Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie

Transkrypt

1 Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie Bielsko-Biała, 2014

2 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek 2

3 Spis treści 1. Charakterystyka projektu Tytuł i definicja projektu Lokalizacja projektu Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Analiza terytorialna Zgodność z politykami strategicznymi Komplementarność projektu Analiza instytucjonalna Beneficjenci projektu Wykonalność instytucjonalna projektu Analiza techniczna i technologiczna Analiza specyficzna dla sektora Stan aktualny Stan projektowany Analiza wariantowa Analiza środowiskowa Analiza prawna i pomoc publiczna Analiza finansowo-ekonomiczna Wykonalność i trwałość projektu Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Plan wdrożenia projektu Raport z konsultacji społecznych Zakończenie Bibliografia Spis tabel Tabela 1 Wskaźnik rezultatu... 9 Tabela 2 Wskaźnik produktu... 9 Tabela 3 Ludność w Gminie Strumień wg miejsca zameldowania i płci Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Strumień Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami

4 Tabela 7 Koszty realizacji projektu Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy Tabela 13 Koszty operacyjne Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu Tabela 15 Dofinansowanie projektu Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie Tabela 18 Plan wdrożenia projektu Spis rysunków Rysunek 1 Bąków na mapie województwa śląskiego... 6 Rysunek 2 Gmina Strumień na mapie Województwa Śląskiego i powiatu cieszyńskiego... 6 Rysunek 3 Położenie wsi Bąków na tle gminy

5 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej siedzibę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie w gminie Strumień, przy ul. Głównej 62. W ramach realizacji projektu planowane są następujące roboty: instalację centralnego ogrzewania grzejnikową dla starej części budynku, instalację centralnego ogrzewania grzejnikową dla nowej części budynku, wymianę podgrzewaczy c.w.u. na nowe, instalację solarną dla celów podgrzewu c.w.u. pomieszczeń sanitarnych sali gimnastycznej. Obecne w budynku znajduje się kotłownia gazowa. Kotłowania wyposażona jest w kocioł gazowy o mocy 130kW zasila gazem ziemnym. Projekt swym zakresem obejmuje: Modernizację instalację centralnego ogrzewania grzejnikową dla starej części budynku, Modernizację instalację centralnego ogrzewania grzejnikową dla nowej części budynku, Wymianę podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej na wysokosprawne Montaż instalacji solarnej termicznej dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniach sanitarnych sali gimnastycznej. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się energochłonność sektora publicznego i zmniejszy się zapotrzebowanie na energię. W efekcie nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców Lokalizacja projektu Bąków wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Strumień. Lokalizacja projektu w miejscowości Bąków przy ul. Głównej 62. 5

6 Rysunek 1 Bąków na mapie województwa śląskiego Źródło: Rysunek 2 Gmina Strumień na mapie Województwa Śląskiego i powiatu cieszyńskiego Źródło: Źródło:

7 Rysunek 3 Położenie wsi Bąków na tle gminy Źródło: Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata (wersja 5.1) w ramach osi priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL : zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, poprawa jakości powietrza w regionie. Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu - celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL , które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do przedmiotowego projektu jako: 1. Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, 7

8 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia projektów w formule projektów typu słoneczne gminy (tu: np. niskoemisyjne gminy) - realizowanych głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich. W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu. Przedmiotowy projekt wpisuje się w 1 i 3 z przykładowych rodzajów projektów. Wskaźniki Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata (wersja 5.1) planowanymi rezultatami wsparcia likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia. W ramach przedmiotowego działania zmodernizowany energetycznie zostanie 1 budynek siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie w gminie Strumień, przy ul. Głównej 62. Beneficjent wskazał ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów na poziomie kw/rok. Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie obowiązujące RPO WSL (wersja 5.1) oraz wyniki ich obliczeń na podstawie audytu terenowego przeprowadzonego w 2014 r. na potrzeby niniejszej analizy: 8

9 Tabela 1 Wskaźnik rezultatu L.p. 1. Wskaźnik Emisja zanieczyszczeń gazowych Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Tabela 2 Wskaźnik produktu Jednostka pomiaru [t/r] Źródło danych Audyt terenowy z 2014 r. Wartość bazowa Wartość docelowa (2019) 69,12 50,12 L.p. Wskaźnik Jednostka pomiaru Źródło danych Wartość bazowa Wartość docelowa (2019) Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] [szt.] [szt.] Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze/ dokumentacja księgowa 0 Brak danych 0 Brak danych 0 1 Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa. 9

10 2. Analiza terytorialna Bąków wieś sołecka w gminie Strumień w powiecie cieszyńskim w województwie śląskim. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, geograficznie zaś leży w regionie Dolina Górnej Wisły, będącej częścią Kotliny Oświęcimskiej. Powierzchnia sołectwa wynosi 591 ha, a liczba ludności 1477, co daje gęstość zaludnienia równą 249,9 os./km² (dane za: Bąków administracyjnie jest integralną częścią (sołectwem) gminy Strumień. Gmina Strumień to gmina miejsko-wiejska, leży w południowej części województwa śląskiego i północnej części powiatu cieszyńskiego. W skład gminy wchodzą miasto Strumień oraz sołectwa: Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Zabłocie i Zbytków. Gmina Strumień graniczy z: od południa z gminami: Hażlach, Dębowiec, Skoczów, od zachodu z gminą Zebrzydowice, od północy z gminami: Pawłowice, Pszczyna, poprzez Zbiornik Goczałkowicki z gminą Goczałkowice, od wschodu z gminą Chybie. Gmina Strumień położona jest w pobliżu granicy państwowej z Republiką Czeską oraz trzech przejść granicznych w Cieszynie, Zebrzydowicach i Chałupkach. Przez obszar Gminy przebiega droga krajowa DK-81 o dużym znaczeniu komunikacyjnym, umożliwiająca połączenie ze Skoczowem oraz ośrodkami turystycznymi takimi jak Ustroń i Wisła, droga wojewódzka DW 938 prowadząca w kierunku Cieszyna i dalej na terytorium Republiki Czeskiej oraz droga wojewódzka DW 939 relacji Pszczyna Strumień. Przez teren Gminy przebiega: 7,8 km dróg krajowych; 9,4 km dróg wojewódzkich; 37,08 km powiatowych; 114,8 km dróg gminnych, z czego 80 km to drogi o nawierzchni bitumicznej. Drogi powiatowe, gminne lokalne realizują przede wszystkim powiązania komunikacyjne wewnątrz gminy oraz powiązania lokalne z miejscowościami w gminach sąsiadujących. Stwarza to możliwość rozwoju działalności turystycznej, hotelowej, gastronomicznej, a także rekreacyjnej. Strumień to gmina o charakterze rolniczo-hodowlanym, aż 91,6% powierzchni gminy stanowią grunty pozostające w użytkowaniu rolniczym, leśnym lub jako nieużytki. W strukturze użytkowania zdecydowanie przeważają grunty orne, stanowiące około 49% powierzchni gminy. Niezależnie od tego gmina Strumień nie jest tylko rolniczym regionem, rozwija się tutaj również drobny przemysł oraz liczne mniejsze zakłady pracy. Wraz z sąsiednią gminą Chybie, Strumień jest jednym z największych ośrodków hodowli karpia i pstrąga w Polsce. Rolnictwo jest ważnym elementem gospodarki gminy. Powierzchnia całej gminy to ponad 58 km², przy liczbie ludności (stan na XII 2013 r. wg GUS) , gęstość zaludnienia wynosi 218 osób/km². Liczbę ludności w gminie miejsko-wiejskiej Strumień na przestrzeni ostatnich 5 lat prezentuje poniższa tabela. Tabela 3 Ludność w Gminie Strumień wg miejsca zameldowania i płci Wyszczególnienie j.m Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII) ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 10

11 Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Gmina Strumień liczyła ogółem (miasto i obszary wiejskie) mieszkańców, natomiast jej powierzchnia to 3792 ha. Gęstość zaludnienia stanowi przy tym 218 os./km² i od kilku lat ta gęstość wzrasta ( było 210 os/km²). Przybywa w gminie od lat ludności (w 2009 r. było mieszkańców), utrzymuje się też od lat dodatni przyrost naturalny (na 1000 ludności) w 2013r. stanowił 2,1 (w 2012 r. plus 3,7, w 2011 r. plus 2,0, w 2010 r. plus 4,4) Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Strumień Wyszczególnienie j.m ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba osoba 53,7 53,8 53,8 54,5 55,0 67,1 67,3 69,3 70,7 72,4 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 14,0 21,6 22,0 22,5 23,1 W strukturze ludności Strumień w 2013 r. 20,6% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 64,5% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 14,9% osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Liczba pracujących w gminie Strumień to ogółem osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). W tym czasie udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem w gminie wyniósł 6,4%. Na koniec czerwca 2014r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, w powiecie cieszyńskim 10%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tym czasie z Gminy Strumień to 446 osób. Gospodarka Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013r.) dla gminy Strumień - podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) stanowiły: 977, w tym z sektora publicznego 25, prywatnego 952. Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Strumieniu są firmy z sektora G handel detaliczny i hurtowy (284 firm), z sektora z sektora F budownictwo (133) oraz z sektora C przetwórstwo przemysłowe (121). Infrastruktura techniczna Zasoby mieszkaniowe Gminy Strumień stanowią mieszkania (wg GUS, stanu na XII 2013r.), a budynki mieszkalne oddane do użytkowania odnotowano 53. Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.): Wodociągi długość czynnej sieci rozdzielczej to 109,8 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt., Kanalizacja długość czynnej sieci rozdzielczej to 4,5 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 147 szt. Korzystający z instalacji (GUS, 2013 r.) w % ogółu ludności: wodociągowej 95,2%, 11

12 kanalizacyjnej 17,9%, gazowej 63,9%. Na obszarach wiejskich gminy Strumień brak jest korzystających z instalacji kanalizacyjnej. Infrastruktura społeczna (wszystkie dane z GUS wg stanu na koniec 2013 r.) Służba zdrowia: 7 przychodni; apteki ogólnodostępne 3; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną Placówki biblioteczne - biblioteki i filie ogółem 4; gdzie odnotowano czytelników w ciągu roku. Placówki edukacyjne w gminie Strumień to: 7 przedszkoli dla 455 dzieci; 5 szkół podstawowych (dla 853 uczniów) oraz 3 gimnazja (dla 404 uczniów). W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu ( System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w Charakterystyce strefy śląskiej część południowa wskazano ogólnie dla regionu: Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic- Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków. Do tego regionu zalicza się Gmina Strumień. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło: w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu brak takich danych lokalnych. Podsumowanie Gmina Strumień ma swoja specyfikę - posiada atuty m.in. tj.: korzystne położenie, w bliskości kilku różnej wielkości ośrodków miejskich Pszczyny, Jastrzębia Zdroju, Żor, Cieszyna i Skoczowa, przy stopniowo modernizowanej drodze szybkiego ruchu oraz w bezpośredniej bliskości Beskidu Śląskiego; zasoby i walory naturalne. Ma charakter rekreacyjno - turystyczny. Niewielka odległość od miejscowości wypoczynkowych i uzdrowiskowych stwarza możliwości rozwoju sieci hotelarskoturystycznych, a bliskość Jeziora Goczałkowickiego i rzeki Wisły oraz rozlicznych stawów stwarza doskonałe warunki do wędrowania i wypoczynku. Można spotkać tu doskonałe tereny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i jazdy konnej. Rzeka Wisła oraz liczne stawy i zbiorniki wodne dodają nie tylko malowniczości okolicy, ale także rozrywki dla dużej rzeszy wędkarzy. Gmina Strumień z gminą Chybie stanowią jeden z największych w Polsce ośrodków hodowli karpia i pstrąga. Gmina jest ośrodkiem tranzytowym, a z uwagi na stosunkowo peryferyjne położenie względem bardziej zurbanizowanych centrów Pszczyny, Jastrzębia Zdroju, Cieszyna i Skoczowa (co znajduje odbicie także w niższych cenach nieruchomości) staje się bardzo atrakcyjnym miejscem 12

13 do mieszkania i wypoczynku. Odzwierciedla się to w liczbie ludności i danych demograficznych od lat wzrasta liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia. Gmina miejsko-wiejska Strumień liczy mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 5840 ha. Gęstość zaludnienia stanowi 218 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013r. jest dodatni wyniósł plus 2,1. W Strumieniu dominują działalności gospodarcze dot. handlu, przemysłowego. budownictwa i przetwórstwa Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna gminy Strumień stanowi istotną bazę działań projektowych będącą w trakcie uzgodnień trwają prace nad aktualną strategią rozwoju lokalnego. Potencjał i potrzeby gminy wyznaczają kierunki istotnych działań określone w strategicznych dokumentach. 3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu, powiatu i gminy. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów związanych z perspektywą finansową 2014+: Strategia Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP - zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów ( konkurencyjność ), w tym: Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych ( spójność ); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. Krajowy Program Reform 2013 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) cel główny: zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu 13

14 środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska. Polska Wyzwania rozwojowe Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka klimat. Dylematy, oś czasu i zadania, Rekomendacje. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów. Regionalne i lokalne dokumenty programowe: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata (Bielsko-Biała, wrzesień 2014 r.) Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego wynikający z priorytetu III Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. Projekt RPO WSL wersja 5.1 z dnia Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie. Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL w zakresie EFRR w. 2.0 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. 14

15 Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach; Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych; Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych. Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego CEL OPERACYJNY 1.4: Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań proekologicznych; Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji CEL OPERACYJNY 2.5. Promocja powiatu jako terenu, na którym przestrzegane są obowiązujące normy ochrony środowiska; Dążenie do spełnienia norm czystości (powietrza, wody, gleb, etc.) ustanawianych przepisami ochrony środowiska. Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego Cel operacyjny:1.4. Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań proekologicznych; Zadanie: Zaproponowanie ujednoliconego w skali powiatu systemu zachęt dla inwestorów decydujących się na zmianę technologii ogrzewania, np. z węglowego na gazowe i inne proekologiczne. Obecnie trwa opracowywanie Strategii Gminy Strumień na lata W strategii zaktualizowanej warsztatowo na lata podtrzymano zapisy w Domenie 2: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Cel Operacyjny 1.2:Ograniczenie emisji zanieczyszczeń; Zadania i projekty: Modernizacja ciepłowni, Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wykorzystaniem rezerw istniejącej ciepłowni w Strumieniu; Realizacja Gminnego programu w zakresie ograniczenia niskiej emisji; Wspieranie w skali Powiatu Cieszyńskiego systemu zachęt dla przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strumień na lata Rozdział 6 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii; 6.1 Propozycja przedsięwzięć w grupie użyteczności publicznej możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. 6.3 Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze gminy. Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Strumień na lata z perspektywą do roku 2019 Cel długoterminowy OA.1 Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł; w tym cel krótkoterminowy OA.1.1 Spełnienie standardów, jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw, ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie zapotrzebowania na energię; w tym Przedsięwzięcia: OA Termomodernizacja budynków oświatowych: Przedszkola w Zbytkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabłociu, Zespołu Szkół w Pruchnej, Zespołu Szkół w Drogomyślu. 15

16 Polityki horyzontalne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 nakłada na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych: w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój. Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne: Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Polityki horyzontalne Zrównoważony rozwój Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Zgodność projektu z politykami Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie. Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów. Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. W pływ projektu na polityki pozytywny neutralny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL (wersja 5.1). 4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy województwa śląskiego. Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Gminie Strumień. 16

17 Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami L.p. Nazwa projektu Podmiot realizujący Źródło finansowania Wartość brutto w PLN Stan realizacji przedsięwzięcia 1. Termomodernizacja przedszkola w Zbytkowie 2. Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu 3. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strumieniu przy ul. Pawłowickiej 1 4. Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu 5. Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pruchnej etap I i II 6. Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabłociu 7. Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej 8. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologie LED Gmina Strumień Gmina Strumień Gmina Strumień Gmina Strumień Gmina Strumień Gmina Strumień Gmina Strumień Gmina Strumień RPO WŚL RPO WŚL WFOŚiGW w Katowicach RPO WŚL RPO WSL RPO WSL RPO WSL RPO WSL ,16 zrealizowany ,58 zrealizowany ,92 zrealizowany ,31 zrealizowany I etap ,00 II etap ,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu planowane ,96 planowane ,00 planowane ,00 planowane 17

18 5. Analiza instytucjonalna 5.1. Beneficjenci projektu Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Strumień. Podstawę prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz z późn. zm.). Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, która wykonuje swoje czynności za pomocą Urzędu Miejskiego, będącego jednostką organizacyjną Gminy. Organem wykonawczym wskazanym w ustawie jest Burmistrz, a uchwałodawczym Rada Miejska. Zadania i obowiązki Urzędu Miejskiego i jego komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strumieniu (Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2013 Burmistrza Strumienia z dnia 17 grudnia 2013 r.). Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. Burmistrz kieruje pracą Urzędu osobiście, przy pomocy Zastępcy Burmistrza i Sekretarza. W czasie nieobecności Burmistrza jego obowiązki pełni Zastępca Burmistrza lub Sekretarz w ramach udzielonych upoważnień. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Burmistrza zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu. Skarbnik (główny księgowy budżetu) sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Gminy w zakresie określonym ustawą. Burmistrz jest przełożonym służbowym zatrudnionych w Urzędzie pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty, biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą pracownicy, uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strumieniu oraz mieszkańcy gminy Strumień, jako że celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji w budynku użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy. Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent Gmina Strumień Wykonalność instytucjonalna projektu Na potrzeby zarządzania projektem powołany zostanie zespół zarządzający, który będzie odpowiadać za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, opracowanie specyfiki przetargowej, wybór wykonawcy, rozliczenie inwestycji, w skład którego wejdą istniejące struktury organizacyjne Urzędu Miejskiego: 1) Referat Inwestycji i Remontów, Referat Promocji i Rozwoju oraz Referat Finansowo-Księgowy 2) Referat Inwestycji i Remontów odpowiedzialny będzie m.in. za: a. Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego, b. Utrzymywanie stałych kontaktów z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, c. Sporządzanie sprawozdań oraz innych wymaganych dokumentów związanych z realizacją projektu, d. Przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, e. Uczestnictwo w uzgodnieniach związanych z realizacją inwestycji, f. Sporządzanie harmonogramów i sprawozdań, 18

19 g. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania. 3) Referat Promocji i Rozwoju odpowiedzialny będzie m.in. za: a. Pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku aplikacyjnego, b. Utrzymywanie stałych kontaktów z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, c. Promocję projektu, d. Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań oraz innych wymaganych dokumentów związanych z realizacją projektu, e. Pomoc przy sporządzaniu wniosków o płatność oraz innych wymaganych dokumentów związanych z realizacją projektu i jego współfinansowaniem ze środków UE. 4) Referat Finansowo Księgowy odpowiedzialny będzie m.in. za: a. Realizowanie płatności na rzecz wykonawcy, b. Pomoc w sporządzaniu wniosków o płatność oraz innych wymaganych dokumentów związanych z realizacją projektu i jego współfinansowaniem ze środków UE, c. Księgowanie otrzymanych refundacji na podstawie złożonych wniosków o płatność, d. Prowadzenie innych spraw księgowo-rozliczeniowych dotyczących projektu. Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu - są przygotowani do realizacji projektu, posiadają wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zagwarantowane. 6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny Przedmiotem projektu p.n.: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie realizowanej w gminie Strumień w powiecie cieszyńskim. W chwili obecnej na działce nr 214/58 znajduje się budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie przy ul. Głównej 32. Działka jest własnością Gminy Strumień. Budynek w chwili obecnej pełni funkcje zespołu szkolno-przedszkolnego obejmującą szkołę podstawową oraz przedszkole. Część budynku w którym znajduje się szkoła jest budynkiem piętrowym z częściowym podpiwniczeniem. Budynek szkoły jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej i posiada stropodach niewentylowany częściowo o konstrukcji drewnianej a częściowo z płyt korytkowych. Budynek sali gimnastycznej jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczków gazobetonowych. Obecne w budynku znajduje się kotłownia gazowa. Kotłowania wyposażona jest w kocioł gazowy o mocy 130 kw zasila gazem ziemnym typu Gz50. Kotłownia została zmodernizowana w 1999 roku i jest w dobrym stanie technicznym. Istniejące przewody instalacji c.o. w kotłowni nie posiadają izolacji termicznej. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wodna pompowa z rozdziałem dolnym. Instalacja jest w złym stanie technicznym. Budynek szkoły jest nieocieplony. Ze względu na dobry stan kotłowni, pomp oraz armatury nie planuje 19

20 się przebudowy istniejącej kotłowni, a jedynie włączenie wymienianej instalacji do istniejących obiegów kotłowych. Teren lokalizacji projektu posiada uzbrojenie podstawowe: przyłącze wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe, osadnik ścieków, Roczne zapotrzebowanie na energię końcową: GJ, Kubatura części ogrzewanej: 5 445m 3, Powierzchnia części ogrzewanej: m 2. Stan projektowany Projekt swym zakresem obejmuje: Modernizację instalację centralnego ogrzewania grzejnikową dla starej części budynku, Modernizację instalację centralnego ogrzewania grzejnikową dla nowej części budynku, Wymianę podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej na wysokosprawne Montaż instalacji solarnej termicznej dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniach sanitarnych sali gimnastycznej. Projektowane grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne oraz zawory odcinające powrotne z pamięcią nastawy na podłączeniu grzejników, umożliwiające odłączenie grzejnika od instalacji. Zastosowanie zaworów regulacyjnych z głowicami termostatycznymi zapewni indywidualne sterowanie procesami rozdziału i dostawy energii cieplnej do poszczególnych grzejników. Umożliwi to utrzymanie temperatur wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach na pożądanym poziomie, odpowiadającym rzeczywistym potrzebom zapotrzebowania na ciepło. Dla podgrzewu c.w.u. pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej przewiduje się instalację solarną składającą się z 2 kolektorów z jednowężownicowym zbiornikiem c.w.u. wyposażonym dodatkowo w grzałkę elektryczną o pojemności 300l. W planowanym zakresie projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. W projekcie należy przyjąć sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność, przy równoczesnej oszczędności kosztów na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji. Tabela 7 Koszty realizacji projektu L.p. Koszt Kwota netto Vat [23%] Kwota brutto 1. Szacowana wartość inwestycji , , ,88 2. Promocja projektu , , ,00 3. Studium wykonalności , , ,00 4. Ekspertyzy, nadzory, aktualizacja audytu energetycznego , , ,00 5. Aktualizacja dokumentacji projektowej , , ,00 6. Razem: , , ,88 Źródło: Opracowanie własne 20

21 a) Podstawowe założenia projektowe: Wymagania co do zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków objętych termomodernizacją. W ocenie eksperta, wymagają dostosowania do zgodności z 329. ust 2. obowiązujących warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniem wartość ta powinna nie przekraczać EP H+W = 65 kwh/(m 2 rok). b) Ryzyko projektu: Dla pełnej kwalifikowalności kosztów może wystąpić sytuacja, że termomodernizacja musi być kompleksowa, tj. wraz z włączeniem w bilans cieplny nośnika ciepła wykorzystującego źródła energii odnawialnej co wykazano w pkt. a). c) Harmonogram prac przygotowawczych i wykonawczych: Opracowanie audytów energetycznych: od 0 do 45 dnia, Wykonanie dokumentacji projektowej: od 45 do120 dnia, Uzyskanie pozwoleń na budowę: od 120 do 185 dnia, Realizacja prac budowlanych: od 185 do 500 dnia. Zakładany przez Beneficjenta termin zakończenia realizacji zadania na okresie: do jest realny. 7. Analiza specyficzna dla sektora W związku z planowanym przedsięwzięciem projektowym, przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową z uwagi na modernizację instalacji c.o., i wymianę podgrzewaczy dla c.w.u. i montaż instalacji solarnej termicznej. Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o: 1. Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96 wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 2. Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu Stan aktualny Stan istniejący przed wdrożeniem projektu przedstawia następujące zapotrzebowanie na zużycie energii: energia końcowa: GJ, paliwo: gaz ziemny, wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m 3 ], cena nośnika: 0,28 PLN/kWh zużycia energii końcowej. Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/gj] Emisja [kg/rok] 1. SO 2 0,0024 2,76 2. NO 2 0, ,48 3. CO 0, ,36 4. CO 2 58, ,82 21

22 5. Pył 0,0000 0, Sadza 0,0000 0, Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne 7.2. Stan projektowany Stan projektowany zapotrzebowanie na zużycie energii: energia końcowa: 854 GJ, paliwo: gaz ziemny, wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m 3 ], cena nośnika: 0,28 PLN/kWh zużycia energii końcowej. Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/gj] Emisja [kg/rok] 1. SO 2 0,0024 2,01 2. NO 2 0, ,18 3. CO 0,0088 7,54 4. CO 2 58, ,29 5. Pył 0,0000 0, Sadza 0,0000 0, Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych L.p. Emitowane zanieczyszczenie Stan istniejący [kg/rok] Stan projektowany [kg/rok] Efekt ekologiczny [kg/rok] Redukcja emisji [%] 1. SO 2 2,76 2,01 0, ,26 2. NO 2 52,48 38,18 14,31 27,26 3. CO 10,36 7,54 2,82 27,26 4. CO , , ,53 27,26 5. Pył 0,0173 0,0126 0, ,26 6. Sadza 0,0000 0,0000 0, ,00 7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 0, ,00 Źródło: Opracowanie własne 22

23 8. Analiza wariantowa Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania: Wariant I realizacja inwestycji w ograniczonym zakresie. Wariant ten zakłada wyłącznie pomniejszenie energii końcowej poprzez podjęcie czynności : zamontowanie otulin termoizolacyjnych na przewodach rozprowadzających instalacji c.o., zamontowanie rekuperatora ciepła w pomieszczeniach o strumieniu wentylacji > 3. Wariant ten został odrzucony w kilku powodów: brak możliwości uzyskania wskaźnika projektu, brak możliwości efektywnego ograniczenia kosztów eksploatacji. Koszt tego wariantu wynosi o ok. 50%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6. Pozostałe środki na nakłady inwestycyjne zostałyby spożytkowanie przez Gminę Strumień na realizację innych zadań związanych z ograniczaniem wskaźnika Eu w budynku, bądź stopniowe przeznaczanie środków z planowanego wkładu własnego, na wykonanie remontów w ograniczonym zakresie. Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6. Wariant III rozszerzenie zakresu zadania. Zakładał on większą realizację zadania modernizacyjnego w budynku przewidującego możliwość obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną wskutek wykorzystania odnawialnych źródeł energii: np. wymianę nośnika energii na nośnik odnawialny kocioł na biomasę. Wariant ten został odrzucony w następujących powodów: zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji, zwiększone koszty eksploatacyjne, nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Gminy Strumień. Koszt tego wariantu wynosi o ok. 130%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6. Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjąć wariant II. 9. Analiza środowiskowa Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu roku. 1. Aktualny stan obiektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Głównej 62 w Bąkowie jest obiektem modułowym, dwukondygnacyjnym, przykrytym stropodachem. Ściany zewnętrzne otynkowane. 2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu: Ponieważ projekt zakłada instalację centralnego ogrzewania grzejnikową dla starej części budynku, instalację centralnego ogrzewania grzejnikową dla nowej części budynku, wymianę podgrzewaczy c.w.u. na nowe, instalację solarną dla celów podgrzewu c.w.u. pomieszczeń sanitarnych sali gimnastycznej, nie ma konieczności wykonania ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej. 23

24 3. Ryzyko środowiskowe w projekcie: Planowane prace remontowe dotyczące modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. 10. Analiza prawna i pomoc publiczna Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bąkowie. W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania inwestycyjne: instalacja centralnego ogrzewania grzejnikową dla starej części budynku, instalacja centralnego ogrzewania grzejnikową dla nowej części budynku, wymiana podgrzewaczy c.w.u. na nowe, instalacja solarną dla celów podgrzewu c.w.u. pomieszczeń sanitarnych sali gimnastycznej. Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż Beneficjent jest ich właścicielem. Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana. Projekt nie będzie generował przychodów. Gmina Strumień posiada kompletną dokumentację techniczną dotyczącą projektu. W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców przede wszystkim wykonawcy robót budowlanych objętych termomodernizacją wraz z dostawą elementów tej termomodernizacji, ale przede wszystkim podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie ewentualnie wymaganego studium wykonalności, audytora energetycznego, podmiotu nadzorującego wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania. Konieczne jest również wybranie podmiotu, który wykona audyt termomodernizacyjny budynku, w związku z brakiem jego opracowania do tej pory. Nie można pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości wykonać tego własnymi siłami (za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje takie dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań. Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt, iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego to wybór wykonawców możliwy będzie jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki 24