ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI SYSTEMU POMOST STD

Transkrypt

1 ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI SYSTEMU POMOST STD Wersja systemu POMOST Std wprowadza następujące nowe możliwości oprogramowania: faktury korygujące; sprawozdanie MK1/MK2, dostosowane do zmian w formularzu za na 1 kwartał 2019 roku; tworzenie kopii bazy danych przez narzędzie Administrator Std, działające jako usługa; wywiady: przypinanie stron, wymiana wywiadów elektronicznych między Jednostkami. Aktualizacji można dokonać z wersji , , lub POMOST Std. Dane osobowe na wszystkich ilustracjach w niniejszym dokumencie są fikcyjne. Faktury korygujące Istnieją sytuacje, kiedy realizator świadczeń przysyła do Ośrodka Pomocy Społecznej fakturę za kolejny okres, zawierającą korektę poprzedniego okresu. Przykładem może być następująca sytuacja: na początku lipca Dom Pomocy Społecznej przesyła fakturę obciążającą Ośrodek odpłatnością z góry za cały lipiec; OPS rozlicza tę fakturę w lipcu; jedna z osób umieszczonych, opuszcza DPS przed końcem miesiąca; w sierpniu DPS przesyła fakturę za sierpień, ale pomniejszoną o różnicę miedzy zapłaconym z góry, a faktycznym kosztem pobytu za lipiec; z reguły taka faktura zawiera listę pozycji za sierpień oraz ujemną pozycję dotyczącą lipca. W takiej sytuacji, dotąd w oprogramowaniu należało cofnąć rozliczenie dokumentu rozliczeniowego za lipiec, zmniejszyć pozycję dotyczącą w/w osoby, po czym rozliczyć ten dokument ponownie. Dokument rozliczeniowy za sierpień, trzeba było natomiast wprowadzić bez w/w ujemnej pozycji. Mogło to prowadzić to do niezgodności kwoty obu dokumentów w systemie dziedzinowym (za lipiec i za sierpień) z ich papierowymi odpowiednikami. Począwszy od wersji , wprowadzając do Pomostu fakturę za sierpień, najpierw należy wprowadzić pozycje dotyczące sierpnia Sygnity S.A. 1

2 a następnie przejść na drugą zakładkę Korekty, służącą do wpisania pozycji korygujących świadczenia rozliczone wcześniejszymi dokumentami. Należy skorzystać z ikony dodawania. Spowoduje to uruchomienie okna pokazanego poniżej. Sygnity S.A. 2

3 Z górnej części okna należy wybrać uprzednio rozliczony dokument (w naszym przykładzie dokument za lipiec), a z dolnej konkretną pozycję dokumentu. Górna lista ograniczona jest do dokumentów o dacie rozliczenia nie wcześniejszej niż rok od daty bieżącej i nie późniejszej niż początek okresu, którego dotyczy faktura korygująca. Nie można wskazać dokumentów rozliczeniowych, które nie zostały rozliczone, zatem przed skorzystaniem z opisanej tu funkcjonalności, należy rozliczyć fakturę do której odnosi się faktura korygująca. Z dolnej listy nie można wskazać pozycji korygujących. Po akceptacji okna wyboru, na zakładce Korekty pojawi się nowy wiersz. Wartości w kolumnach Różnica kwoty i Różnica liczby świadczeń można podać bezpośrednio na liście. Bezpośrednio po dodaniu wiersza, w obu tych kolumnach będą zera. W przedstawionym wyżej przykładzie, różnicę kwoty wpisujemy bezpośrednio z ujemnej pozycji papierowej faktury, natomiast różnicę liczby świadczeń pozostawiamy zerową, ponieważ w przypadku pobytu w DPS, cały miesiąc jest wykazywany jako jedno świadczenie. W przypadku jeśli korekta wynika z mniejszej liczby zrealizowanych świadczeń (np. posiłków), można wpisać również różnicę liczby świadczeń. Pozostawienie zer w obu kolumnach spowoduje automatyczne usunięcie wiersza korekty podczas opuszczenia okna dokumentu rozliczeniowego. Bardzo istotną informacją jest również data wpisana w kolumnie Data zaksięgowania. Data ta decyduje o tym, w którym okresie (wybieranym w analizach, raportach i sprawozdaniach wykonanych wg wykonania księgowego oraz w zbiorze centralnym) zostanie uwzględniona kwota korekty. W opisanym przykładzie: jeśli chcemy, aby kwota wykonania księgowego za sierpień została zmniejszona, a za lipiec pozostała bez zmian, to należy wpisać w tę kolumnę datę sierpniową, zgodną z datą faktury korygującej, a nie korygowanej; jeśli chcemy, aby pomniejszona została kwota wykonania księgowego za lipiec, a nie za sierpień, to należy pozostawić datę podpowiedzianą przez Pomost, równą dacie faktury korygowanej. Datę wpisujemy bezpośrednio w kolumnie na liście. Sygnity S.A. 3

4 Korzystając z ikony modyfikacji, można zmienić podział źródeł finansowania pozycji korekty, jeśli jest to potrzebne. Sumaryczna kwota dokumentu rozliczeniowego będzie zawsze uwzględniać pozycje wprowadzone na zakładce Korekty. Dotyczy to: podsumowania dokumentu widocznego pod listą rozliczanych świadczeń; Sygnity S.A. 4

5 kwoty dokumentu widocznej na liście dokumentów rozliczeniowych; wydruku dokumentu rozliczeniowego. Dzięki temu, dokument rozliczeniowy w Pomoście zachowa zgodność z fakturą papierową. Podczas próby opuszczenia okna dokumentu rozliczeniowego, Pomost sprawdzi czy wpisana różnica kwoty nie jest zbyt duża (np. wcześniej rozliczono 1000 zł osobie za ten miesiąc pobytu w DPS, a wpisaliśmy różnicę -1200). Jeśli tak jest, zostanie wyświetlony stosowny komunikat i nie będzie można opuścić okna dokumentu. Podobnie sprawdzenie będzie wykonane dla liczby świadczeń. Ponadto, dla świadczeń pieniężnych rozliczanych niefinansowo, w kolumnie Różnica liczby świadczeń można jedynie pozostawić 0 albo, jeśli korekta wynika z całkowitego niezrealizowania świadczenia, wpisać -1 (tylko wtedy jeśli korekta kwoty pokrywa całą kwotę realizacji). Sygnity S.A. 5

6 Uwaga! W przypadku wprowadzenia korekty równej wcześniejszemu rozliczeniu, czyli np. wcześniej rozliczono 1000 zł i wprowadzono korektę zł, po rozliczeniu dokumentu zawierającego korektę, w kolumnie Status odpowiedniej pozycji harmonogramu realizacji świadczenia będzie widoczny opis 0 po korekcie realizacji. W każdym innym przypadku, status po rozliczeniu będzie widoczny jako rozliczona w całości albo rozliczona w części. Rozliczenie dokumentu zawierającego pozycje korygujące, nie różni się niczym od rozliczenia zwykłego dokumentu. Podczas rozliczenia, Pomost jeszcze raz sprawdzi, czy kwoty lub liczby korekt nie są zbyt duże, tak jak to opisano wyżej, a także sprawdzi czy korygowane faktury nie zostały przypadkiem cofnięte z rozliczenia. Jeśli podczas rozliczenia zostanie zaznaczona opcja przepisz datę rozliczenia dokumentu do świadczeń, to nie będzie ona miała wpływu na daty zaksięgowania pozycji korygujących. Ważne: źródła finansowania, które są widoczne na oknie rozliczenia dokumentu, nie zawierają pozycji korygujących, a ewentualna zmiana podziału nie wpłynie na pozycje korygujące. W razie takiej potrzeby, źródła finansowania pozycji korygujących można zmienić na oknie rozliczanych świadczeń na zakładce Korekty, za pomocą ikony modyfikacji. Po rozliczeniu dokumentu zawierającego pozycje korygujące: zmieni się kwota realizacji widoczna od strony harmonogramów odpowiednich świadczeń, na zakładce Wykonanie; zmieni się kwota gminy, jeśli kwota realizacji zawierała część związaną z kwotą gminy; kwota gminy zostanie przeliczona proporcjonalnie do udziału kwoty gminy w całkowitej kwocie realizacji; nie zmieni się planowana kwota ani liczba świadczeń w odpowiedniej pozycji harmonogramu; nie zmieni się opcja zakończ rozliczanie miesiąca dotycząca skorygowanej pozycji harmonogramu, a więc pozycje rozliczone częściowo nie zmienią się na rozliczone całkowicie, ani rozliczone całkowicie nie zmienią się na rozliczone częściowo; nie zmieni się dokument potwierdzający rozliczenie, widoczny w harmonogramie świadczenia, na zakładce Wykonanie; ale po wejściu przez ikonę lupy zobaczymy również korektę; Sygnity S.A. 6

7 nie zmieni się sumaryczna kwota dokumentu rozliczeniowego, do którego odnosi się dokument korygujący, ani nie zmienią się kwoty jego poszczególnych pozycji. Będzie zatem zachowana zgodność z oryginalną papierową fakturą, która również nie zawierała korekt, zawartych dopiero w kolejnej fakturze. Natomiast po wejściu na okno pozycji takiego dokumentu i wyborze ikony przeglądania na konkretnej pozycji, będą widoczne pozycje korygujące tę pozycję, zawarte w innych dokumentach (w sekcji Inne rozliczenia). dokonana korekta zostanie uwzględniona w: o o o o o sumarycznej kwocie realizacji świadczeń w zbiorze centralnym za kwartał obejmujący datę zaksięgowania korekty; kwocie i liczbie świadczeń w sprawozdaniach wykonanych wg wykonania księgowego, za okres obejmujący datę zaksięgowania korekty; kwocie i liczbie rozliczonych w całości posiłków z programu dożywiania w sprawozdaniach wykonanych wg objaśnień MRPiPS, wykonywanych za okres, za który przysługiwały skorygowane posiłki (tutaj data zaksięgowania nie ma znaczenia); kwocie i liczbie zrealizowanych świadczeń na kartach świadczeń i zaświadczeniach o udzielonej pomocy, wykonywanych za okres, za który przysługiwały skorygowane świadczenia (tutaj data zaksięgowania nie ma znaczenia); kwocie i liczbie świadczeń w raportach i analizach wykonanych wg wykonania księgowego, za okres obejmujący datę zaksięgowania korekty; W omawianym przykładzie, przy założeniu wpisania daty zaksięgowania 2 sierpnia dla korekty za lipiec, raporty ze świadczeń zrealizowanych w lipcu i w sierpniu będą wyglądały następująco: raport za lipiec nie uwzględnia korekty zaksięgowanej z datą sierpniową; Sygnity S.A. 7

8 raport za sierpień uwzględnia korektę zaksięgowaną w datą sierpniową. Eksport do bankowości elektronicznej oraz wydruki przelewów bankowych Dokument, który nie zawiera pozycji korygujących, może być eksportowany oraz drukowany tak jak dotychczas. Jeśli dokument zawiera pozycje korygujące, to eksport do bankowości elektronicznej oraz wydruk przelewów bankowych nie może zawierać ujemnych wierszy, które zostałyby odrzucone przez bank. W związku z tym, dokument zawierający pozycje korygujące: nie może być eksportowany za pomocą menu Eksport -> Lista przelewów bankowych. Próba takiego eksportu zakończy się stosownym komunikatem. może być eksportowany za pomocą menu Eksport -> Lista przelewów sumarycznych, o ile po skumulowaniu pozycji wg odbiorcy (kontrahenta) powstaną dodanie kwoty (kwota normalnych pozycji będzie większa niż kwota korekt dla każdego kontrahenta). Ewentualne wiersze z ujemnymi kwotami będą wykazane w raporcie pozycji pominiętych. nie może być drukowany za pomocą menu Wydruk -> Lista przelewów bankowych. Próba takiego wydruku zakończy się stosownym komunikatem. może być drukowany za pomocą menu Wydruk -> Lista przelewów bankowych kumulowana, o ile po skumulowaniu pozycji wg odbiorcy (kontrahenta) powstaną dodanie kwoty (kwota normalnych pozycji będzie Sygnity S.A. 8

9 większa niż kwota korekt dla każdego kontrahenta). Ewentualne wiersze z ujemnymi kwotami będą wykazane w raporcie pozycji pominiętych. może być umieszczony na liście wypłat dla kontrahentów i wyeksportowany do banku z tej listy, o ile sumaryczna kwota dokumentu jest dodatnia (kwota normalnych pozycji będzie większa niż kwota korekt dla całego dokumentu). Dokumenty o kwocie ujemnej nie będą możliwe do umieszczenia na liście wypłat. Cofnięcie rozliczenia dokumentu rozliczeniowego albo jego pojedynczej pozycji, dostępne dla Administratora w Pakiecie Narzędziowym, sprawdzi czy do pozycji wprowadzono korekty w innych dokumentach rozliczeniowych. Jeśli tak, to pojawi się pytanie czy zrezygnować z cofnięcia, czy cofnąć rozliczenie pozycji wraz z usunięciem pozycji korygujących. W tym drugim przypadku, pozycje korygujące cofaną pozycję, zostaną usunięte ze wszystkich dokumentów, w których były zawarte. Dodatkowe informacje Przycisk Rozłóż sumaryczną kwotę na rozliczane świadczenia nie ma wpływu za zawartość zakładki Korekty, ale uwzględnia ją podczas rozłożenia kwoty. Przykład: utworzono dokument rozliczeniowy i na podstawie świadczeń zaplanowanych w decyzjach, na zakładce Rozliczane świadczenia znalazły się dwie pozycje po 50 zł, czyli suma dokumentu to 100 zł. Na zakładce Korekty przepisaliśmy z papierowej faktury pozycję korygującą z kwotą -20 zł, suma dokumentu zmieniła się na 80 zł. Wówczas skorzystanie z w/w przycisku i wpisanie sumarycznej kwoty 70 zł spowoduje pozostawienie -20 zł na zakładce Korekty bez zmian, natomiast na zakładce Rozliczenie świadczenia zmiana kwot obu pozycjom na 45 zł. Skorzystanie z menu Współpraca z kontrahentem -> Wyślij rozliczenie do wypełnienia przez kontrahenta (plik) lub Wyślij rozliczenie do wypełnienia przez kontrahenta (poczta elektroniczna) nie uwzględni ewentualnych pozycji korygujących, ponieważ obecnie funkcjonujące oprogramowanie dla kontrahentów PomostOS nie zawiera funkcjonalności faktur korygujących. W bieżącym roku planowane jest udostępnienie nowego oprogramowania dla kontrahentów, zawierającego tę funkcjonalność. Można korygować nie tylko przedstawione w przykładzie faktury dotyczące opłat za pobyt w DPS, lecz wszystkie faktury dotyczące dowolnych świadczeń rozliczanych niefinansowo. W wersji nie można jeszcze korygować usług opiekuńczych, zawierających osobne stawki i liczby godzin w dni robocze, soboty i wolne (tzw. rozszerzony sposób rozliczenia usług). Możliwość ta jest planowana w kolejnych aktualizacjach POMOST Std. Usługi rozliczone bez użycia rozszerzonego sposobu rozliczenia, można korygować już w wersji W wersji nie można również korygować pozycji harmonogramów podzielonych na części, ani korygować posiłków bez decyzji. Nie można wprowadzać korekt do świadczeń, dla których w Pomoście istnieje decyzja żądającą zwrotu. Tworzenie kopii bazy danych przez narzędzie Administrator Std, działające jako usługa Narzędzie Administrator Std, zostało rozszerzone o: wybór sposobu działania harmonogramu tworzenia kopii bazy danych: o o Zadanie w aplikacji Administrator STD - działające jak do tej pory; Usługa systemowa uruchamiana przy starcie systemu - harmonogram tworzenia kopii działający jako usług systemowa w tle, automatycznie uruchamiana przy starcie systemu operacyjnego; możliwość wskazania innego niż domyślny systemowy, katalogu do przechowywania plików tymczasowych programu Administrator Std; możliwości automatycznego kopiowania utworzonych plików kopii bazy danych do wybranego katalogu. Wybór sposobu działania harmonogramu tworzenia kopii bazy danych Na zakładce Archiwizacja w Administratorze STD dodano nową opcję Harmonogram uruchamiany jako: Sygnity S.A. 9

10 - zadanie w aplikacji Administrator STD; - usługa systemowa uruchamiana przy starcie systemu. Domyślnie zaznaczona opcja pierwsza ('zadanie w aplikacji Administrator STD'), co oznacza, że harmonogram włączany przyciskiem 'Start', działa do czasu zatrzymania lub wyłączenia aplikacji Administrator STD). Wybór nowej opcji, tj. 'usługa systemowa uruchamiana przy starcie systemu' powoduje, że moduł harmonogramu wykonywania kopii bazy danych działa poza aplikacją Administrator STD i jest tylko z niej sterowany. Po wybraniu opcji działania harmonogramu jako usługa, należy w pierwszej kolejności zainstalować i uruchomić usługę systemową - służy do tego przycisk ze znakiem "+" obok wyboru nowej opcji. Przycisk ten jest dostępny, jeżeli harmonogram ma być uruchamiany jako usługa, a usługa nie jest aktualnie włączona. Obok znajduje się przycisk ze znakiem "-" do zatrzymania i odinstalowania usługi systemowej, dostępny jeśli usługa działa. Uruchomienie usługi jest możliwe tylko po zapisaniu zmienionych parametrów archiwizacji - przed uruchomieniem w przypadku zmienionych parametrów jest stosowne pytanie o zapis. Wyłączenie i odinstalowanie usługi jest możliwe tylko, jeśli nie działa żaden harmonogram wykorzystujący tą usługę (np. z aplikacji SR), w innym przypadku pojawia się odpowiedni komunikat. Uwaga: do instalowania, uruchamiania, zatrzymywania i odinstalowywania usługi systemowej są niezbędne uprawnienia administratora; jeśli aplikacja nie została uruchomiona z takimi uprawnieniami, to pojawi się odpowiedni komunikat. Samo włączanie/wyłączanie działania harmonogramu przyciskami Start/Stop, jeśli usługa jest uruchomiona, takich uprawnień już nie wymaga. W przypadku harmonogramu działającego jako usługa, nieaktywna staje się opcja "Uruchom harmonogram przy starcie programu", gdyż w tym przypadku nie ma ona znaczenia. Uruchamianie harmonogramu tworzenia kopii, tak jak do tej pory - przycisk "Start". Jeśli harmonogram ma działać jak usługa, a nie jest ona zainstalowana lub uruchomiona, to pojawia się odpowiednie pytanie o jej uruchomienie. Przed startem harmonogramu działającego jako usługa, należy także zapisać zmienione ustawienia dotyczące archiwizacji - pojawia się odpowiednie pytanie. Działanie harmonogramu można zatrzymać (np. żeby zmienić parametry) przyciskiem "Stop". Harmonogram tworzenia kopii, działający jako usługa, po uruchomieniu przyciskiem "Start" jest aktywny w tle i uruchamia się razem ze startem systemu operacyjnego, niezależnie od programu Administrator STD. Zatrzymanie harmonogramu jest możliwe przyciskiem "Stop" w aplikacji Administrator STD lub poprzez wyłączenie usługi systemowej w sposób administracyjny (niezalecane). Wszystkie istniejące dotychczas parametry dotyczące archiwizacji bazy danych są uwzględniane także w harmonogramie działającym jako usługa. Logi dotyczące działania samej usługi zapisują się w pliku /log/administratorstd-service.log znajdującym się w folderze z aplikacją Administrator STD. Logi z przebiegu archiwizacji zapisują się w tym samym miejscu, gdzie przy standardowym działaniu harmonogramu (jako zadanie w aplikacji). Jeśli usługa wykonuje backup bazy danych, a aplikacja Administrator STD jest włączona, to przebieg tego zadania jest w niej widoczny, łączenie z paskiem postępu; jeśli Administrator STD zostanie włączony w trakcie wykonywania backupu, to także odczyta stan operacji wykonywanej przez usługę systemową i odpowiednio ustawi pasek postępu. Sygnity S.A. 10

11 Wywiady: przypinanie stron, wymiana wywiadów elektronicznych miedzy Jednostkami W wersji , która ukazała się w grudniu 2018 roku, każdy Użytkownik otrzymał możliwość wprowadzania wywiadów w sposób, który od 2016 roku funkcjonuje w WYWIAD Plus i dotychczas spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem przez osoby używające tego oprogramowania. Szczegóły tego sposobu wprowadzania wywiadów, zostały opisane tutaj: Po upływie kwartału i zebraniu pozytywnych opinii, a także próśb od Ośrodków, aby ujednolicić sposób wprowadzania wywiadów, w wersji wywiady można wprowadzać już tylko w sposób wzorowany na WYWIAD Plus. Zmiana ma na celu uniknięcie konieczności pamiętania dwóch różnych sposobów wprowadzania wywiadów, na rzecz jednego, który jest wierniejszy papierowemu oryginałowi wywiadu. Zmiana obejmuje wszystkie części wywiadów, przeprowadzane w ramach zadań OPS. Części wywiadów przeprowadzane w ramach zadań PCPR (cz. V i cz. VI) pozostają jeszcze na dotychczasowych oknach. Przenosząc funkcjonalność z WYWIAD Plus do POMOST Std, zadbano o to, aby zachować wszystkie informacje i wszystkie funkcjonalności, które były dostępne we wcześniejszym sposobie wprowadzania wywiadów w Pomoście. W szczególności, niektóre z Ośrodków korzystały z tzw. skróconej formy wprowadzania pełnego wywiadu (cz. I). W nowym sposobie wprowadzenia I części wywiadu, zastosowano funkcjonalność przypinania stron. Bezpośrednio na nowym oknie I części wywiadu, można przypiąć stronę na której się znajdujemy, za pomocą nowej ikony umieszczonej na pasku przycisków (u góry lub dołu okna, w zależności od ustawień Użytkownika). Wybrana strona zostanie oznaczona pinezką. Zaznaczoną stronę można odznaczyć ikoną. Po zaznaczeniu kilku stron, można szybko przechodzić między nimi za pomocą ikon i. Ikony te pomijają strony, które nie są przypięte, natomiast strony te są cały czas dostępne (jest to istotna różnica w stosunku do starszej funkcjonalności skróconej formy). Dzięki temu, można szybko przemieszczać się po stronach należących do skróconej formy wywiadu, ale całość wywiadu jest dostępna. Link przejdź dalej dotyczy całej zawartości wywiadu, nie tylko przypiętych stron. Akceptacja okna wywiadu zapamiętuje przypięte zakładki indywidualnie dla zalogowanego Użytkownika. Sygnity S.A. 11

12 Po ponownym wejściu na okno I części wywiadu, okno ustawi się na pierwszej przypiętej stronie, chyba że uprzednio za pomocą ikony ustawiono stronę startową, która jest jedną z przypiętych stron, ale nie pierwszą z nich. Ważne. Jeśli przed aktualizacją do wersji Użytkownik miał wybrane strony na oknie konfiguracji skróconej formy wywiadu, to w wersji zobaczy je jako przypięte strony na oknie I części wywiadu. Samo okno konfiguracji skróconej formy wywiadu pozostaje dostępne tylko z okna Ustawienia użytkownika, do którego wchodzi się z głównego okna Pomostu przez link Ustawienia. Nie ma już wejścia na to okno z okna Wywiad z rodziną, ponieważ przypinanie stron jest dostępne z samego okna wywiadu. Jeśli ktoś w ogóle nie chce korzystać ze skróconej formy wywiadu, może odpiąć wszystkie strony na oknie I części wywiadu. Można odpiąć wszystkie strony (w starym rozwiązaniu musiały być co najmniej dwie), ponieważ i tak cały czas są dostępne wszystkie strony, a nie tylko przypięte. Parametr Okno aktualizacji wywiadu. W starym sposobie wprowadzania wywiadów, można było ustawić za pomocą tego parametru, aby wywiad cz. IV był wprowadzany na oknie cz. I. Od wersji ten parametr jest uwzględniony w nowym sposobie wprowadzania wywiadów: po przestawieniu z domyślnej wartości 0 na 1, aktualizacje I części wywiadów będą wprowadzane na oknie I części wywiadu, z dostępną funkcjonalnością przypiętych stron. Wyjątkiem jest uruchomienie okna IV części wywiadu przez przycisk Uzupełnij informacje za podpisem z okna wywiadów przeprowadzonych przy użyciu terminali mobilnych przycisk ten uruchamia zawsze okno IV części wywiadu, niezależnie od ustawienia parametru. Wywiad cz. IV aktualizujący wywiad przeprowadzony w ramach zadań powiatowych (cz. V i cz. VI) uruchamia się również zawsze na oknie cz. IV, niezależnie od w/w parametru. Dzień daty orzeczenia o niepełnosprawności i terminu kolejnego badania. Na nowym oknie sytuacji zdrowotnej członka rodziny, dodano dni w/w dat. Jest to rozszerzenie w stosunku do formularza I części wywiadu, gdzie daty te zawierają tylko miesiąc i rok. Celem rozszerzenia o dzień jest poprawna podpowiedź daty początku i końca zasiłku stałego. Jeśli pozostawi się dzień niewypełniony, to POMOST Std przyjmie dla w/w celów 1 dzień miesiąca. Wersja POMOST Std wprowadza także możliwość wymiany wywiadów przeprowadzonych elektronicznie między Jednostkami Organizacyjnymi Pomocy Społecznej. Jeśli wywiad został przeprowadzony przy pomocy oprogramowania WYWIAD Plus na zlecenie otrzymane z innej Jednostki, to po odbiorze tego wywiadu w POMOST Std, zamiast przycisku Wczytaj można skorzystać z przycisku Wyślij do innej Jednostki. Sygnity S.A. 12

13 Pojawi się okno wyboru lokalizacji do zapisu pliku. Po wyborze lokalizacji, POMOST Std zapisze zaszyfrowany plik z rozszerzeniem JWJ. Nazwa pliku będzie miała postać: <KESO naszej Jednostki>_<data bieżąca>_<czas bieżący>. Plik można dowolnym sposobem przesłać do zlecającej Jednostki (w tym jako załącznik do korespondencji między Jednostkami w ramach poczty elektronicznej CSIZS Emp@tia). Wywiad zmieni status na przesłany do innej Jednostki. Przyciski Wczytaj i Wyślij do innej Jednostki nie będą już dostępne, natomiast pozostaną dostępne przyciski Prezentuj oraz Pokaż / drukuj notatki. Jednostka zlecająca, po otrzymaniu pliku: korzysta z przycisku Odbierz z innej Jednostki i wskazuje plik do odbioru; odebrany wywiad pojawi się na liście i będzie miał status odebrany z innej Jednostki; W kolumnie Terminal Mobilny będzie nazwa odebranego pliku, zawierająca KESO Jednostki, która przeprowadziła wywiad oraz datę i czas utworzenia pliku przez tę Jednostkę; Po odbiorze pliku, korzysta z przycisku Wczytaj. Sygnity S.A. 13

14 Przycisk Wyślij do innej Jednostki jest dostępny pod warunkiem posiadania nowego uprawnienia: Wysyłanie wywiadów elektronicznych do innych Jednostek widocznego po rozwinięciu grupy uprawnień do czynności ogólnych na oknie Użytkownika/pracownika w roli Administratora. Domyślnie uprawnienie nie jest nadane nikomu. Przycisk Odbierz z innej Jednostki jest dostępny pod warunkiem posiadania nowego uprawnienia: Odbieranie wywiadów elektronicznych do innych Jednostek widocznego po rozwinięciu grupy uprawnień do czynności ogólnych na oknie Użytkownika/pracownika w roli Administratora. Domyślnie uprawnienie nie jest nadane nikomu. Pozostałe zmiany w wersji POMOST Std Zwiększenie rozmiaru loginu Użytkownika systemu POMOST Std do 30 znaków (analogiczna zmiana zostanie dokonana w oprogramowaniu WYWIAD Plus 6.0, które ukaże się po udostępnieniu wersji Pomostu). Na oknie Użytkownika/pracownika dodanie zakładki Pozostałe dane, na którą przeniesiono informację o tej samej nazwie, znajdującą się dotąd pod imieniem i nazwiskiem; uzyskanie w ten sposób więcej miejsca na wpisany tam tekst. Podczas korzystania z menu Czynności -> Eksportuj wywiad do Świadczeń rodzinnych z okna listy wywiadów dla SR lub 500+, dodanie wyboru miejsca gdzie zapisać plik. Dodanie możliwości wprowadzenia końcowej oceny Indywidualnego Programu Usamodzielnienia. Podczas zatwierdzenia końcowej oceny, POMOST Std pyta, czy zakończyć cały program usamodzielnienia. Na oknie działań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych przeniesienie uwag na drugą zakładkę, w celu uzyskania więcej miejsca na wpisany tekst. Na oknie skierowań na świadczenie zewnętrzne dodanie możliwości ukrycia dolnej części okna, na rzecz zwiększenia liczby skierowań widocznych na liście. Ustawienie jest pamiętane indywidualnie dla Użytkownika. Umożliwienie Administratorowi śledzenia zdarzeń związanych z wydrukami gotowymi: utworzenia oraz usunięcia. Wykaz zrealizowanych zgłoszeń w wersji POMOST Std ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL , ZGL Sygnity S.A. 14