mikroprogramach, wynosi ponad 566 mln zł. 20 projektów jest zrealizowanych, a 38 jest nadal na etapie realizacji; w porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym, deklarowana wartość projektów wzrosła o ponad 3% (z 545 do 566 mln zł); środki w budŝecie miasta zaplanowane są na niecałe 22% wartości projektów; w latach 2011 dzielnice wydały 218,1 mln zł, co stanowi około 39% deklarowanej w Mikroprogramach kwoty wydatków w roku 2011 wydano 17,1 mln zł z 58,6 mln zł, co stanowi 29% planowanych wydatków na projekty (dla porównania, w 2010 wydano 19,9 mln zł z 68,8 mln zł, co stanowi takŝe 29%) w roku 2012 planowane jest wydanie na realizację projektów kwoty 56,2 mln zł. Lp. ZAŁĄCZNIK NR 1 HARMONOGRAM WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PROJEKTY PRZEZ DZIELNICE Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Lata realizacji Źródła finansowania Wysokość wydatków na projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŝecie na rok 2012 i następne (WPF+wydatki bieŝące) na realizację całego projektu Wydatki faktycznie poniesione od początku realizacji projektu - łącznie z obecnym rokiem sprawozdawczym Wydatki poniesione w poprzednim roku sprawozdawczym Wydatki poniesione w obecnym roku sprawozdawczym Planowane wydatki w następnym roku sprawozdawczym RóŜnica (budŝet + wydatki faktycznie poniesione - Mikroprogram) Uwagi Dzielnica Bemowo Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki NoŜnej z inne Adaptacja zabytkowych budynków fortecznych Fortu Bema na cele społecznogospodarcze wraz z przebudową otaczającej przestrzeni uŝyteczności publicznej na cele rekreacyjne z

2 inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Bielany Rozbudowa i modernizacja z Ogniska Pracy Pozaszkolnej na ulicy Szegedyńskiej 9A inne 2.4 Adaptacja budynku przy ul. z Projekt zrealizowany Szegedyńskiej 13a na potrzeby ''Mediateka'' - Biblioteki multimedialnej dla młodzieŝy oraz pomieszczenia dla Oddziału StraŜy Miejskiej 2010 inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Mokotów Adaptacja i rozbudowa budynku z przy ul. Orzyckiej inne

3 2.6 Budowa Domu Kultury Kadr przy z ul. Rzymowskiego inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Ochota Rewitalizacja przestrzeni z ul. Tarczyńskiej na odcinku Pl. Zawiszy ul. Daleka wraz z kompleksem pięciu komunalnych kamienic mieszkalnych z funkcjami usługowymi i samopomocowymi Źródło finansowania: BudŜet m.st. Dzielnica Ochota inne 2.8 Modernizacja budynku przy z ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej Zieleńca przy Teatrze Ochoty 2012 Dane zgodne z dokumentami w Wydz. BudŜetowo-Finansowym. RóŜnica faktycznego wykonania wynika prawdopodobnie z mylnego sumowania wydatków półrocznych inne 3.9 Rewitalizacja Placu z Starynkiewicza z modernizacją Skweru Grotowskiego w celu spowodowania oŝywienia gospodarczego obszaru poprzez podniesienie standardu przestrzeni publicznej 2012 i wprowadzenie nowych funkcji, w tym turystycznych inne Źródło finansowania - MPWiK

4 Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Praga Południe Modernizacja kamienicy przy z ul. Skaryszewskiej 2, Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej inne 2.11 Modernizacja kamienicy przy z ul. Jakubowskiej inne 3.12 Modernizacja kamienicy przy z ul. Targowej inne 4.13 Podprojekt modernizacja z projekt zrealizowany kamienicy przy ul. Lubelskiej 30/ Podprojekt restauracja terenów zielonych osiedla ''TOR'' 2006 inne z projekt zrealizowany

5 zielonych osiedla ''TOR'' ograniczonego ulicą: Kobielską, Podskarbińską i Stanisławowską inne 6.15 Podprojekt Modernizacja z projekt zrealizowany kamienicy przy ul. Kobielskiej 88/ inne 7.16 Podprojekt modernizacja z projekt zrealizowany kamienicy przy ul. Kamionkowskiej inne 8.17 Podprojekt modernizacja Parku z projekt zrealizowany ograniczonego ulicami: Grochowską, Podskarbińską, Kobielską, Weterynaryjną 2007 inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Praga Północ z Renowacja kamienic praskich

6 wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne inne Kontynuacja prac z rewitalizacyjnych na ulicy Ząbkowskiej inne 3.20 z Rewitalizacja przestrzeni zabytkowej części Pragi; renowacja kamienic Radzymińska 2, Markowska 12, 14, z odnową zieleni. Etap I - Remont 2009 budynków mieszkalnych: Markowska 12, 14. I etap- Markowska 12 i 14 zakończono w 2010 r. faktyczne wydatki były niŝsze niŝ zakładano w Mikroprogramie inne 3.20 Rewitalizacja przestrzeni z zabytkowej części Pragi; renowacja kamienic Radzymińska , Markowska 12, 14, 16 z odnową zieleni. Etap II - Remont kapitalny budynków mieszkalnych: 2011 Markowska 16, Radzymińska 2, z odnową zieleni. w 2011 r. zakończono remont Radzymińskiej 2. Do realizacji pozostała Markowska 16 inne 4.21 Rewitalizacja przestrzeni ulicy z Białostockiej. Etap I Modernizacja ulicy Białostockiej Etap I projektu zakończono w 2010 r.

7 inne 5.22 Opracowanie i przygotowanie z nowych szlaków turystycznych - ''Spacery po Pradze'' Projekt zakończony w 2009 r. inne 6.23 z Odtworzenie historycznego układu i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego w Warszawie. Etap I - Przebudowa placu Weteranów 1863 r z budową Domu Kultury i sali widowiskowej. inne 6.23 Odtworzenie historycznego układu z i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego w Warszawie. Etap II - Rewaloryzacja Parku Praskiego Nie jest planowana realizacja inwestycji w 2012 r. inne 7.24 Utworzenie Muzeum z Warszawskiej Pragi inne 8.25 Rewitalizacja zabytkowej części z Pragi: renowacja zabytkowego 2012 drewnianego budynku Środkowa z odnową zieleni. RóŜnica w faktycznych wydatkach od początku realizacji projektu miedzy 2010 r. a 2011 r. powstała

8 inne w wyniku ujęcia kwoty niewygasającej w faktycznych wydatkach w 2010 r. W sprawozdaniu za 2011r. wykazano, Ŝe wydatki w 2010 r. wyniosły 2500 zł 9.26 z Renowacja budynku przy ul. Targowej 56 w Warszawie i jego adaptacja na Centrum Kreatywności wspierające rozwój rzemiosła inne z Renowacja zabytkowego Pałacyku Konopackiego połoŝonego w Warszawie przy ul. Strzeleckiej11/13 i jego adaptacja na placówkę muzealną inne 4.21 Rewitalizacja przestrzeni ulicy z Białostockiej. Etap - II Remont i modernizacja budynków przy ul. Białostockiej 6 i 8 wraz z urządzeniem podwórza Etap I projektu zakończono w 2010 r. Faktyczne koszty remontu były niŝsze od kwoty przewidzianej w Mikroprogramie inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Rembertów Rozbudowa i modernizacja Domu 1.28 z Dziennego Pobytu Centrum projekt został zrealizowany

9 inne 2.29 Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy z ul. Frontowej - II etap finansowanie z realizacji poprzedniego projektu inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Śródmieście Remont budowlanokonserwatorski z projekt zakończony tzw. kamienicy artystycznej przy ul. Foksal inne 2.31 Remont dachu i elewacji oficyny z projekt zakończony północnej oraz remont dachu oficyny południowej przy ul. Nowy Świat 18/ inne 3.32 Remont budynków przy ul. Brzozowej 6/8 i 6/8a z projekt zakończony

10 inne 4.33 Adaptacja dawnej kotłowni przy budynku Bednarska 9 na cele kulturalno - informacyjne z inne 5.34 Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście z projekt zakończony inne 6.35 Remont i konserwacja murów obronnych Starego Miasta w Warszawie - I etap z projekt zakończony inne 7.36 Modernizacja placu Grzybowskiego w Warszawie z projekt zakończony

11 inne 8.37 Wprowadzenie do poddasza budynku przy ul. PróŜnej 12 działalności kulturalnooświatowej, związanej z historią i kulturą narodowości mieszkających na terenie (w tym społeczności Ŝydowskiej) z inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Targówek Obszar A - Projekt 1 - Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa. (ul. BirŜańska, Dziewanny, Józefowska, Klementowicka,Naczelnikowska, Ołycka, Rybińska, Siarczana, Wszeborska, Ziemowita.) z inne 1.38 Obszar A - Projekt 2 Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa. (ul. Barkocińska, BieŜuńska, Handlowa, Skargi, II Rejonu AK, Radzymińskiej, Rajgrodzkiej, Remiszewskiej, Święciańskiej, Tykocińskiej i Zamiejskiej) z

12 1.38 Obszar A - Projekt 3 - Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa. (ul. Biruty, Borzykowskiego, Daniłowska, Gościeradowska, Kołowa, Lusińska, Motycka, Skargi, Smoleńska, Wincentego, Złotopolska, Gilarska, Węgrowska) inne z inne 2.39 Obszar A - Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób starszych oraz matek z dziećmi z inne 3.40 Obszar B - Projekt 1 Odnowa zasobów mieszkaniowych, adaptacja strychów na cele mieszkaniowe, renowacja terenów zieleni na terenie osiedla Bródno w Targówek z inne 4.41 Obszar B - Projekt 2 Adaptacja powierzchni uŝytkowych na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na terenie osiedla Bródno w dzielnicy Targówek z

13 inne 5.42 Obszar B - Projekt 3 Rewitalizacja zasobów komunalnych m.st. na terenie osiedla Bródno w Targówek z inne 1.38 Zadanie 1 - Obszar A Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa z inne Zadanie 2 - Obszar B Rewitalizacja zasobów komunalnych m.st. na terenie osiedla Bródno w Targówek z inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Ursus PROJEKT I Przebudowa z

14 poprzemysłowych i słabo zagospodarowanych przestrzeni w celu nadania funkcji rekreacyjno-sportowej i kulturalnej robotniczemu osiedlu Niedźwiadek w Ursusie inne 1.43 PROJEKT I Zadanie 1. Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły z Zadanie zakończone inne 1.43 PROJEKT I Zadanie 2. Regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuŝ ulicy Gierdziejewskiego pomiędzy ul. Siłaczki i ul. Warszawską z przeznaczeniem na zieleń parkową i ciągi pieszo - rowerowe z inne 1.43 PROJEKT I Zadanie 3. Regeneracja terenu przyszkolnego Gimnazjum nr 133 z modernizacją boisk sportowych z Zadanie zakończone inne 1.43 PROJEKT I Zadanie z Zadanie zakończone

15 Przebudowa placu zabawowo - rekreacyjno - sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr inne 2.44 PROJEKT II Przebudowa przestrzeni publicznej wraz z obiektami kultury w celu nadania ''Staremu Ursusowi'' funkcji rekreacyjno -sportowej i kulturalnej z inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 1. Modernizacja podwórek naleŝących do m.st. w Starym Ursusie. z inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 2. Modernizacja altanek śmietnikowych na terenach naleŝących do m.st. w Starym Ursusie z inne 2.44 PROJEKT II Zadanie z Zadanie zakończone

16 Przebudowa części terenu po byłym zespole szkół zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 4. Przebudowa placów zabawowo - rekreacyjno - sportowych na terenie szkół podstawowych nr 4 i nr z Zadanie zakończone inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 5. Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia z Zadanie zakończone inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 6. Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury) z Zadanie zakończone inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 7. Odnowa 2007 z Zadanie zakończone

17 szaty roślinnej i nawierzchni w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Wawer Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Galerii Sztuki z inne 2.46 Rewitalizacja przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Króla Maciusia z inne 3.47 Rewitalizacja przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. śegańskiej z

18 inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Włochy Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku wraz z przebudową najbliŝszej infrastruktury drogowej z kwoty zostały wyszczególnione w podprojektach/zadaniach do tego projektu, aŝeby nie powodować podwojenia wartości przy tym projekcie inne 2.49 Renowacja i modernizacja terenu osiedla mieszkaniowego, mieszczącego się pomiędzy ul. 1 Sierpnia, a torami kolejowymi od budynku oznaczonego nr 26 do budynków nr 42 i 44a z inne 3.50 Renowacja i modernizacja terenu osiedla mieszkaniowego, mieszczącego się przy ul. 17 Stycznia, Astronautów, Zarankiewicza z inne 3.51 Organizacja i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŝy z Włochy z Środki na realizacje zadań pochodzą z tzw. funduszu korkowego

19 inne 4.52 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy 1-go Sierpnia pomiędzy Al. Krakowską wraz z Parkiem Marka Kotańskiego i trasą kolejową Warszawa- Radom oraz zieleńca na wysokości ul. 1-go Sierpnia z róŝnica w wydatki poniesione w poprzednim roku sprawozdawczym" stosunku do sprawozdania z 2010 r. (było 0 jest ) wynika z korekty sprawozdania Wydziału Ochrony Środowiska prowadzącego projekt-są to wydatki bieŝące inne 5.53 Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno sportowego Fort Włochy etap I z Projekt ma zapewnione finansowanie w ramach WPF, róŝnica wynika z konieczności zwiększenia nakładów na rewitalizację Fortu inne 1.48 Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej z Zadanie zakończone, róŝnica wynikła z konieczności doposaŝenia kompleksu (OSiR Włochy) w sprzęt niezbędny do funkcjonowania m.in. Elektroniczny System Obsługi Klienta 260 tys. zł. inne 1.48 Modernizacja i rozbudowa z Brak środków na zaplanowane zadanie

20 ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowania terenu. do WPF inne 1.48 Przebudowa ul. Słowiczej odc. Hynka Pilchowicka z Brak środków na zaplanowane zadanie w budŝecie, trwają prace nad włączeniem inwestycji do WPF inne 1.48 Przebudowa ul. Pilchowickiej z Brak środków na zaplanowane zadanie w budŝecie, trwają prace nad włączeniem inwestycji do WPF inne 1.48 Przebudowa ul. Tapicerskiej z Brak środków na zaplanowane zadanie w budŝecie, trwają prace nad włączeniem inwestycji do WPF inne

21 1.48 Przebudowa ul. Gładkiej z Brak środków na zaplanowane zadanie w budŝecie, trwają prace nad włączeniem inwestycji do WPF inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Wola A.1.1 zad. 1 Rewitalizacja ul. Chłodnej, zad 2 odtworzenie historycznej linii tramwaju konnego na ulicy Chłodnej z Projekt zakończono inne 2.55 A.1.2 Rew bud hist. przy ul. śelaznej i w jej otoczeniu - śelazna 81 z inne 2.55 A.1.2 Rew bud hist. przy ul. śelaznej i w jej otoczeniu - Grzybowska 47 z

22 inne 2.55 A.1.2 Rew bud hist. przy ul. śelaznej i w jej otoczeniu - Grzybowska 47a z inne 2.55 A.1.2 Rew. bud. hist. przy ul. śelaznej i jej otoczeniu śelazna 74 z inne 2.55 A.1.2 Rew. bud. hist. przy ul. śelaznej i jej otoczeniu śelazna 91 z inne 2.55 A.1.2 Rew. bud. hist. przy ul. śelaznej i jej otoczeniu Chłodna 34 z

23 inne 3.56 Rewitalizacja otoczenia fragmentów muru Getta Warszawskiego 2005 z Projekt zakończono. inne 4.57 Rewitalizacja przestrzeni publicznej warszawskiej Woli - Osiedle Muranów 2005 z Projekt zakończono. inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu RAZEM DZIELNICE: