BP.I.3021.2.88.2015 arządzenie Nr 941/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.513) oraz Uchwały Nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2015 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 5 660,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 415,- /BPI/ Rozdział 85215 - datki mieszkaniowe w kwocie 415,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 415,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 245,- /BPI/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 5 245,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 245,- 1
większa się plan wydatków o kwotę 5 660,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 415,- /UM/S/ Rozdział 85215 - datki mieszkaniowe w kwocie 415,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 407,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 374,- /PR 1/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 374,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 374,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 748,- /PR 2/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 748,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 748,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 373,- /PR 4/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 373,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 373,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 749,- /PR 6/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 749,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 749,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 280,- /PR 7/ 2
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 280,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 280,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 374,- /PR 8/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 374,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 374,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 655,- /PR 9/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 655,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 655,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 562,- /PR10/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 562,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 562,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 468,- /PR11/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 468,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 468,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 662,- /PR12/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 662,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 662,- Paragraf 2 mniejsza się plan dochodów o kwotę 32 567,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 32 567,- /BPI/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 32 567,- 3
Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 32 567,- mniejsza się plan wydatków o kwotę 32 567,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 21 284,- /PR 6/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 21 284,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 7 920,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 393,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 635,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 764,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 3 320,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 11 283,- /PR11/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 11 283,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 4 080,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 018,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 038,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 764,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 2 383,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 13 000,- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 3 700,- /UK/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 700,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 9 300,- /UK/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 300,- Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 000,- 4
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 13 000,- /UK/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 13 000,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 42 511,- Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 42 511,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,- /MPU/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,- /MPU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 736,- /MPU/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,- /MPU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 35 775,- /UM/Ar/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 736,- /MPU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 579,- /UM/Ar/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 196,- /UM/Ar/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 33 000,- /UM/Ar/ Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 6 779,- Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 6 779,- Paragraf 3250 - Stypendia różne w kwocie 6 779,- /UM/BST/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,- /UM/BST/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 779,- /UM/BST/ adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 28 100,- Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 28 100,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 28 100,- /MOPS/ 5
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 100,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 75 029,- Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 75 029,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 029,- /DSS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 500,- /DWW/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 10 000,- /DWW/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 40 000,- /DWW/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,- /DWW/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,- /DWW/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,- /DWW/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 300,- /DSS/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,- /DSS/ Paragraf 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 229,- /DSS/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 500,- /DWW/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,- /DWW/ Paragraf 4220 - akup środków żywności w kwocie 5 000,- /DWW/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 10 000,- /DWW/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 68 699,- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 68 699,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9,- /KMPSP/ Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 154,- /KMPSP/ Paragraf 4070 - datkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 34 025,- /KMPSP/ Paragraf 4230 - akup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 1 000,- /KMPSP/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 952,- /KMPSP/ Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 56,- /KMPSP/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 25 139,- /KMPSP/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 364,- /KMPSP/ Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do 6
wynagrodzeń w kwocie 39 179,- /KMPSP/ Paragraf 4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 1 484,- /KMPSP/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 900,- /KMPSP/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 26 136,- /KMPSP/ Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 29 559,- Rozdział 85321 - espoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 29 559,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 342,- /MOPS/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 180,- /MOPS/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 600,- /MOPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 320,- /MOPS/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 92,- /MOPS/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 1 640,- /MOPS/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 125,- /MOPS/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 260,- /MOPS/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 4 950,- /MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 829,- /MOPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 9 680,- /MOPS/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf 5 konuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej adania własne gminy Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 8 778,- /UM/BP/ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 8 778,- Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 8 778,- adania własne powiatu Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 8 778,- /UM/KM/ Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 8 778,- Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 778,- 7
Paragraf 6 konuje się podziału dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi, w paragrafie 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. Paragraf 7 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 8
Uzasadnienie: 1. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 415,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 376/2015 z dnia 13.11.2015r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. 2. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 851 w kwocie 5 245,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2015 z dnia 13.11.2015r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 3. mniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 32 567,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 286/2015 z dnia 15.10.2015r. Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami w dziale 900 w kwocie 13 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odbiór odpadów komunalnych zebranych przez akład Usług Komunalnych. 5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 710 w kwocie 6 736,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup papieru do ksero, do plotera, tonera do kserokopiarki, tuszy do plotera oraz programów komputerowych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 710 w kwocie 35 775,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego pod nazwą: Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej dla zadania pod nazwą: Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/ Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu. 7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 926 w kwocie 6 779,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację spotkania wigilijnego Prezydenta Miasta Radomia ze środowiskiem sportowym i turystycznym oraz realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia z Polskim wiązkiem Koszykówki w ramach programu SMOK. 8. Przesunięcie planu wydatków w dziale 852 w kwocie 28 100,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóra świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 852 w kwocie 9 029,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków macierzyńskich i chorobowych pracownikom, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz składki na fundusz emerytur pomostowych mu Pomocy Społecznej Nad Potokiem. 10. Przesunięcie planu wydatków w dziale 852 w kwocie 66 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, 9
składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków żywności oraz energii w mu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy. 11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 754 w kwocie 68 699,- w zadaniach zleconych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pozostałe należności funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku oraz zakup usług remontowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 853 w kwocie 29 559,- w zadaniach zleconych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy z lekarzami orzecznikami na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz zakup sprzętu i wyposażenia nowych pomieszczeń w budynku przy ul. Grabowej 17 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 13. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 8 778,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowanie tytułem zwrotu opłaty za kartę pojazdu zasądzone wyrokiem sądu. 10