dzielnicy Mokotów w w 2009 roku w mln złz

Transkrypt

1

2 Wykonanie budżetu dzielnicy Mokotów w w 2009 roku w mln złz ,48 538, ,13 276, Dochody Wydatki Planowane Wykonane

3 Wykonanie dochodów dzielnicy Mokotów w w 2009 roku w mln złz 140,00 131,70 120,00 100,00 80,00 60,00 62,57 60,16 40,00 20,00 18,22 0,00 Podatki i opłaty lokalne 1,60 Opłaty za zajęcie pasa drogowego Dochody z mienia Pozostałe dochody Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 1,94 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

4 Wykonanie planu dochodów w na 2009 rok 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 108,12% 111,20% 114,50% 80,00% 86,70% 60,00% 40,00% 45,61% 55,35% 20,00% 0,00% Podatki i opłaty lokalne Opłaty za zajęcie pasa drogowego Dochody z mienia Pozostałe dochody Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

5 Wydatki dzielnicy Mokotów w w 2009 roku w mln złz ,13 222, ,74 29,39 0 Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe

6 Wykonanie planu wydatków dzielnicy Mokotów w w 2009 roku 102,00% 100,00% 98,00% 97,80% 99,50% 98,10% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,90% 88,00% 86,00% 84,00% 82,00% Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe

7 14000 Główne obszary działalno alności inwestycyjnej w 2009 roku (w tys. zł) z WYDATKI PLANOWANE WYDATKI WYKONANE Wykonanie procentowe 3624 Inwestycje drogowe Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Baza edukacyjna Placówki pozaszkolne Oświetlenie ulic ,7% 94,2% 99,8% 90,4% 99,7% 97,8% 74,0% Rozwój Instytucji kultury

8 52,70% 58,62% 71,21% 71,25% 73,07% 77,19% 77,50% 79,59% 80,61% 82,67% 88,16% 88,89% 91,53% 94,42% 95,06% 95,14% 99,59% 99,65% Ursynów Ursus Białołęka Bemowo Praga Północ Wawer Śródmieście Rembertów Ochota Wola Mokotów Żoliborz Wesoła Wilanów Targówek Bielany Włochy Praga Południe 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Wykonanie zadań inwestycyjnych na tle innych dzielnic (w %)

9 Inwestycje w 2009 roku w mln złz ,06 Plan 29,39 (88,89%) Wykonanie Remonty obiektów oświatowych w 2009 roku w mln zł ,09 9,43 (93,39%) Plan Wykonanie

10 Program przystosowania szkół podstawowych na przyjęcie 6-latk6 latków Na przystosowanie szkół podstawowych do przyjęcia sześciolatków przeznaczono kwotę ogółem 4 mln 200 tys. zł. Z tej kwoty środki finansowe przeznaczono m.in. na: - wykonanie placów zabaw dla dzieci 1,2 mln zł, - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek 307 tys. zł, - zakup wyposażenia do pomieszczeń 1 mln zł, - instalacja domofonów 75 tys. zł Wydział Infrastruktury Wydział Ochrony Środow iska Szkoły Podstaw ow e

11

12 Kompleksowa modernizacja basenu i sali gimnastycznej przy ZS Nr 39 przy ul. Bełskiej 1/3 Zakończono modernizację basenu, który oficjalnie otwarto 22 maja 2009 r. Zespół Szkół nr 39 przy ul. Bełskiej 1/3 wzbogacił się o nowoczesną 25-metrową pływalnię z funkcjonalnym zapleczem wraz z szatniami. Obecnie trwa modernizacja sali gimnastycznej

13 Modernizacja placów w zabaw przy przedszkolach Piękne nowe zabawki, nawierzchnie dróg i placów oraz drzewa i rośliny tak wyglądają po gruntownej modernizacji place zabaw, które jesienią 2009 roku powstały przy Przedszkolu Integracyjnym nr 117 (ul. Sielecka 26) oraz Przedszkolu Specjalnym nr 188 (ul. Kielecka 20). Przy obu placówkach oświatowych utworzono miejsca do zabaw dla dzieci młodszych (3-4 lata) oraz dla dzieci starszych (4-6 lat), a także boiska sportowe. Większość zabawek została usytuowana na miękkiej nawierzchni syntetycznej. Wykonano także nasadzenia drzew i krzewów. Wartość prac, które sfinansował Urząd Dzielnicy Mokotów wyniosły ponad 2 mln zł.

14 ul. Kielecka 20

15 ul. Sielecka 26

16 Modernizacja parteru budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27 na potrzeby WOM W dniu 6 maja 2009 r. zostały oddane na potrzeby mieszkańców nowoczesne stanowiska WOM w siedzibie Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27. Teraz większość spraw można załatwić w przyjaznych warunkach na parterze budynku. W tym roku wszystkie stanowiska, łącznie z kasami, zostały wyposażone w nowoczesny system numerkowoprzywoławczy, który ułatwił zarządzanie i uporządkował ruch interesantów.

17 Budowa boiska w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 Zakres wykonanych prac (boisko przy ul. Kazimierzowskiej 60): boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej odwodnienie boisk budynek socjalny z szatniami ogrodzenie i oświetlenie boisk

18

19 Inwestycje drogowe Budowa ulic: ciąg ulic Okrężna - Jeziorna - I etap, odcinek od ul. Powsińskiej do Pl. Rembowskiego, wykonany włącznie z Pl. Rembowskiego - II etap, odcinek od Pl. Rembowskiego do ul. Powsińskiej, termin wykonania do dnia r.

20 Remonty dróg Ponad 4 miliony złotych wydała w 2009 roku Dzielnica Mokotów na remonty administrowanych przez siebie dróg. ul. Jadźwingów

21 Dokumentacje projektowe Wykonano dokumentację projektową na budowę ulic: ul. Grupy AK Północ Al. KEN III etap (ul. Nowobukowińska) ul. Cieplicka oraz dokumentację projektową na oświetlenie ulic: ul. Racławickiej, odc. Al. Niepodległości - ul. Wołoska ul. Wróblewskiego i ul. Biechowska ul. A. Locci i ul. Św. Szczepana ul. Ligocka i ul. Nadrzeczna

22 Oświetlenie ulic Budowa oświetlenia ulic: ul. Piaseczyńska ul. Polkowska ul. Pory ul. Tenisowa ul. Dożynkowa ul. Wiśniowa na odc. Różana-Wiktorska ul. Zelwerowicza ul. Cześnika ul. Truskawiecka

23 Oświetlenie ulic Przebudowa oświetlenia ulic: ul. Podchorążych ul. Bobrowiecka ul. Pogodna ul. Wielicka ul. Wołodyjowskiego ul. Cieszyńska ul. Zdrojowa ul. Zawojska, odc. Zdrojowa-Zelwerowicza ul. Inspektowa ul. Bukowińska, odc. Idzikowskiego-Domaniewska

24 Dokumentacje projektowe Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę Służewskiego Domu Kultury przy ul. J.S.Bacha 15

25 Konkursy W poniedziałek 16 listopada 2009 r. rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji nowego budynku Domu Kultury Kadr. Zwyciężył projekt przedstawiony przez zespół architektów z warszawskiej pracowni Uni sp. z o.o. Nowy Kadr rozszerzy swoją działalność. Placówka oprócz kulturalnych, będzie pełniła także funkcje społeczne ma integrować mieszkańców. Nowa siedziba Kadru powstanie przy ul. Rzymowskiego 32.

26 Mokotów w pięknie oświetlonyo Za inwestycje oświetleniowe ulic Mokotów otrzymał nagrodę specjalną w konkursie na Najlepiej oświetlone miasto i gminę 2009 roku. Urząd Dzielnicy Mokotów został wyróżniony za przebudowę oświetlenia obszaru zabytkowego ul. Jodłowej przy wykorzystaniu latarni gazowych. Ponadto Urząd Dzielnicy Mokotów otrzymał także II nagrodę za oświetlenie drogi do pomnika na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej oraz zmodernizowanie oświetlenia ulic: Narbutta i Łowickiej.

27 Oświetlenie ulic Budowa oświetlenia drogi i pomnika na Kopcu Powstania Warszawskiego: zainstalowano 19 latarni z oprawami wyposażonymi w nowoczesne, energooszczędne źródła o białej barwie światła oraz 4 naświetlacze iluminujące pomnik Powstania Warszawskiego, ułożono miedziane kable oświetleniowe o długości 529 m.

28 Nagrody dla Urzędu W dowód szczególnego uznania za wybitny wkład w popularyzację i upamiętnianie historii walk o Warszawę podczas II wojny światowej Urząd Dzielnicy Mokotów otrzymał nagrody od Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Fundacji Warszawa Walczy

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ JAN RASIŃSKI BURMISTRZ DZIELNICY MOKOTÓW