UCHWAŁA NR X/92/2015 RADY GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) 1) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) 2) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/16/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 889.107,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 889.107,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 1.441.635,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 79.863.051,-zł, w tym dochody bieżące w wysokości 74.427.136,-zł i dochody majątkowe w wysokości 5.435.915,-zł a wydatków 97.871.906,-zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 28.578.489,-zł, obejmujące również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.662.771,-zł i wydatki bieżące w wysokości 69.293.417,-zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 31.088.516,-zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 19.832.272,-zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę 7.705.324,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 8.833.928,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 859.967,-zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę 973.410,-zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo. 1) Dz.U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072. 2) Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Hubert Toma Id: 12E0192F-C062-4532-BBF8-1BA3B14F8346. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/92/2015 Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 751 445,00 889 107,00 10 640 552,00 90095 Pozostała działalność 503 987,00 889 107,00 1 393 094,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 503 987,00 889 107,00 1 393 094,00 Razem: 78 973 944,00 889 107,00 79 863 051,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/92/2015 Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 9 059 424,00 0,00 9 059 424,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 587 000,00 35 000,00 622 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 000,00 35 000,00 82 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 952 976,00-35 000,00 5 917 976,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 237 876,00-35 000,00 4 202 876,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 846 732,00 150 000,00 996 732,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 739 732,00 150 000,00 889 732,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 150 000,00 350 000,00 801 Oświata i wychowanie 38 137 919,00 444 105,00 38 582 024,00 80104 Przedszkola 2 585 673,00 234 105,00 2 819 778,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 008 680,00 234 105,00 1 242 785,00 80110 Gimnazja 7 004 400,00 210 000,00 7 214 400,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 310 000,00 210 000,00 520 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 762 263,00 258 502,00 21 020 765,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 892 132,00 200 000,00 12 092 132,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 230 000,00 200 000,00 430 000,00 90095 Pozostała działalność 4 470 425,00 58 502,00 4 528 927,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 833,00 3 500,00 98 333,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 431 384,00-1 403 135,00 2 028 249,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 472 231,00 889 107,00 1 361 338,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 259 269,00 569 030,00 828 299,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 171 997,00 36 500,00 3 208 497,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 40 000,00 40 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 10 000,00 10 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 0,00 30 000,00 30 000,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 632 395,00-3 500,00 628 895,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175 280,00-2 200,00 173 080,00 4300 Zakup usług pozostałych 396 500,00-1 300,00 395 200,00 Razem: 96 982 799,00 889 107,00 97 871 906,00 Id: 12E0192F-C062-4532-BBF8-1BA3B14F8346. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/92/2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 777 876,00-35 000,00 4 742 876,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 237 876,00-35 000,00 4 202 876,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 237 876,00-35 000,00 4 202 876,00 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Zamostnej w Bolszewie 35 000,00-35 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 245 000,00 150 000,00 395 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 245 000,00 150 000,00 395 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 150 000,00 350 000,00 Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu 200 000,00 150 000,00 350 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 218 288,00 55 002,00 15 273 290,00 90095 Pozostała działalność 4 162 884,00 55 002,00 4 217 886,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 431 384,00-1 403 135,00 2 028 249,00 Budowa boisk wraz z parkingiem przy SSP Gowino 762 180,00-737 180,00 25 000,00 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno - sportowej w Ustarbowie 695 955,00-665 955,00 30 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 472 231,00 889 107,00 1 361 338,00 Budowa boisk wraz z parkingiem przy SSP Gowino 0,00 464 744,00 464 744,00 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno - sportowej w Ustarbowie 0,00 424 363,00 424 363,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 259 269,00 569 030,00 828 299,00 Budowa boisk wraz z parkingiem przy SSP Gowino 0,00 297 437,00 297 437,00 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową strefy rekreacyjno - sportowej w Ustarbowie 0,00 271 593,00 271 593,00 Razem 28 408 487,00 170 002,00 28 578 489,00
FUNDUSZ SOŁECKI Sołectwo Orle Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/92/2015 Lp. Nazwa zadania Rozdział i par. Zwiększenia Zmniejszenia 1. Organizacja festynu wiejskiego 92195 par.4210 92195 par.4300 - - 2.200,- 1.300,- 2. Zakupy materiałów i wyposażenia na 90095 par.4210 3.500,- - obiekty gminne, w tym boisko wiejskie 3. Fundusz sołecki 75818 par.4810 - - razem 3.500,- 3.500,-
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/92/2015 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych Kwota dotacji podmiotowej celowej 600 60004 Gmina Miasta Wejherowo - 1.966.552 600 60004 Gmina Miasta Gdynia - 403.598 600 60014 Powiat Wejherowski - 540.000 801 80101 Gmina Miasta Rumia - 200.920 801 80103 Gmina Miasta Gdynia, Gmina - 74.941 Miasta Wejherowo 801 80104 Gmina Miasta Rumia, Gmina - 393.826 Miasta Wejherowo, Gmina Miasta Reda, Gmina Szemud, Gmina Luzino 801 80105 Gmina Miasta Wejherowo - 35.400 801 80106 Gmina Miasta Gdynia, Gmina - 69.850 Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo 851 85111 Szpital Specjalistyczny im. F. - 12.000 Ceynowy w Wejherowie 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 1.051.306 40.000 921 92116 Samorządowa Instytucja Kultury 852.146 416.000 Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo 921 92120 Powiat Wejherowski - 10.000 Razem: 1.903.452 4.163.087 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 801 80104 Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Leśna Kraina w Bolszewie 801 80106 Punkty przedszkolne: Radosna Przystań w Gościcinie, Radosna Przystań w Bolszewie, Radosna Przystań w Gowinie, Radosna Przystań 2 w Bolszewie 1.242.785-220.000 -
801 80110 Gimnazjum Salezjańskie 520.000 - w Kniewie 853 85305 Żłobki Pozytywnych Inicjatyw 54.000-854 85412 Jednostki nie zaliczane do sektora - 60.000 finansów publicznych 900 90001 Jednostki nie zaliczane do sektora - 430.000 finansów publicznych 900 90002 Jednostki nie zaliczane do sektora - 20.000 finansów publicznych 921 92120 Parafia pw. Św. Mateusza - 30.000 Apostoła w Górze 921 92195 Stowarzyszenia z Gminy - 30.000 Wejherowo 926 92605 Stowarzyszenia z Gminy - 40.000 Wejherowo Razem: 2.036.785 610.000 Ogółem: 3.940.237 4.773.087 Id: 12E0192F-C062-4532-BBF8-1BA3B14F8346. Podpisany Strona 2