UCHWAŁA NR IX/56/15 RADY GMINY NAREWKA. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/6/1 RADY GMINY NAREWKA z dnia 21 września r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.94 poz.64 poz z 2014r poz.379 poz.1072) oraz art. 211 art. 212 art. 23 art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.88 poz.938 poz.1646 z 2014r poz.379 poz.911 poz poz poz.1877 z r poz.238 poz.32 poz.1117 poz.1130) uchwala się co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4.. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr. 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek zgodnie z załącznikiem nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1) dochody ogółem : zł w tym: - dochody bieżące : zł - dochody majątkowe: zł 2) wydatki ogółem : zł w tym: - bieżące : zł - majątkowe: zł 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Marcin Niedźwiedź Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/6/1 Rady Gminy z dnia 21 września r. Zmiany w planie dochodów : Dzia ł Rozdzia ł Rodzaj zadania: własne Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszeni e Zwiększeni e Plan po zmianach (+6+7) bieżące 720 Informatyka Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji 7801 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa razem bieżące: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1

3 i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł Informatyka Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł razem majątkowe: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 razem własne: Razem zlecone: Razem: Porozumienia z JST Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 Dokonuje się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w tym: 1. Dochody bieżące: zł zmniejsza się plan środków z UE przeznaczonych na realizację zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" (dział 720) Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 2

4 zł zwiększa się plan subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST g z dnia 7 lipca r z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukacje włączającą (dział 78) 2. Dochody majątkowe: zmniejsza się plan środków PROW na realizację zadania Budowa kanalizacji Tarnopol Mostki (dział 010) zł zmniejsza się plan dotacji z Województwa na budowę drogi rolniczej w Eliaszukach (dział 600) zł zmniejsza się plan środków z PROW na realizację zadania Budowa siłowni zewnętrznej przy Stanicy kajakowej w Narewce (dział 630) zł zmniejsza się plan środków RPO Województwa Podlaskiego na lata na realizację zadania Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka (dział 700) zł zmniejsza się plan środków z PROW na realizację zadania Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy " (dział 700) zł zwiększa się plan środków UE na realizację zadania - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa realizowanego w ramach RPO (dział 720) zł zmniejsza się plan środków z PROW na realizacje zadania Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym (dział 921). Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/6/1 Rady Gminy z dnia 21 września r. Zmiany w planie wydatków : Dział Rozdzia ł Rodzaj: własne Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Oświata i wychowanie Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1

6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Razem własne: Razem zlecone: Razem: Porozumienia z JST Ogółem: W planie wydatków budżetu Gminy wprowadza się następujące zmiany: Rodzaj zadania : własne Rolnictwo i łowiectwo dział o zł zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na budowę przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych we wsi Łuka - o zł zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania Budowa kanalizacji Tarnopol Mostki (środki UE 40 tys. i środki krajowe 140 tys.) Transport i łączność - dział o zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Bernacki Most - Podlewkowie - o zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Nadleśnictwo - Gruszki Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 2

7 - o zł zwiększa się plan wydatków na wykonanie projektu przebudowy drogi rolniczej Łuka Słobódka. Turystyka - dział o zł zwiększa się plan wydatków bieżących Stanicy Kajakowej i Bazy Turystycznej w Narewce - o zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na budowę siłowni zewnętrznej przy Stanicy kajakowej w Narewce Gospodarka mieszkaniowa dział o zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka ( środki UE zł i środki krajowe zł) - o zł zmniejsza się plan realizacji zadania "Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy " (o zł zmniejsza się plan wydatków finansowanych z UE i o zł zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków krajowych) - Oświata i wychowanie - dział 801 Zwiększa się plan wydatków bieżących o zł w tym: zł z przeznaczeniem na zakup usług w przedszkolach w innych gminach zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział o zł zwiększa się plan wydatków bieżących na płace i składki ZUS pracowników interwencyjnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział o zł zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce z przeznaczeniem na przygotowanie imprez kulturalnych i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Tarnopolu Michnówce i Mikłaszewie - o zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce - o zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na przebudowę świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym przy współfinansowaniu ze środków PROW. Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/6/1 Rady Gminy z dnia 21 września r. Zadania inwestycyjne w r. Lp dział rodział okres realiza cji Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Budowa przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych we wsi Łuka Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie "Rozbudowa drogi gminnej Nr B-ulica Cicha remont ulicy szkolnej oraz odwodnienie ulicy szkolnej i Cichej w Siemianówce" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Łączne koszty finansowe Planowa ne wydatki rok budżeto wy dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożycz ki środki pochodząc e z innych źródeł* środki wymienio ne w art. ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizac yjna realizując a program Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1

9 Przebudowa drogi we wsi Grodzisk - projekt przebudowa drogi gminnej Nadleśnictwo - Gruszki Przebudowa drogi we wsi Nowa Łuka - projekt przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka - projekt przebudowa drogi rolniczej Słobódka - projekt PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stanicy kajakowej w Narewce Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie RPO Województwa Podlaskiego na lata Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka PROW"Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy " Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE RPO Województwa Podlaskiego na lata Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 2

10 POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie " Zakup aparatu do elektroterapii Multitronic MT Zakup przyczepy asenizacyjnej PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszukach Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie inwestycji zakończonej w 2013r) Ogółem Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 3

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/6/1 Rady Gminy z dnia 21 września r. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w r. I. Wydatki majątkowe : L p. Dzi ał Rozd z. ** okres realizac ji Program priorytet nazwa projektu Łączne koszty finansowe Planowane wydatki r dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p PROW Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stanicy kajakowej w Narewce Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie RPO Województwa Podlaskiego na lata Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka PROW"Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy " RPO Województwa Podlaskiego na lata Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1

12 POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie " PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie inwestycji zakończonej w 2013r) Razem wydatki majątkowe: II. Wydatki bieżące : RPO Województwa Podlaskiego na lata Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie " Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina "Od Jana do Iwana - transgraniczne imprezy kulturalne" Razem wydatki bieżące: Ogółem : Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr do Uchwały Nr IX/6/1 Rady Gminy z dnia 21 września r. Dotacje L p Dla jednostek sektora finansów publicznych Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Gminny Ośrodek Kultury w Narewce Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce Województwo Podlaskie razem : Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych L p 1 2 Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu razem : Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/6/1 Rady Gminy z dnia 21 września r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek na r. Dzi ał rozdzi ał Nazwa Dochody Wydatki 801 Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1