Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta Jarosławia

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO - EKONOMICZNA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU Instytut Inżynierii Technicznej Konferencja Naukowa r. pt.: Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta Jarosławia Bilans otwarcia na dzień r. Waldemar Paluch Burmistrz Miasta Jarosławia Jarosław, r.

2 Streszczenie Referat jest prezentacją stanu społeczno-gospodarczego miasta Jarosławia na dzień 31 grudnia 2014 r. Trafna diagnoza stanu istniejącego to podstawa do rzetelnego planowania przyszłych zamierzeń. Prawidłowo wykonany Bilans otwarcia to nie tylko podsumowanie efektów dotychczasowej pracy samorządowców, ale to również szansa na wiarygodne sformułowanie przyszłych zamiarów włodarzy miasta. Bez określenia punktu początkowego i końcowego każdy wysiłek traci sens.

3 Trzy odsłony Bilansu otwarcia 1. Konferencja naukowa i spotkania z liderami lokalnej społeczności miasta Jarosławia ( r.). 2. Biuletyn miejski (lipiec 2015 r.). 3. Pełna i obszerna analiza stanu miasta Jarosławia w formie książkowej i elektronicznej (październik 2015 r.).

4 Administracja

5 Koszty administracyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca na tle rankingu ogólnopolskiego (99 miejsce na 108 analizowanych miast) 300 zł 280 zł 260 zł 260 zł 289 zł 240 zł 220 zł 200 zł 191 zł 217 zł 180 zł 160 zł 147 zł 159 zł 140 zł 1 Mielec 4 Dębica 13 Stalowa Wola 40 Sanok 88 Jasło 99 Jarosław

6 zł zł zł WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ W JAROSŁAWIU W ZŁ W LATACH zł zł zł zł zł zł y = x + 6E+06 R² = 0, zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

7 310 zł 290 zł Porównanie wydatków na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta Jarosław i Gminy Wiejskiej Jarosław 289 zł 270 zł 250 zł 230 zł 210 zł 190 zł 170 zł 170 zł 150 zł GMINA WIEJSKA JAROSŁAW MIASTO JAROSŁAW

8 Ile zaoszczędziłby Jarosław, gdyby wydawał na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca tyle ile Gmina Wiejska Jarosław? (289 zł 170 zł) * mieszkańców = zł po 4 latach zł po 8 latach zł

9 Główne przyczyny wzrostu kosztów na administrację Liczba zatrudnionych w Urzędzie na umowę o pracę w latach y = 4,6214x + 108,63 R² = 0, *

10 Główne przyczyny nadmiernego wzrostu kosztów administracji: Wzrost wynagrodzenia zarządu UM Jarosław w latach w zł Pełniona funkcja Z-ca Burmistrza ds. Gpospodarczy ch w latach Procento wy wzrost dochodó w do roku bazoweg o ,9% Z-ca Burmistrza ds. Oświaty w latach Sekretarz Miasta w latach Skarbnik Miasta w latach ,4% ,1% ,8%

11 Główne przyczyny nadmiernego wzrostu kosztów administracji: Wzrost wynagrodzenia naczelników UM Jarosław w latach w zł Wynagrodzenia naczelników UM Jarosław w latach w zł Procentowy wzrost dochodów do roku bazowego , , , , , , , , ,06 50,9% , , , , , , , , ,12 33,0% , , , , , , , , ,10 52,9% , , , , , , , , ,04 69,9% , , , , , , , ,57 nie dot. 65,1%

12 Samorządom w ostatnich latach przybyło zadań, które narzucił na nie ustawodawca, zazwyczaj nie dając środków finansowych na ich wykonanie, ale czy koszty administracji nie powinny być zależne od liczby mieszkańców?

13

14 Zmiany zatrudnienia na tle spadku liczby mieszkańców z 40 tys. do 29 tys. Rok Zmiana % PGKiM ,4% PWiK ,0% MOPS ,0% Urząd Miasta ,5%

15 Dochody i inwestycje miasta Jarosławia

16 Dochody na jednego mieszkańca w zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

17 Inwestycje w infrastrukturę techniczną w zł na jednego mieszkańca Jarosław w analizowanym okresie pod względem inwestycji przypadających na jednego mieszkańca był na 263 miejscu na 268 analizowanych miasta Polski

18 Miejsce w rankingu ogólnopolskim miasta Jarosław pod względem inwestycji w infrastrukturę techniczną w latach na 267 miast

19 Pozyskiwanie środków unijnych

20 Wydatki finansowane ze środków unijnych w zł na jednego mieszkańca w analizowanym okresie zł zł zł zł zł zł zł zł 800 zł 780 zł 753 zł 722 zł 674 zł 663 zł 633 zł 617 zł 600 zł 400 zł 200 zł 325 zł 314 zł 129 zł 0 zł

21 Zadłużenie miasta Jarosławia

22

23 Analiza zadłużenia w latach w mln zł dla miasta Jarosławia 2,2 1,2 6,6 8,9 11,6 15,5 19,8 24,5 28,8 34,6 41,2 48,3 55,1 59,4-1,0-2,9-3,6-3,1-4,7-8,4-11,7-9,5-12,5-14,7-20,2-28,2-36,2-23,4-30,1-31,5-29,5-32,0-27,7-52,2-64,7-72,7-77,8-87,0-87, Narastająco zaciągnięte kredyty w mln zł Narastajaco spłaty zaciągniętych kredytów w mln zł Narastajaco różnica pomiędzy spłaconymi i zaciągniętymi kredytami w mln zł

24 Planowana spłata długów w latach Rok Spłata zobowiązań w danym roku wraz z odsetkami i kwotą poręczeń w zł

25 Wyprzedaż majątku gminnego w latach wpływy zmniejszające zadłużenie miasta Jarosław

26 Dochody uzyskane przez Gminę Miejską Jarosław w latach z wyprzedaży lub przekazania mienia gminnego Rok Dochód uzyskany z wyprzedaży gruntów Dochód uzyskany z wyprzedaży lokali użytkowych Dochód uzyskany z wyprzedaży lokali mieszkalnych Sumaryczny dochodów uzyskany z wyprzedaży lub przekazania majątku zł zł zł zł zł - zł zł zł zł - zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł SUMA zł zł zł zł

27 Oświata

28 Dopłata do oświaty z budżetu miasta w zł y = x - 2E+09 R² = 0,

29 DOPŁATA URZĘDU MIASTA DO SUBWENCJI W WYDATKACH SZKÓŁ w % 60,00% 59,13% 50,00% 46,57% 49,58% 40,00% 37,21% 30,00% 22,26% 25,37% 27,22% 27,95% 28,62% 32,27% 20,00% 15,14% 10,00% 0,00% SP11 SP4 ZSJ PG2 SP10 PG1 PG3 SP6 ZSO SP9 SP7

30 SP ,21 SP4 ZSJ SP10 PG1 PG2 PG3 SP6 ZSO SP9 SP , , , , , , , , , , SP7 SP9 ZSO SP6 PG3 PG2 PG1 SP10 ZSJ SP4 SP11 KOSZT KSZTAŁCENIA UCZNIA - BUDŻETU MIASTA 8448, , , , , , , , , , , KOSZT KSZTAŁCENIA UCZNIA - SUBWENCJA 5839, , , , , , , , , , ,738474

31 Liczba uczniów w latach R² = 0, R² = 0, SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA Liniowy (GIMNAZJA)

32 Średni koszt roczny na 1 ucznia w zł R² = 0,

33 Liczba uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w latach y = -20,264x + 427,18 R² = 0,

34 Sytuacja społeczna

35 25000 Struktura demograficzna mieszkańców Jarosławia wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich UM powyżej

36 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w Jarosławiu y = 305,71x R² = 0,

37 Usługi opiekuńcze w latach Ilość usług opiekuńczuych w latach

38 Główne powody trudnej sytuacji życiowej klientów MOPS Potrzeba ochrony macierzyństwa 6% Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 5 inne 5% bezdomność 1% bezrobocie 36% niepełnosprawność 24% długotrwała lub ciężka choroba 23% 38

39 Rynek pracy i rynek nieruchomości

40 Lear Corporation pracowników pracowników

41 W Jarosławiu zinwentaryzowano 43 obiektów sieci handlowych

42 7 34 centralny do 1km > 1km >5000 1

43 Kraj/miasto Kraj/miasto Polska wg standardu UE UE Polska wg standardu UE Poznań Wrocław Warszawa Łódź Norma dla RP 70/100 Norma dla Jarosławia 50/100 Jarosław 2000 Jarosław 2006 Jarosław 2010 Jarosław 2013 Jarosław 2014 UE Poznań Wrocław Warszawa Łódź Norma dla RP 70/100 Norma dla Jarosławia 50/100 Jarosław 2000 Jarosław 2006 Jarosław 2010 Jarosław 2013 Jarosław 2014 Powierzchnie handlowe w m 2 w przeliczeniu na jednego mieszkańca Powierzchnia handlowa w [m 2 ] w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2 0,8 0,9 8 0,8 6 0,8 3 0,6 5 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 1,1 1,8 Powierzchnia handlowa w [m 2 ] w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2 0,8 0,98 0,86 0,83 0,65 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 1,1 1,8

44 Niekontrolowany wzrost powierzchni handlowej spowodował: 1. Drastyczny spadek rentowności rodzimego handlu około 40-60% małych punktów handlowych jest poważnie zagrożonych likwidacją. 2. Spadek wartości nieruchomości miejskich. 3. Wzrost pustostanów: było 3-5% ; jest 10-15% ; prognoza wzrost do 25% w zależności od dzielnicy. 4. Spadek cen mieszkań i domów. 5. Bardzo duże trudności ze zbyciem domów. 6. Duża emigracja młodzieży (spośród osób, które wyjechały z Jarosławia to głównie mieszkańcy w wieku lat)

45 Plany i zamierzenia na lata Ustabilizowanie finansów miasta Przygotowanie i aplikowanie o wnioski unijne Zabezpieczenie wkładu własnego Realizacja grantów unijnych