UWAGA: Jeżeli operator wykona wydruk lub podgląd wydruku: Faktura DDS, UE i Duplikat, to po wydruku dokument faktury zostanie zapisany na stałe.

Transkrypt

1 Wersja 3.42 Firmy++ 1. Dostosowanie programu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 W Rozporządzeniu MF z dnia 14 marca 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy, Ministerstwo Finansów uprościło obrót towarami węglowymi. Jedną z głównych zmian, jaka jest wprowadzona tym rozporządzeniem to nowy wzór dokumentu dostawy. W związku z tą zmianą w programie FPP zostały wprowadzone nowe wydruki dokumentów dostaw. 1.2 Faktura, jako dokument dostawy Zgodnie z rozporządzeniem dokumentem dostawy może być wydruk dokumentu Faktury VAT. W menu wydruków towarzyszących fakturze zostały dołożone kolejne typy wydruku: Faktura DDS (dla obrotu krajowego), UE (dla obrotu unijnego) i DUPLIKAT. Na tych wydrukach znajdują się wszystkie dane wymagane przez rozporządzenie, czyli między innymi: nazwa, kod CN, ilość wyrobów węglowych, przeznaczenie uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy, podpis podmiotu sprzedającego oraz podpis podmiotu odbierającego. Aby wydrukować fakturę, która jednocześnie będzie dokumentem dostawy należy zwolnić z akcyzy towary znajdujące się na niej. Operator musi pamiętać, aby przed wydrukiem faktury uzupełnić przyczynę zwolnienia z akcyzy. Jeżeli cały dokument jest zwolniony na podstawie jednego przeznaczenia uprawniającego do zwolnienia, to przeznaczenie wskazuje się dla całego dokumentu, naciskając <CTRL+A> na transakcji, następnie na oknie Podatek akcyzowy naciskając <TAB> i wyborze odpowiedniego zwolnienia z listy zwolnień od akcyzy. Jeżeli każda pozycja ma inne przeznaczenie uprawniające do zwolnienia, operator musi wskazać to przeznaczenie na każdej pozycji dokumentu zwolnionej z akcyzy, po naciśnięciu klawiszy <CTRL+A>. UWAGA: Gdy chociaż jeden z towarów ma zaznaczony parametr zwolnienie z akcyzy i wskazaną przyczynę zwolnienia to dla takiej faktury nie działa funkcja kompresji pozycji. UWAGA: Jeżeli operator wykona wydruk lub podgląd wydruku: Faktura DDS, UE i Duplikat, to po wydruku dokument faktury zostanie zapisany na stałe. Po wydruku (podglądzie) faktury, jako dokumentu dostawy, automatycznie na liście dokumentów dostawy zapisuje się faktura. Dokument ten ma typ FA, jest uwzględniany na wydruku zestawień dokumentów dostawy oraz na ewidencji wyrobów węglowych użytych do celów zwolnionych. 1.3 Wydruk uproszczony DDS Wydruk ten jest zgodny ze wzorem wydruku opublikowanym w załączniku do Rozporządzenia MF z dnia 14 marca 2012r. (poz. 307). W kolumnie Nazwa i kod CN wyrobu węglowego, drukuje się czteroznakowy kod CN. Wydruk ten jest dostosowany do drukarek igłowych z 10 calowym wałkiem. 1.4 Wydruk pionowy Wydruk ten jest wzorowany na załączniku wydruku dokumentu dostawy do Rozporządzenia MF z dnia 19 grudnia Różni się przede wszystkim tym, że jest wydrukiem pionowym i w przypadku kilku pozycji mieści się na jednej stronie. Wydruk ten jest dostosowany do drukarek igłowych z 10 calowym wałkiem. Na wydruku kod CN jest czteroznakowy. 1

2 2. Dokumenty dostawy do transakcji PA W wersji 3.42 została wprowadzona możliwość bezpośredniego przekształcenia paragonu do dokumentu dostawy. W związku z nową funkcjonalnością, na paragonach parametr: Wszystkie towary są zwolnione od akcyzy jest domyślnie włączony. Aby przekształcić Paragon do dokumentu dostawy należy wejść na listę paragonów, ustawić kursor na paragonie, do którego ma być generowany dokument dostawy i nacisnąć <CTRL+D>. Jeżeli paragon, do którego został utworzony dokument dostawy zostanie przekształcony do faktury, to ta faktura będzie powiązana z dokumentem dostawy utworzonym wcześniej do paragonu. Na takim dokumencie dostawy w polu: Nr skojarzonego dokumentu będzie wyświetlał się nr faktury, a w polu Faktura/ list przewozowy numer: będzie drukował się numer paragonu. Jeżeli paragony, do których zostały utworzone dokumenty dostawy zostaną zamknięte do faktury zbiorczej (Historia towaru/ Sprzedaż detaliczna dzienna), to utworzona faktura detaliczna nie będzie miała powiązania do dokumentów dostawy. Na dokumentach dostawy w polu: Nr skojarzonego dokumentu oraz w polu Faktura/ list przewozowy numer będzie drukował się numer paragonu. UWAGA: Taka faktura zbiorcza z paragonów nie może być przekształcana do dokumentu dostawy. UWAGA: Od wersji 3.42 nie ma możliwości zwolnienia z akcyzy poszczególnych pozycji paragonu. 3. Akcyza na dokumencie RW Od wersji 3.42 FPP na transakcjach Rozchód Wewnętrzny (RW) jest obsługiwana akcyza. W związku z tym na dokumencie RW została wprowadzona możliwość zaznaczenia parametru: [ ] wszystkie towary są zwolnione z akcyzy. Parametr ten można zaznaczyć po naciśnięciu klawiszy <CTRL+A>. Jeżeli operator zwolni transakcje RW z akcyzy, to do takiego dokumentu można utworzyć dokument dostawy, który będzie się wyświetlał na liście dokumentów dostawy sprzedaż, będzie uwzględniony na wydrukach Zestawiania dokumentów dostawy oraz na Ewidencji wyrobów węglowych użytych do celów zwolnionych. Dokumenty RW, na których nie został zaznaczony parametr:[ ] wszystkie towary są zwolnione z akcyzy będą uwzględniane na raporcie rozliczenie akcyzy (Analizy/ Rozliczenie akcyzy). 4. Seria na dokumencie dostawy Od wersji 3.42, numer dokumentu dostawy może zawierać serię. Aby na dokumencie dostawy proponowała się domyślna seria należy ją ustawić w Konfiguracji/ Parametry Ogólne/ Wartości domyślne w polu Dokument dostawy. Wprowadzona tutaj seria będzie się proponowała na nowo utworzonych dokumentach dostawy. Serie tą można zmienić pod warunkiem, że w programie jest zaznaczony parametr: Pytanie o serię dokumentu (Konfiguracja/ Parametry ogólne/ Parametry globalne). Jeżeli każdy magazyn w programie ma mieć własną serię domyślną dla dokumentów dostawy, to operator musi ją wprowadzić w Pieczątce Firmy (Konfiguracja/ Pieczątka Firmy) w polu Dokumenty dostawy dla każdego magazynu osobno. UWAGA: Serie z Pieczątki Firmy są nadrzędne w stosunku do serii wprowadzonych w Konfiguracji/ Parametry Ogólne/ Wartości domyślne. 2

3 5. Lista dokumentów dostawy Na liście dokumentów dostawy został dołożony filtr, dzięki któremu można wskazać, jakie dokumenty mają się wyświetlić na liście oraz jakie dokumenty mają być drukowane na zestawieniu dokumentów dostawy i ewidencji wyrobów węglowych użytych do celów zwolnionych. Filtr wywołuje się klawiszami <CTRL+F>. Po naciśnięciu tych klawiszy wyświetli się okno: Filtruj dokumenty. W tym oknie Operator może wskazać, dla jakich transakcji mają się wyświetlić dokumenty dostawy. Do wyboru jest parametr: FA, PA, RW oraz seria. UWAGA: Jeżeli w polu seria będzie *, to będą się wyświetlać dokumenty o różnych seriach. Jeżeli w filtrze dla pola seria nie zostanie nic wpisane, to na liście będą wyświetlone tylko dokumenty, które mają nie uzupełnione pole seria. 5.1 Wydruk zestawienia dokumentów dostawy Na liście dokumentów dostawy został dołożony nowy wydruk: Miesięczne zestawienie wystawionych dokumentów dostawy. Aby wydrukować nowe zestawienie to po naciśnięciu <F2> z wyświetlonego menu dostępnych wydruków trzeba wybrać opcję: Wydruk szczegółowy. Wydruk szczegółowy różni się od wydruku podstawowego dodatkowymi kolumnami: Nazwa wyrobu/ Kod CN i Ilość sprzedana w 1000 kg. Dodatkowo pod wydrukiem jest dostępna tabelka z podsumowaniem ilości sprzedanych towarów wg grupy wyrobów CN. 5.2 Data wydruku zestawienia Na wydruku podstawowym i na wydruku szczegółowym została dołożona data wydruku tych dokumentów. 6. Raport rozliczenia akcyzy Na raporcie Rozliczenie akcyzy (Analizy/ Rozliczenie akcyzy) został dołożony Filtr wg dokumentów. Dzięki temu operator może sprawdzić, jaki podatek akcyzowy został naliczony na pozycjach poszczególnych transakcji Po wyborze grupy towarowej wyświetli się okno: Filtruj dokumenty, a w nim trzy parametry do wyboru: FA, PA, RW. Po wskazaniu dokumentów wg, jakich ma być filtrowany raport rozliczenia akcyzy, na raporcie wyświetlą się tylko pozycje z wybranych w filtrze transakcji. Poprawiono 1. Na wydruku dokumentu dostawy poprawnie drukuje się numer transakcji, do której został utworzony dokument dostawy. Błąd był w przypadku, gdy seria na transakcji zawierała cztery znaki. 3

4 Wersja 3.41 Firmy++ 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestało obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego od dnia 2 stycznia 2012 wyroby te będą podlegają opodatkowaniu akcyzą według stawki 1,28 zł /1 gigadżul (GJ). Opodatkowanie wyrobów akcyzowych: węgla kamiennego, węgla brunatnego i koksu, reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). Zmiany w ustawodawstwie wprowadzają na wyroby węglowe podatek akcyzowy, równocześnie przewidując szereg zwolnień od tego podatku. Jednym z wymogów jest dołączanie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy sporządzonego zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Finansów, a także uzyskanie na nim potwierdzenia dostarczenia tych wyrobów odbiorcy. Pośredniczący podmiot węglowy, który wystawił dokument dostawy, sporządza miesięczne zestawienie wystawionych dokumentów dostawy, którego jeden egzemplarz przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie. W związku z tym w programie FPP wprowadzono kolejne zmiany mające na celu ułatwienia obrotu węglem i koksem Dokumenty dostawy Dokumenty dostaw wystawiane są do zatwierdzonych transakcji faktur, PZ i korekt ilościowych, na których znajdują się pozycje zwolnione z akcyzy. Po wystawieniu wyżej wymienionych dokumentów, aby utworzyć do nich dokumenty dostawy (DDS sprzedaż, DDZ zakup) należy wejść na listę transakcji, ustawić kursor na dokumencie, do którego ma być wystawiany DDS i DDZ i nacisnąć klawisze <CTRL + D>. Na ekranie wyświetli się dokument DD, który będzie domyślnie wypełniony danymi przeniesionymi z transakcji oraz z pieczątki firmy. UWAGA: Na dokument dostawy będą przeniesione tylko te pozycje z transakcji FA, PZ, które na karcie towaru (Karta towaru/ F10/ Podatek akcyzowy) mają wprowadzoną kwotę podatku akcyzowego oraz zostały zwolnione od akcyzy węglowej na transakcji. Dokument DD otrzyma kolejny numer w obrębie roku kalendarzowego (1/2012) zaś numer skojarzonego dokumentu to numer transakcji na podstawie, której powstał dokument dostawy. Pozostałe pola będą się wypełniały domyślnymi danymi i tak: Dla Faktur: Dla PZ W polach 1, 2, 3, 4, 5 będą się proponowały dane z Pieczątki Firmy. W polu 6 i 8 będzie proponowała się data sprzedaży z faktury. W polu 7 będzie data przekształcenia FA do DDS. W polach 9 i 10 będą się proponowały dane Nabywcy z faktury sprzedaży. W polu 11 będą dane Odbiorcy z faktury sprzedaży. Pole 12 nie jest wypełnione domyślną wartością. Datę odbioru wyrobów węglowych powinien uzupełnić operator. W polach 1, 2, 3, 4 będą się proponowały dane Dostawcy z dokumentu PZ W polu 5 będą się proponowały dane Nadawcy z dokumentu PZ. W polu 6 i 8 będzie proponowała się data zakupu z PZ. W polu 7 będzie data przekształcenia PZ do DDZ 4

5 W polach 9, 10 i 11 będą się proponowały dane Pieczątki Firmy. Pole 12 nie jest wypełnione domyślną wartością. Datę odbioru wyrobów węglowych powinien uzupełnić operator. UWAGA: Wszystkie dane na dokumencie dostawy są dostępne do edycji. Po naciśnięciu klawisza Tab dane, można zmodyfikować domyślne wartości. Pod nagłówkiem dokumentu DD wyświetlają się pozycje przeniesione z transakcji, dla których operator zaznaczył, że są zwolnione z akcyzy. Znajduje się tutaj informacja o ilości pozycji, jednostce, o cenie netto i wartości netto towaru. Dla każdej pozycji towarowej należy określić przyczynę zwolnienia. Po ustawieniu kursora na pozycji towarowej należy nacisnąć <ENTER>, następnie wypełnić ręcznie przyczynę zwolnienia albo po użyciu klawisza <TAB> wybrać przyczynę zwolnienia z dostępnej w programie listy zwolnień. Na liście przyczyn zwolnienia jest proponowany krótki opis oraz podstawa prawna zwolnienia. Te dane są obowiązkowe na wydruku dokumentu dostawy. Dokument dostawy można zapisać do bufora poprzez naciśnięcie <SHIFT+ENTER>, albo zatwierdzić na stałe poprzez naciśnięcie klawiszy <CTRL+ENTER>. Dokumenty dostawy w buforze można modyfikować, mogą być usuwane z listy dokumentów DD. Podczas anulowania skojarzonej transakcji dokumenty dostawy są automatycznie usuwane. Dokumenty dostawy zapisane do bufora nie są uwzględniane na wydruku Ewidencji wyrobów zwolnionych użytych do celów zwolnionych. Po zapisie dokumentu dostawy na stałe, nie można go modyfikować, nie można usunąć ani anulować. Nie można również anulować transakcji skojarzonej z tym dokumentem DD. W przypadku próby anulowania transakcji operator otrzyma komunikat: Istnieje dokument [DDS 3/2012] skojarzony z [FA 11/12/VAT] W przypadku, gdy do transakcji zostały już wystawione dokumenty dostawy, po naciśnięciu <CTRL+D> operator dostanie komunikat: Istnieje dokument [DDS 3/2012] 5

6 skojarzony z [FA 11/12/VAT] W przypadku, gdy na transakcji nie ma pozycji zwolnionych z akcyzy, to przy próbie przekształcenia takiej transakcji operator otrzyma komunikat: Na wybranym dokumencie nie znaleziono towarów zwolnionych od akcyzy! Dokument DD nie zostanie utworzony. Jeżeli jednak na transakcji znajdują się towary, które powinny być zwolnione od podatku akcyzowego, to operator powinien wejść do środka zatwierdzonej transakcji i zwolnić całą transakcję od podatku akcyzowego. W tym celu, po wejściu do transakcji należy nacisnąć klawisze <CTRL+A> i zaznaczyć parametr: [ ] wszystkie towary są zwolnione od akcyzy. Jeżeli do takiego dokumentu istnieją powiązane korekty, to te korekty automatycznie również zostają zwolnione z akcyzy. UWAGA: Nie ma możliwości zaznaczenie parametru: wszystkie towary są zwolnione od akcyzy, na zaksięgowanych transakcjach. Nie ma również możliwości zaznaczenia parametru na transakcjach do których istnieją dokumenty dostawy. UWAGA: Aby wystawić dokument dostawy do paragonu należy paragon przekształcić do faktury. UWAGA: Aby wystawić dokument dostawy do WZ należy WZ przekształcić do faktury Wydruk dokumentu dostawy. Gdy dokument dostawy jest wypełniony, aby wydrukować jeden egzemplarz dokumentu należy nacisnąć <F2>. Po naciśnięciu klawiszy <CTRL+F2> zostaną wydrukowane 4 egzemplarze dokumentów dostawy. Wydruk dokumentu dostawy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. Wydruk jest możliwy na drukarkach laserowych, atramentowych oraz na 15 calowej drukarce igłowej. Na wydruku dokumentu dostawy w części Przemieszczane wyroby węglowe zwolnione od akcyzy jest kolumna Ilość w 1000 kg. Jeżeli nazwa jednostki miary na karcie towaru to tona, to ilość z faktury przenoszona jest bez zmian. Jeżeli na karcie towaru nazwa jednostki miary to kg, to ilość z faktury jest dzielona przez 1000 (tysiąc). UWAGA: Użytkownik powinien zadbać aby jednostki miary wyrobów węglowych na kartach towarowych były wyrażone jako tona albo kg. Jeżeli jednak użytkownik ma inną jednostkę miary na karcie towaru niż tona i kg to do dokumentu dostawy ilość jest wyliczana na podstawie wartości z pola Masa na karcie towaru. Wartość ta mnożona jest przez ilość z faktury a otrzymany wynik dzielony jest przez tysiąc (by wyrazić w tonach). Przykład: Towar: Węgiel; JM: wór; Masa: 25kg/ wór Sprzedano: 20 wór Kolumna ilość na dokumencie dostawy: 0.5 ( (20*25)/1000 = 0.5)) Aby na dokumencie dostawy wydrukował się kod CN należy uzupełnić pole: Kod CN, na karcie towaru w funkcjach dodatkowych (F10) w pozycji Intrastat parametry. 6

7 1.3. Modyfikacja zatwierdzonego dokumentu dostawy Na liście blokad została dołożona antyblokada: DD_PRAWO_MOD prawo modyfikacji dokumentów dostawy wyrobów węglowych. Operator, który będzie miał założoną taką antyblokadę, będzie mógł poprawić zapisany na trwałe dokument dostawy Funkcje Specjalne W funkcjach specjalnych w opcji: Zamknięcie otwartej faktury i Skasowanie otwartej faktury zostały dołożone dwie pozycje DDS i DDZ. W przypadku, gdy na liście dokumentów dostawy sprzedaży (DDS) albo na liście dokumentów dostawy zakupu (DDZ) pojawią się dokumenty dostawy z adnotacją otwarta, należy takie dokumenty zamknąć albo skasować. Po wyborze opcji DDS albo DDZ, operator musi wskazać rok oraz wpisać numer dokumentu dostawy. Po naciśnięciu <ENTER> dokument dostawy zostanie skasowany albo zamknięty Lista dokumentów dostawy Wszystkie wystawione dokumenty dostawy znajdują się na liście dokumentów dostawy (Transakcje/ Dokumenty dostawy). Dokumenty dostawy, które zostały utworzone do faktur sprzedaży oraz korekt znajdują się na liście Dokumenty dostawy sprzedaż. Dokumenty dostawy, które zostały utworzone do PZ oraz korekt znajdują się na liście Dokumenty dostawy zakup. Po wejściu klawiszem <ENTER> na listy dokumentów dostawy operator musi wskazać zakres dat, za jaki mają się wyświetlić dokumenty dostawy. Po naciśnięciu klawisza <F2> na liście dokumentów dostawy wydrukuje się Zestawienie Dokumentów Dostawy wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy. Zestawienie można wydrukować za wskazanych okres czasowy. Na wydruku jest informacja o dacie wystawienia, numerze dokumentu dostawy oraz kontrahencie odbierającym węgiel. Po naciśnięciu klawiszy <CTRL+F2> na liście dokumentów dostawy wydrukuje się Ewidencja wyrobów węglowych użytych do celów zwolnionych. 7

8 2. Ewidencja wyrobów węglowych użytych do celów zwolnionych Warunkiem zwolnienia od podatku akcyzowego jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych. Z listy dokumentów dostawy po naciśnięciu klawiszy <CTRL+F2> dostępny jest wydruk Ewidencji wyrobów węglowych użytych do celów zwolnionych. Na wydruku ewidencji wyrobów węglowych wydania (przyjęcia), znajdują się dane pobrane z wystawionych dokumentów dostawy. Ewidencja ta zawiera dane dotyczące ilości wyrobów zwolnionych (nazwę wyrobu, kod CN, ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy), datę wysłania (otrzymania), datę wystawienia dokumentu dostawy, numer dokumentu dostawy, informację o adresie miejsca odbioru wyrobów zwolnionych. UWAGA: Na ewidencji wyrobów węglowych znajdą się dane z zatwierdzonych na stałe dokumentów dostawy. 3. Wydruk Faktura VAT - akcyza W menu wydruków towarzyszących fakturze dodano kolejne pozycje: Faktura VAT akcyza Faktura VAT - akcyza Duplikat Wydruki te będą wykorzystywane w przypadku, gdy na transakcjach zostanie naliczony podatek akcyzowy. Na tych wydrukach została dołożona kolumna kwota akcyzy, w której będzie drukowana wartość podatku akcyzowego wyliczonego dla pozycji. Pod kolumną znajduje się podsumowanie wartości podatku akcyzowego (Razem kwota akcyzy). Aby wyświetliły się wartości w kolumnie kwota akcyzy na transakcji muszą znajdować się pozycje, które na kartach towarowych mają wprowadzoną Akcyzę (Karta towaru/ F10/ Podatek akcyzowy) oraz nie są zwolnione z płacenia akcyzy. UWAGA: Na pozycji dokumentu zapisywana jest kwota podatku akcyzowego. Jeżeli zostanie zmieniony podatek na karcie towaru, to na wydrukach faktur wystawionych z obowiązującą wczesniej kwotą podatku, wartość podatku akcyzowego będzie wyliczona w oparciu o tą historyczną kwotę podatku. 4. Rozliczenie kosztów zakupu - RKZ Na raporcie rozliczenie kosztów zakupu został dołożony dodatkowy wydruk: RKZ - akcyza. Wydruk jest dostępny po naciśnięciu klawisza <F2> jedynie w przypadku, gdy w bazie, w okresie, za jaki jest wykonywany raport RKZ są transakcje, na których naliczona jest akcyza. Wydruk RKZ akcyza zawiera dodatkową kolumnę Akcyza, w której jest wykazywana wartość podatku akcyzowego, jaki został naliczony na transakcji. 5. Raport rozliczenie akcyzy Na raporcie rozliczenie akcyzy (Analiza danych/ Rozliczenie akcyzy), w kolumnie stawka akcyzy jest drukowana aktualna kwota podatku akcyzowego zapisanego na karcie towaru (karta towaru/ F10/ Podatek akcyzowy). Wartość podatku akcyzowego wyświetlana w kolumnie wartość akcyzy wyliczana jest na podstawie transakcji (zapisanej na pozycji transakcji stawki podatku akcyzowego). 8

9 UWAGA: Może się zdarzyć, że na raporcie rozliczenie akcyzy ilość sprzedanego towaru pomnożona przez stawkę akcyzy nie będzie równa wartości podatku akcyzowego w kolumnie wartość akcyzy. 6. Księgowanie faktur z naliczonym podatkiem akcyzowym Podczas księgowania transakcji, na których został naliczony podatek akcyzowy, informacja o wartości akcyzy będzie przenoszona do programów księgowych Comarch Klasyka (KH). Poprawiono 1. Eksport faktur korygujących do ECODA. W przypadku, gdy korekty były eksportowane z listy faktur, do ECOD przechodziły błędne wartości tych korekt. 9