I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Transkrypt

1 Projekt budżetu na 2013 rok zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie ,37 zł tj. o 4,47% więcej w porównaniu do planu na dzień 30 września 2012 r. Z planowanych dochodów w kwocie jak wyżej dochody bieżące stanowią kwotę ,04 zł tj. 91,89 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą ,33 zł tj. 8,11 % dochodów ogółem. I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 1. Dotacje i środki na inwestycje W 2013 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę ,33 zł tj. 4,18% planu dochodów ogółem. Planuje się pozyskać następujące środki zewnętrzne na realizację projektów : - Odnowienie Góry Św. Wojciecha w Barcinie w wysokości ,00 zł, - Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej NEPTUN w Barcinie ,38 zł, - Budowa traktu spacerowego nad Notecią w wysokości ,17 zł, - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie w wysokości ,00 zł, 1

2 - Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom Niepełnosprawnym poruszania się w Samodzielnym ZOZ w Barcinie poprzez dostawę, zakup i montaż platformy schodowej wraz z przystosowaniem drzwi w wysokości ,78 zł. 2. Dochody ze sprzedaży majątku W 2013 roku planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę ,00 zł tj.3,93% planu ogółem. Do zbycia proponuje się grunty rolne (grunty orne, łąki, pastwiska) położone w obrębach ewidencyjnych: nr 2 miasta Barcin, Józefinka, Krotoszyn i Mamlicz. Ponadto do sprzedaży przewidziano nieruchomości, nie będące działkami rolnymi, położone w obrębach ewidencyjnych: nr 1 miasta Barcin, Kania i Wolice. 3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w projekcie budżetu zaplanowano wpływy w wysokości 382,00 zł. II. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 1. Podatki i opłaty lokalne Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat w wysokości ,00 zł, które stanowią 40,80% dochodów ogółem. Dominujący w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 73,91% dochodów podatkowych. Plan na 2013 rok przedstawia się następująco: 1) Podatek od nieruchomości ,00 zł 2) Podatek rolny ,00 zł 3) Podatek leśny ,00 zł 4) Podatek od środków transportowych ,00 zł 2

3 5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.000,00 zł 6) Podatek od spadków i darowizn ,00 zł 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł 8) Opłata od posiadania psów ,00 zł 9) Opłata targowa ,00 zł 10) Opłata skarbowa ,00 zł 11) Opłata eksploatacyjna ,00 zł 12) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 zł 13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zł ,00 zł 2. Dochody z majątku gminy Plan ,00 zł dochody te stanowią 1,72% planowanych dochodów ogółem. 3

4 Dochody z majątku gminy stanowią wpływy z tytułu: - opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości ,00 zł, - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody pobierane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżaw) w wysokości ,00 zł. 3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan łącznie ,00 zł, który stanowi 15,54% planowanych dochodów ogółem: - podatek dochodowy od osób fizycznych Minister Finansów pismem z dnia 15 października 2012 r. znak: ST3/4820/9/2012 przekazał informację o planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Barcin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi ,00 zł. Przekazana informacja ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem. - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Prognozuje się pozyskać środki w kwocie ,00 zł. Są to wpływy od podatników podatku dochodowego posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszej gminy, przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe. 4. Dotacje z budżetu państwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) w wysokości ,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) w wysokości ,00 zł. 4

5 Plan wynosi łącznie ,00 zł i stanowi 11,42% planowanych dochodów ogółem. Pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 22 października br. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 25 października br., otrzymano wstępne wielkości dotacji celowych, które mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok Subwencja ogólna Minister Finansów pismem z dnia 15 października 2012r. znak: ST3/4820/9/2012 przekazał informację o planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wyniesie ,00 zł co stanowi 19,23% planowanych dochodów, w tym: - część oświatowa w wysokości ,00 zł, - część równoważąca w wysokości ,00 zł. 6. Środki na zadania bieżące pozyskiwane z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej W projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 200) na łączną kwotę ,04 zł tj. 0,82% ogólnego planu dochodów. Przewidziano tutaj środki na realizację projektów: - Drogowskaz na aktywność realizowany przez MGOPS w wysokości ,10 zł, - Przedszkolaki z barcińskiej paki w wysokości ,71 zł, - Wydanie publikacji promującej walory turystyczne, kulturowohistoryczne oraz przyrodnicze gminy Barcin i Pałuk w wysokości ,23 zł. 7. Pozostałe dochody Planuje się uzyskać pozostałe dochody bieżące w wysokości ,00 zł co stanowi 2,36 % planowanych dochodów ogółem. Są to : - wpływy z usług (opłaty za posiłki w stołówce oraz za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddział żłobka, usługi 5

6 opiekuńcze świadczone przez pracowników MGOPS, usługa ksero) w wysokości ,00 zł, - grzywny i kary pieniężne - mandaty nałożone przez Straż Miejską w wysokości ,00 zł oraz kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu w wysokości ,00 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) w wysokości 8.100,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w wysokości ,00 zł, - wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.300,00 zł, - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 515,00 zł, - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości ,00 zł, - wpływy z różnych dochodów w wysokości ,00 zł. 6