Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej etap II

Transkrypt

1 Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej etap II Bielsko-Biała, 2014

2 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek 2

3 Spis treści 1. Charakterystyka projektu Tytuł i definicja projektu Lokalizacja projektu Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Analiza terytorialna Zgodność z politykami strategicznymi Komplementarność projektu Analiza instytucjonalna Beneficjenci projektu Wykonalność instytucjonalna projektu Analiza techniczna i technologiczna Analiza specyficzna dla sektora Stan aktualny Stan projektowany Analiza wariantowa Analiza środowiskowa Analiza prawna i pomoc publiczna Analiza finansowo-ekonomiczna Wykonalność i trwałość projektu Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Plan wdrożenia projektu Raport z konsultacji społecznych Zakończenie Bibliografia Spis tabel Tabela 1 Wskaźnik rezultatu... 8 Tabela 2 Wskaźnik produktu... 8 Tabela 3 Ludność w Gminie Strumień wg miejsca zameldowania i płci Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Strumień Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami

4 Tabela 7 Koszty realizacji projektu Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy Tabela 13 Koszty operacyjne Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu Tabela 15 Dofinansowanie projektu Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie Tabela 18 Plan wdrożenia projektu Spis rysunków Rysunek 1 Gmina Strumień na mapie Województwa Śląskiego i powiatu cieszyńskiego... 6 Rysunek 2 Położenie wsi Pruchna na tle gminy

5 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej etap II Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej siedzibę Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pruchnej przy ul. Głównej 60. Projekt stanowi kolejny drugi etap prac termomodernizacyjnych na tym obiekcie. W ramach realizacji tego projektu planowane są następujące roboty: częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż kolektorów słonecznych, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów i dachów, izolacja i docieplenie ścian piwnicznych, wymiana instalacji c.o., montaż daszków nad wejściami, wymiana grzejników c.o., montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych wraz z pasami podrynnowymi i nadrynnowymi i innymi obróbkami blacharskimi. Budynek posiada własną kotłownie zasilaną gazem ziemnym z sieci typu Gz50. Budynek posiada kotły gazowe dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Projekt swym zakresem obejmuje: częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż kolektorów słonecznych, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż daszków nad wejściami, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych wraz z pasami podrynnowymi i nadrynnowymi i innymi obróbkami blacharskimi, docieplenie stropodachów i dachów, wykonanie izolacji i docieplenia ścian piwnicznych, wymianę instalacji c.o., wymiana grzejników c.o., montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się energochłonność sektora publicznego i zmniejszy się zapotrzebowanie na energię. W efekcie nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców Lokalizacja projektu Pruchna wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Strumień. Lokalizacja projektu w miejscowości Pruchna, przy ul. Głównej 60. 5

6 Rysunek 1 Gmina Strumień na mapie Województwa Śląskiego i powiatu cieszyńskiego Źródło: Źródło: Rysunek 2 Położenie wsi Pruchna na tle gminy Źródło: Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata (wersja 5.1) w ramach osi priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. 6

7 Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL : zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, poprawa jakości powietrza w regionie. Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu - celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL , które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do przedmiotowego projektu jako: 1. Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia projektów w formule projektów typu słoneczne gminy (tu: np. niskoemisyjne gminy) - realizowanych głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich. W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu. Przedmiotowy projekt wpisuje się w 2 i 3 z przykładowych rodzajów projektów. 7

8 Wskaźniki Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata (wersja 5.1) planowanymi rezultatami wsparcia likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia. W ramach przedmiotowego działania zmodernizowany energetycznie zostanie 1 budynek siedziba Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pruchnej przy ul. Głównej 60. Beneficjent wskazał ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów na poziomie kw/rok. Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie obowiązujące RPO WSL (wersja 5.1) oraz wyniki ich obliczeń na podstawie audytu terenowego przeprowadzonego w 2014 r. na potrzeby niniejszej analizy: Tabela 1 Wskaźnik rezultatu L.p. 1. Wskaźnik Emisja zanieczyszczeń gazowych Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Tabela 2 Wskaźnik produktu L.p Wskaźnik Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Jednostka pomiaru [t/r] Jednostka pomiaru [szt.] [szt.] [szt.] Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Źródło danych Audyt terenowy z 2014 r. Źródło danych Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze/ dokumentacja księgowa Wartość bazowa Wartość docelowa (2019) 62,88 39,73 Wartość bazowa Wartość docelowa (2019) 0 Brak danych 0 Brak danych 0 1 8

9 Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa. 2. Analiza terytorialna Pruchna wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Strumień. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, geograficznie zaś leży w regionie Dolina Górnej Wisły, będącej częścią Kotliny Oświęcimskiej. Powierzchnia sołectwa wynosi 1903 ha (19,03 km²), a liczba ludności 2438, co daje gęstość zaludnienia równą 128,1 os./km² (dane za: Wikipedia). Pruchna administracyjnie jest integralną częścią (sołectwem) gminy Strumień. Gmina Strumień to gmina miejsko-wiejska, leży w południowej części województwa śląskiego i północnej części powiatu cieszyńskiego. W skład gminy wchodzą miasto Strumień oraz sołectwa: Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Zabłocie i Zbytków. Gmina Strumień graniczy z: od południa z gminami: Hażlach, Dębowiec, Skoczów, od zachodu z gminą Zebrzydowice, od północy z gminami: Pawłowice, Pszczyna, poprzez Zbiornik Goczałkowicki z gminą Goczałkowice, od wschodu z gminą Chybie. Gmina Strumień położona jest w pobliżu granicy państwowej z Republiką Czeską oraz trzech przejść granicznych w Cieszynie, Zebrzydowicach i Chałupkach. Przez obszar Gminy przebiega droga krajowa DK-81 o dużym znaczeniu komunikacyjnym, umożliwiająca połączenie ze Skoczowem oraz ośrodkami turystycznymi takimi jak Ustroń i Wisła, droga wojewódzka DW 938 prowadząca w kierunku Cieszyna i dalej na terytorium Republiki Czeskiej oraz droga wojewódzka DW 939 relacji Pszczyna Strumień. Przez teren Gminy przebiega: 7,8 km dróg krajowych; 9,4 km dróg wojewódzkich; 37,08 km powiatowych; 114,8 km dróg gminnych, z czego 80 km to drogi o nawierzchni bitumicznej. Drogi powiatowe, gminne lokalne realizują przede wszystkim powiązania komunikacyjne wewnątrz gminy oraz powiązania lokalne z miejscowościami w gminach sąsiadujących. Stwarza to możliwość rozwoju działalności turystycznej, hotelowej, gastronomicznej, a także rekreacyjnej. Strumień to gmina o charakterze rolniczo hodowlanym, aż 91,6% powierzchni gminy stanowią grunty pozostające w użytkowaniu rolniczym, leśnym lub jako nieużytki. W strukturze użytkowania zdecydowanie przeważają grunty orne, stanowiące około 49% powierzchni gminy. Niezależnie od tego gmina Strumień nie jest tylko rolniczym regionem, rozwija się tutaj również drobny przemysł oraz liczne mniejsze zakłady pracy. Wraz z sąsiednią gminą Chybie, Strumień jest jednym z największych ośrodków hodowli karpia i pstrąga w Polsce. Rolnictwo jest ważnym elementem gospodarki gminy. 9

10 Powierzchnia całej gminy to ponad 58 km², przy liczbie ludności (stan na XII 2013r. wg GUS) , gęstość zaludnienia wynosi 218 osób/km². Liczbę ludności w gminie miejsko wiejskiej Strumień na przestrzeni ostatnich 5 lat prezentuje poniższa tabela. Tabela 3 Ludność w Gminie Strumień wg miejsca zameldowania i płci Wyszczególnienie j.m Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII) ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Gmina Strumień liczyła ogółem (miasto i obszary wiejskie) mieszkańców, natomiast jej powierzchnia to 3792 ha. Gęstość zaludnienia stanowi przy tym 218 os./km² i od kilku lat ta gęstość wzrasta (2009- było 210 os/km²). Przybywa w gminie od lat ludności (w 200 9r. było mieszkańców), utrzymuje się też od lat dodatni przyrost naturalny (na 1000 ludności) w 2013r. stanowił 2,1 (w 2012 r. plus 3,7, w 2011 r. plus 2,0, w 2010 r. plus 4,4) Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Strumień Wyszczególnienie j.m ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba osoba 53,7 53,8 53,8 54,5 55,0 67,1 67,3 69,3 70,7 72,4 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 14,0 21,6 22,0 22,5 23,1 W strukturze ludności Strumień w 2013r. 20,6% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 64,5% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 14,9% osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Liczba pracujących w gminie Strumień to ogółem osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). W tym czasie udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem w gminie wyniósł 6,4%. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, w powiecie cieszyńskim 10%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tym czasie z Gminy Strumień to 446 osób. Gospodarka Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) dla gminy Strumień podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) stanowiły: 977, w tym z sektora publicznego 25, prywatnego

11 Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Strumieniu są firmy z sektora G handel detaliczny i hurtowy (284 firm), z sektora z sektora F budownictwo (133) oraz z sektora C przetwórstwo przemysłowe (121). Infrastruktura techniczna Zasoby mieszkaniowe Gminy Strumień stanowią mieszkania (wg GUS, stanu na XII 2013 r.), a budynki mieszkalne oddane do użytkowania odnotowano 53. Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.): Wodociągi długość czynnej sieci rozdzielczej to 109,8 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt., Kanalizacja długość czynnej sieci rozdzielczej to 4,5 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 147 szt. Korzystający z instalacji (GUS, 2013r.) w % ogółu ludności: wodociągowej 95,2%, kanalizacyjnej 17,9%, gazowej 63,9%. Na obszarach wiejskich gminy Strumień brak jest korzystających z instalacji kanalizacyjnej. Infrastruktura społeczna (wszystkie dane z GUS wg stanu na koniec 2013 r.) Służba zdrowia: 7 przychodni; apteki ogólnodostępne 3; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną Placówki biblioteczne biblioteki i filie ogółem 4, czytelników w ciągu roku. Placówki edukacyjne w gminie Strumień to: 7 przedszkoli dla 455 dzieci; 5 szkół podstawowych (dla 853 uczniów) oraz 3 gimnazja (dla 404 uczniów). W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu ( System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w Charakterystyce strefy śląskiej część południowa wskazano ogólnie dla regionu: Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic- Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków. Do tego regionu zalicza się Gmina Strumień. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło: w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu brak takich danych lokalnych. 11

12 Podsumowanie Gmina Strumień ma swoja specyfikę - posiada atuty m.in. tj.: korzystne położenie, w bliskości kilku różnej wielkości ośrodków miejskich Pszczyny, Jastrzębia Zdroju, Żor, Cieszyna i Skoczowa, przy stopniowo modernizowanej drodze szybkiego ruchu oraz w bezpośredniej bliskości Beskidu Śląskiego; zasoby i walory naturalne. Ma charakter rekreacyjno-turystyczny. Niewielka odległość od miejscowości wypoczynkowych i uzdrowiskowych stwarza możliwości rozwoju sieci hotelarskoturystycznych, a bliskość Jeziora Goczałkowickiego i rzeki Wisły oraz rozlicznych stawów stwarza doskonałe warunki do wędrowania i wypoczynku. Można spotkać tu doskonałe tereny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i jazdy konnej. Rzeka Wisła oraz liczne stawy i zbiorniki wodne dodają nie tylko malowniczości okolicy, ale także rozrywki dla dużej rzeszy wędkarzy. Gmina Strumień z gminą Chybie stanowią jeden z największych w Polsce ośrodków hodowli karpia i pstrąga. Gmina jest ośrodkiem tranzytowym, a z uwagi na stosunkowo peryferyjne położenie względem bardziej zurbanizowanych centrów Pszczyny, Jastrzębia Zdroju, Cieszyna i Skoczowa (co znajduje odbicie także w niższych cenach nieruchomości) staje się bardzo atrakcyjnym miejscem do mieszkania i wypoczynku. Odzwierciedla się to w liczbie ludności i danych demograficznych od lat wzrasta liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia. Gmina miejsko-wiejska Strumień liczy mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 5840 ha. Gęstość zaludnienia stanowi 218 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013r. jest dodatni wyniósł plus 2,1. W Strumieniu dominują działalności gospodarcze dot. handlu, przemysłowego. budownictwa i przetwórstwa Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna gminy Strumień stanowi istotną bazę działań projektowych będącą w trakcie uzgodnień trwają prace nad aktualną strategią rozwoju lokalnego. Potencjał i potrzeby gminy wyznaczają kierunki istotnych działań określone w strategicznych dokumentach. 3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu, powiatu i gminy. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów związanych z perspektywą finansową 2014+: Strategia Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP - zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.). 12

13 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów ( konkurencyjność ), w tym: Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych ( spójność ); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. Krajowy Program Reform 2013 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) cel główny: zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska. Polska Wyzwania rozwojowe Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka klimat. Dylematy, oś czasu i zadania, Rekomendacje. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces, rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów. Regionalne i lokalne dokumenty programowe: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata (Bielsko-Biała, wrzesień 2014 r.) Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego wynikający z priorytetu III Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. 13

14 Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii; Projekt RPO WSL wersja 5.1 z dnia Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie. Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL w zakresie EFRR w. 2.0 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach; Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych; Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych. Program Ochrony Powietrza Strefa bielsko-żywiecka W rozdziale 3 pn. Działania niezbędne do przywrócenia stężeń w powietrzu do poziomów nieprzekraczających poziomy dopuszczalne i docelowe wskazano zadania przewidziane do realizacji. Zaplanowany program naprawczy obejmuje m.in. następujące działania: 1. Ograniczenie emisji powierzchniowej, w tym: kontynuacja działań w zakresie wymiany przestarzałych źródeł ciepła opalanych węglem w obiektach użyteczności publicznej oraz w indywidualnych gospodarstwach domowych. Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego CEL OPERACYJNY 1.4: Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań proekologicznych; Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji CEL OPERACYJNY 2.5. Promocja powiatu jako terenu, na którym przestrzegane są obowiązujące normy ochrony środowiska; Dążenie do spełnienia norm czystości (powietrza, wody, gleb, etc.) ustanawianych przepisami ochrony środowiska. Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego Cel operacyjny:1.4. Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań proekologicznych; Zadanie: Zaproponowanie ujednoliconego w skali powiatu systemu zachęt dla inwestorów decydujących się na zmianę technologii ogrzewania, np. z węglowego na gazowe i inne proekologiczne. Obecnie trwa opracowywanie Strategii Gminy Strumień na lata W strategii zaktualizowanej warsztatowo na lata podtrzymano zapisy w Domenie 2: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Cel Operacyjny 1.2:Ograniczenie emisji zanieczyszczeń; Zadania i projekty: Modernizacja ciepłowni, Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wykorzystaniem rezerw istniejącej ciepłowni w Strumieniu; Realizacja Gminnego programu w zakresie ograniczenia niskiej emisji; Wspieranie w skali Powiatu 14

15 Cieszyńskiego systemu zachęt dla przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strumień na lata Rozdział 6 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii; 6.1 Propozycja przedsięwzięć w grupie użyteczności publicznej możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. 6.3 Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze gminy. Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Strumień na lata z perspektywą do roku 2019 Cel długoterminowy OA.1 Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł; w tym cel krótkoterminowy OA.1.1 Spełnienie standardów, jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw, ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie zapotrzebowania na energię; w tym Przedsięwzięcia: OA Termomodernizacja budynków oświatowych: Przedszkola w Zbytkowie, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bąkowie, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabłociu, Zespołu Szkół w Pruchnej, Zespołu Szkół w Drogomyślu. Polityki horyzontalne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/ nakłada na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych: w Artykule 7 Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w Artykule 8 Zrównoważony rozwój. Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne: Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Polityki horyzontalne Zrównoważony rozwój Zgodność projektu z politykami Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie. Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób W pływ projektu na polityki pozytywny 15

16 racjonalny i oszczędny, ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów. Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. neutralny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL (wersja 5.1) 4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy województwa śląskiego. Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Gminie Strumień. Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami L.p. Nazwa projektu Podmiot realizujący Źródło finansowania Wartość brutto w PLN Stan realizacji przedsięwzięcia 1. Termomodernizacja przedszkola w Zbytkowie Gmina Strumień RPO WŚL ,16 zrealizowany 2. Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu Gmina Strumień RPO WŚL ,58 zrealizowany 3. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strumieniu przy ul. Pawłowickiej 1 Gmina Strumień WFOŚiGW w Katowicach ,92 zrealizowany 4. Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu Gmina Strumień RPO WŚL ,31 zrealizowany 5. Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabłociu Gmina Strumień RPO WSL ,96 planowane 6. Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bąkowie Gmina Strumień RPO WSL ,88 planowane 16

17 7. Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej Gmina Strumień RPO WSL ,00 planowane 8. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologie LED Gmina Strumień RPO WSL ,00 planowane 9. Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pruchnej etap I Gmina Strumień RPO WSL Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu. 5. Analiza instytucjonalna 5.1. Beneficjenci projektu ,00 planowane Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Strumień. Podstawę prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz z późn. zm.). Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, która wykonuje swoje czynności za pomocą Urzędu Miejskiego, będącego jednostką organizacyjną Gminy. Organem wykonawczym wskazanym w ustawie jest Burmistrz, a uchwałodawczym Rada Miejska. Zadania i obowiązki Urzędu Miejskiego i jego komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strumieniu (Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2013 Burmistrza Strumienia z dnia 17 grudnia 2013 r.). Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. Burmistrz kieruje pracą Urzędu osobiście, przy pomocy Zastępcy Burmistrza i Sekretarza. W czasie nieobecności Burmistrza jego obowiązki pełni Zastępca Burmistrza lub Sekretarz w ramach udzielonych upoważnień. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Burmistrza zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu. Skarbnik (główny księgowy budżetu) sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Gminy w zakresie określonym ustawą. Burmistrz jest przełożonym służbowym zatrudnionych w Urzędzie pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty, biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą pracownicy, uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pruchnej oraz mieszkańcy sołectwa Pruchna oraz mieszkańcy gminy Strumień, jako że celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji w budynku użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy. Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent Gmina Strumień. 17

18 5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu Na potrzeby zarządzania projektem powołany zostanie zespół zarządzający, który będzie odpowiadać za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, opracowanie specyfiki przetargowej, wybór wykonawcy, rozliczenie inwestycji, w skład którego wejdą istniejące struktury organizacyjne Urzędu Miejskiego: 1) Referat Inwestycji i Remontów, Referat Promocji i Rozwoju oraz Referat Finansowo Księgowy 2) Referat Inwestycji i Remontów odpowiedzialny będzie m.in. za: a. Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego, b. Utrzymywanie stałych kontaktów z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, c. Sporządzanie sprawozdań oraz innych wymaganych dokumentów związanych z realizacją projektu, d. Przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, e. Uczestnictwo w uzgodnieniach związanych z realizacją inwestycji, f. Sporządzanie harmonogramów i sprawozdań, g. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania. 3) Referat Promocji i Rozwoju odpowiedzialny będzie m.in. za: a. Pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku aplikacyjnego, b. Utrzymywanie stałych kontaktów z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, c. Promocję projektu, d. Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań oraz innych wymaganych dokumentów związanych z realizacją projektu, e. Pomoc przy sporządzaniu wniosków o płatność oraz innych wymaganych dokumentów związanych z realizacją projektu i jego współfinansowaniem ze środków UE. 4) Referat Finansowo Księgowy odpowiedzialny będzie m.in. za: a. Realizowanie płatności na rzecz wykonawcy, b. Pomoc w sporządzaniu wniosków o płatność oraz innych wymaganych dokumentów związanych z realizacją projektu i jego współfinansowaniem ze środków UE, c. Księgowanie otrzymanych refundacji na podstawie złożonych wniosków o płatność, d. Prowadzenie innych spraw księgowo-rozliczeniowych dotyczących projektu. Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu - są przygotowani do realizacji projektu, posiadają wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zagwarantowane. 18

19 6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny Przedmiotem projektu p.n.: Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pruchnej etap II realizowanej w gminie Strumień w powiecie cieszyńskim. W chwili obecnej na działce nr 248/4 znajduje się budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pruchnej przy ul. Głównej 60. Działka jest własnością Gminy Strumień w zarządzie Zespołu Szkół w Pruchnej. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem. Budynek jest nieocieplony. Budynek posiada własną kotłownie zasilaną gazem ziemnym z sieci typu Gz50. Budynek posiada kotły gazowe dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Teren lokalizacji projektu posiada uzbrojenie podstawowe: przyłącze wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe, osadnik ścieków. Obliczenia zużycia gazu ziemnego dla potrzeb c.o i c.w.u. Energia z gazu ziemnego wysokometanowego: 1 m3 gazu daje 8,61 kwh Koszt 1 kwh w gazie ziemnym: 2,45zł/1 m3: 8,61 = 0,28 zł/kwh Przyjmując koszt nośnika = 0,28zł/kWh, wyliczam: Roczne zapotrzebowanie na energię końcową: zł na rok / 0,28 zł/kwh = kwh Stan projektowany Projekt swym zakresem obejmuje: częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż kolektorów słonecznych, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż daszków nad wejściami, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych wraz z pasami podrynnowymi i nadrynnowymi i innymi obróbkami blacharskimi, docieplenie stropodachów i dachów, wykonanie izolacji i docieplenia ścian piwnicznych, wymianę instalacji c.o., wymiana grzejników c.o., montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami. W planowanym zakresie projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. W projekcie należy przyjąć sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność, przy równoczesnej oszczędności kosztów na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji. Tabela 7 Koszty realizacji projektu L.p. Koszt Kwota netto Vat [23%] Kwota brutto 1. Szacowana wartość inwestycji , , ,00 2. Promocja projektu , , ,00 3. Studium wykonalności , , ,00 4. Ekspertyzy, nadzory, wykonanie audytu energetycznego , , ,00 19

20 5. Wykonanie dokumentacji projektowej , , ,00 6. Razem: , , ,00 Źródło: Opracowanie własne a) Podstawowe założenia projektowe: Wymagania co do zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków objętych termomodernizacją. w ocenie eksperta, wymagają dostosowania do zgodności z 329. ust 2. obowiązujących warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniem wartość ta powinna nie przekraczać EP H+W = 65 kwh/(m 2 rok). Wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane i stolarkę okienną dostosować w budynku do zgodności z załącznikiem nr 2 obowiązujących Warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Ocieplenie ścian zewnętrznych dostosować do obowiązujących przepisów U<0,25W/m 2 K, Ocieplenie stropodachu przez dostosować do obowiązujących przepisów U<0,20W/m 2 K, Wymianę stolarki okiennej dostosować do obowiązujących przepisów U<1,3W/m 2 K. b) Ryzyko projektu: Dla pełnej kwalifikowalności kosztów może wystąpić sytuacja, że termomodernizacja musi być kompleksowa, tj. wraz z włączeniem w bilans cieplny nośnika ciepła wykorzystującego źródła energii odnawialnej co wykazano w pkt a). c) Harmonogram prac przygotowawczych i wykonawczych: Opracowanie audytów energetycznych: od 0 do 45 dnia, Wykonanie dokumentacji projektowej: od 45 do120 dnia, Uzyskanie pozwoleń na budowę: od 120 do 185 dnia, Realizacja prac budowlanych: od 185 do 500 dnia. Zakładany przez Beneficjenta termin zakończenia realizacji zadania na okresie: do jest realny. 7. Analiza specyficzna dla sektora W związku z planowanym przedsięwzięciem projektowym, przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową wskutek przeprowadzenia ocieplenia przegród budowlanych, częściową wymianę stolarki okiennej. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dodatkowo wzrośnie z uwagi na modernizację instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych i włączenie instalacji solarnej termicznej dla potrzeb przygotowania c.w.u. Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o: 1. Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96 wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 2. Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu Stan aktualny Stan istniejący przed wdrożeniem projektu przedstawia następujące zapotrzebowanie na zużycie energii: 20

21 energia końcowa: kwh, paliwo: gaz ziemny, wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m 3 ], cena nośnika: 0,28 PLN/kWh zużycia energii końcowej. Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/gj] Emisja [kg/rok] 1. SO 2 0,0024 2,51 2. NO 2 0, ,74 3. CO 0,0088 9,42 4. CO 2 58, ,13 5. Pył 0,0000 0, Sadza 0,0000 0, Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne 7.2. Stan projektowany Stan projektowany zapotrzebowanie na zużycie energii: energia końcowa: kwh, paliwo: gaz ziemny, wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m 3 ], cena nośnika: 0,28 PLN/kWh zużycia energii końcowej. Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/gj] Emisja [kg/rok] 1. SO 2 0,0024 1,59 2. NO 2 0, ,17 3. CO 0,0088 5,95 4. CO 2 58, ,61 5. Pył 0,0000 0, Sadza 0,0000 0, Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych L.p. Emitowane zanieczyszczenie Stan istniejący [kg/rok] Stan projektowany [kg/rok] Efekt ekologiczny [kg/rok] Redukcja emisji [%] 1. SO 2 2,51 1,59 0, ,81 2. NO 2 47,74 30,17 17,57 36,81 21

22 3. CO 9,42 5,95 3,47 36,81 4. CO , , ,52 36,81 5. Pył 0,0157 0,0099 0, ,81 6. Sadza 0,0000 0,0000 0, ,00 7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 0, ,00 Źródło: Opracowanie własne 8. Analiza wariantowa Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania: Wariant I realizacja inwestycji w ograniczonym zakresie. Wariant ten zakłada wyłącznie pomniejszenie energii użytkowej poprzez podjęcie czynności związanych z ograniczeniem strat ciepła przez wyselekcjonowane przegrody budowlane o największym przenikaniu ciepła. Wariant ten zakład: a) Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach ogrzewanych z pominięciem okien pomieszczeń o temperaturze użytkowej niższej od 16ºC, b) Ocieplenie przegród w miejscu największych mostków termicznych na podstawie badania kamerą termowizyjną. Wariant ten został odrzucony w kilku powodów: brak możliwości spełnienia wymogów 329 ust. 2. Dz.U Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a tym samym brak możliwości uzyskania pozwolenia na termomodernizację budynku. Koszt tego wariantu wynosi o ok. 60%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6. Pozostałe środki na nakłady inwestycyjne zostałyby spożytkowanie przez Gminę Strumień na realizację innych zadań związanych z ograniczaniem wskaźnika Eu w budynku, bądź stopniowe przeznaczanie środków z planowanego wkładu własnego, na wykonanie remontów w ograniczonym zakresie. Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6. Wariant III rozszerzenie zakresu zadania. Zakładał on większą realizację zadania modernizacyjnego w budynku np. montaż instalacji solarnej fotowoltaicznej Wariant ten został odrzucony w następujących powodów: zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji, brak przestrzeni dachowej od strony południowej po zamontowaniu instalacji solarnej termicznej. nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Gminy Strumień. Koszt tego wariantu wynosi o ok. 130%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6. Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjąć wariant II. 22

23 9. Analiza środowiskowa Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu roku. 1. Aktualny stan obiektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Głównej 60 w Pruchnej jest obiektem modułowym, jednokondygnacyjnym, z dwuspadowym dachem. Znaczną powierzchnię ścian budynków zajmują okna. Ściany zewnętrzne otynkowane, elewacja w dobrym stanie. 2. Stwierdzone miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków i nietoperzy (wizja lokalna i wywiad): Na ścianie frontowej znajduje się gniazdo oknówki (Delichon urbicum) sprawiające wrażenie zasiedlonego w sezonie lęgowym. 3. Potencjalne miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków i nietoperzy (wizja lokalna): Na powierzchni elewacji budynku stwierdzono nieliczne niezabezpieczone otwory. 4. Rekomendacje środowiskowe dla projektu: W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu, po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej. a) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) obejmuje dwie części: wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków (i/lub nietoperzy), a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich liczebności, zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk, kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu z harmonogramem i technikami wykonania remontu obiektu. b) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu. c) Zgodnie z zaleceniami RDOŚ harmonogram inwentaryzacji powinien być następujący: Kwiecień - sprawdzenie obiektu pod kątem występowania siedlisk ptaków i nietoperzy: szczeliny dylatacyjne, szczeliny miedzy płytami, ubytki cegieł, otwory technologiczne, szczeliny za rynnami, szczeliny pod parapetami okiennymi, otwory wentylacyjne w stropodachu, inne otwory do strychów i stropodachu (miejsca zasiedlane przez wróblowe, gołębie miejskie, pustułki), półki, gzymsy, duże wnęki, wnęki balkonowe, parapety okien niedostępnych (miejsca wybierane na założenie gniazda przez gołębiowe i pustułki), pnącza na elewacji budynku, wnęki balkonowe (miejsca wybierane przez wróblowe i gołębiowe), 23