MIASTO I GMINA OLESNO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 R.
WYKONANIE BUDŻETU 2013 2 Dochody zaplanowane w budżecie Gminy na 2013 r. zostały wykonane w wysokości 46 422 962 zł, tj. w 95,3%. Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 45 497 128 zł, tj. w 90,9%. 48 733 265 DOCHODY 46 422 962 50 063 691 WYDATKI 45 497 128 plan wykonanie plan wykonanie
ZESTAWIENIE BUDŻETÓW 2011-2013 3 52 530 590 zł 53 146 346 zł deficyt 47 051 853 zł 48 037 893 zł dochody deficyt 46 422 962 zł 45 497 128 zł wydatki nadwyżka +925 834 zł 2011 2012 2013
WYKONANIE BUDŻETU 2013 4 W porównaniu do lat ubiegłych, 2013 rok po raz pierwszy zakończony został nadwyżką budżetową w wysokości 925 834 zł, co oznacza, że osiągnięte dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków. Spełniona została także relacja, o której mowa w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące wyniosły 44 392 506 zł i były wyższe od wykonanych wydatków bieżących - 41 211 375 zł.
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 5 Transport i łączność 8,06 % Gospodarka mieszkaniowa 4,91 % 1,44% 1,61% 3,13% Administracja publiczna 12,80 % 13,06% 5,38% 2,10% 3,19% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,52 % Obsługa długu publicznego 1,18 % Oświata i wychowanie 8,06% 4,91% Oświata i wychowanie 41,61 % Pomoc społeczna 13,06 % 41,61% 12,80% Pozostałe zadania z pomocy społecznej 1,44 % Edukacyjna opieka wychowawcza 1,61 % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,38 % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,18% 1,52% Kultura Fizyczna 2,10 % 3,13 % Pozostałe 3,19 %
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 6 Podatek od nieruchomości 13,30% 5,90% Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych Podatek rolny 28,80% 13,30% 1,40% 1,90% Dochody z różnych dzierżaw i usług Dotacje na zadania własne 16,80% 9,50% 8,10% 2,90% 3,00% 3,50% 4,90% Środki pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych Pozostałe różne dochody własne Subwencja wyrównawcza Dotacje zadania zlecone Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 16,80 % Subwencja cz. oświatowa 8,10% 9,50% 28,80% Inne Pozostałe
WYDATKI BUDŻETOWE 2011-2014 7 Wydatki ogółem 53 146 346 13 098 533 48 037 893 45 497 128 8 392 931 4 285 753 53 754 504 10 247 241 wydatki inwestycyjne wydatki bieżące 40 047 813 39 644 962 41 211 375 43 507 263 2011 2012 2013 2014 plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY 8 630 425 zł 520 000 zł 231 000 zł 430 000 zł 347 606 zł zwrot VAT 82 394 zł dopłata 456 000 zł
POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY 9 Gmina posiada płynność finansową. Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wyniosło 12.994.720 zł, w stosunku do dochodów oznacza to, że poziom zadłużenia wynosi 27,99%. Spłaciliśmy terminowo 1 750 000 zł obligacji oraz 612 140 zł raty kredytu pobranego z WFOŚiGW na kanalizację. Na wodociąg w Wojciechowie pobraliśmy planowo 150 000 zł niskooprocentowanego kredytu z WFOŚiGW. Obecny poziom zadłużenia gminy jest bezpieczny, pozwalający na spłatę kredytów i kolejne bardzo potrzebne inwestycje. Niestety, reguła zrównoważenia poziomu wydatków bieżących i dochodów bardzo nas ogranicza i nie pozwala nieraz na to, co chcielibyśmy zrobić.
OLESNO W RANKINGACH Olesno zajęło bardzo dobre miejsca w dwóch rankingach opublikowanych w piśmie samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA. 10 Rankingi WSPÓLNOTY to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS.
OLESNO W RANKINGACH 11 I. 61 miejsce w rankingu miast powiatowych Inwestycje w infrastrukturę techniczną opublikowanym w numerze 21/2013 WSPÓLNOTY Żródło: Wspólnota 21/2013 Olesno ( najlepsze wśród miast powiatowych na Opolszczyźnie ) z wydatkami inwestycyjnymi poprawiającymi standard życia mieszkańców oraz stwarzającymi warunki do rozwoju gospodarczego w wysokości 504,45 zł na jednego mieszkańca, pozostawiło daleko w tyle m.in. Namysłów (110), Kluczbork (137), Brzeg (250), czy Krapkowice (253) z wydatkami odpowiednio 395 zł, 351 zł, 151 zł, i 142 zł na mieszkańca.
OLESNO W RANKINGACH 12 Najważniejsze elementy obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego to inwestycje samorządowe, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Koncentrują się one w trzech działach: 1. Transport przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych 2. Gospodarka komunalna sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oświetlenie ulic itp. oraz wydatki na infrastrukturę wiejską 3. Gospodarka mieszkaniowa Pod uwagę brane były wydatki wyrażone w cenach stałych z 2012 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat, tj. 2010-2012. Ten ranking jest obiektywnym potwierdzeniem naszych działań w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego. W latach 2007-2012 zrealizowaliśmy najważniejsze inwestycje za ponad 64 mln zł z dużym dofinansowaniem unijnym ponad 24 mln zł (średnio między 60% - 80%), z czego w latach 2010-2012 wydatkowaliśmy na inwestycje ponad 38,5 mln złotych.
OLESNO W RANKINGACH 13 II. 80 miejsce w rankingu miast powiatowych Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy opublikowanym w numerze 22/2013 WSPÓLNOTY Olesno z wydatkami finansowymi z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 850,83 zł na 1 mieszkańca wyprzedziło m.in. Namysłów (84), Kluczbork (117), Brzeg (148), Kędzierzyn-Koźle (161), Krapkowice (240) z wydatkami odpowiednio 829 zł, 626 zł, 507 zł, 473 zł i 213 zł na mieszkańca.
OLESNO W RANKINGACH 14 Gmina Olesno zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku 2013. W kategorii obiekt użyteczności publicznej o zwycięstwo walczy oleski Rynek, który w wyniku prac rewitalizacyjnych uzyskał piękną i atrakcyjną formę, przywracając jednocześnie użytkowy i historyczny charakter rynku. przed modernizacją
INWESTYCJE 2013 15
REWITALIZACJA RYNKU - III ETAP W 2013 roku zmieniona została cała płyta oleskiego Rynku. Usunięty został asfalt w miejsce którego położono różnego rodzaju kostki betonowe i granitowe. Zbudowana została fontanna. 16 Wyeksponowana została zabytkowa kamienna studnia poprzez przykrycie pokrywą szklaną i oświetlenie halogenami. Przed Ratuszem Miejskim w płycie rynku został ułożony herb Olesna z kostki betonowej Cały Rynek oświetlony jest w technologii LED, a uliczne lampy stylizowane na zabytkowe nadają niepowtarzalny charakter. Zieleń jest systematycznie nawadniana poprzez system kroplujący rozmieszczony pod powierzchnią ziemi sterowany przez czujnik wilgotności powietrza.
REWITALIZACJA RYNKU - III ETAP Zestawienie materiału użytego do budowy: 88 404 szt. kostki granitowej dużej 1 220 326 szt. kostki granitowej małej 5 550 m 2 nawierzchni asfaltowej 17
REWITALIZACJA RYNKU - III ETAP 18 Fontanna składa się z 24 dysz podświetlających strumień wody tryskający maksymalnie na wysokość 3 m. Dwa razy w ciągu dnia woda tryska w rytm melodii tematu z filmu Śniadanie u Tiffaniego lub Marszu Radetzky ego
1. Budowa placu handlowo-parkingowego wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Steina w Oleśnie 19 powierzchnia ok. 1000 m 2 nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej
2. Przebudowa dróg na terenie Olesna wraz z kanalizacją deszczową ul. Sportowa, ul. Piłkarska, ul. Klubowa i ul. Rodziny Ligendzów 20 przedmiotem inwestycji była przebudowa dróg na terenie Olesna wraz z budową kanalizacji deszczowej łączna długość nowych nawierzchni ulic wynosi 559,50 mb
3. Budowa drogi ul. Matejki w Oleśnie 21 wykonano powierzchnię asfaltową na długości ok. 500 mb, na podbudowie stabilizowanej cementem na całej długości drogi wykonano sieć kanalizacji deszczowej
4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkach Wielkich II etap 22 wykonano powierzchnię asfaltową na długości ok. 800 mb, na podbudowie tłuczniowej z poboczami, z częściowym odwodnieniem
5. Remont drogi ul. Błękitna w Oleśnie wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni ok. 80 m 2 wraz z przykanalikiem z rur PVC pobocza umocniono tłuczniem 23 6. Dojazd do garaży ul. Małe Przedmieście w Oleśnie wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 125 m 2 wykonano odwodnienie powierzchni
7. Remont parkingu w Bodzanowicach 24 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 480 m 2 na podbudowie z tłucznia kamiennego
8. Remont ul. Zacisze w Grodzisku 25 9. Wykonanie remontu chodnika ul. Krzywej w Oleśnie wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 990 m 2 o szerokości 3,5 mb wraz z umocnieniem poboczy tłuczniem kamiennym wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8cm, na długości 60 mb na podbudowie z kruszywa łamanego
10. Remont ulicy Mlecznej w Oleśnie 26 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 417 m 2 na podbudowie tłuczniowej wraz z wykonaniem poboczy i wjazdów do posesji
11. Remont drogi gminnej ul. Kościelna w Bodzanowicach (Pustkowie) 27 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 945 m 2 na podbudowie tłuczniowej wraz z poboczami rozbudowano przepust drogowy
12. Remont drogi na terenie miejscowości Leśna 28 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 360 m 2 na podbudowie tłuczniowej wraz z poboczami
13. Remont placu przy remizie OSP w Sowczycach 29 wyłożono kostką betonową plac o powierzchni 240 m 2
OŚWIETLENIE 30 Budowa 4 punktów świetlnych na ul. Matejki w Oleśnie Budowa oświetlenia ulicznego: Łowoszów, ul. Korzonki Wachów, ul. Długa Borki Małe, ul. Kościelna Boroszów, droga w kierunku Stary Folwark Łomnica, ul. Strażacka
INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) 31 Budowa placów zabaw Sowczyce, Łomnica, Wachów, Borki Wielkie zamontowano urządzenia typu chata trapera, piramida linowa, huśtawka bocianie gniazdo, karuzela z kierownicą wartość projektu 125 631 zł kwota dofinansowania 88 691 zł
INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) 32 Budowa placów zabaw Sowczyce, Łomnica, Wachów, Borki Wielkie zamontowano urządzenia typu chata trapera, piramida linowa, huśtawka bocianie gniazdo, karuzela z kierownicą
INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) Remont placu przy remizie OSP w Boroszowie wartość projektu 36 046 zł kwota dofinansowania 25 000zł 33 Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Borkach Małych wartość projektu 20 632 zł kwota dofinansowania 11 742 zł
INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) Adaptacja pomieszczenia przedszkola na pomieszczenie socjalne dla boiska piłki nożnej w Borkach Małych wartość projektu 93 314 zł kwota dofinansowania 69 052 zł 34 Niwelacja terenu i wykonanie nowej murawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie boiska do gry w piłkę nożną w Sowczycach wartość projektu 46 000 zł kwota dofinansowania 36 800 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 35 Sołectwa Gminy Olesno w 2013 roku wydały łącznie 260 868,64 zł otrzymanych z Funduszu Sołeckiego. Gmina otrzymała zwrot z Budżetu Państwa w wysokości 30% poniesionych nakładów, tj. 78 260,54 zł. Inwestycje realizowane przez poszczególne sołectwa: Sołectwo Bodzanowice Wykonanie placu zabaw przy sali OSP 21 700 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Borki Małe 36 zakup strojów reprezentacyjnych dla obsługi korony żniwnej i dla orkiestry dętej 6 000 zł doposażenie kuchni w OSP 1308,58 zł zakup kosiarki 1 999 zł zakup magazynu na boisko wiejskie 1 440 zł pogłębienie studni do podlewania boiska 2 600 zł zorganizowanie dożynek 2 018,95 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Borki Wielkie 37 budowa zasilania oświetlenia altany przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich 13 229 zł zakup kosiarki 1 999zł zakup wyposażenia festynowego 5 090,30 zł obsługa muzyczna imprez wiejskich 2 000 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Boroszów 38 malowanie sali w OSP w Boroszowie 9 135 zł oprawa muzyczna dożynek 1 500 zł Sołectwo Broniec remont pomieszczeń w OSP II 8 110,09 zł doposażenie kuchni w OSP II 982,80 zł Sołectwo Grodzisko zakup gruntu pod budowę Wiejskiego Centrum Kultury 10 000 zł zakup oświetlenia do namiotu festynowego 474,10 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Kolonia Łomnicka 39 ocieplenie budynku OSP w Kolonii Łomnickiej - 11 027 zł Sołectwo Kucoby zakup bojlera do kuchni w OSP 336,65 zł zakup słupków i siatki do siatkówki 1 750,30 zł zakup piły STIHL - 2 457,65 zł zakup krzewów ozdobnych i utrzymanie terenu przy OSP -1 381,89 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Leśna 40 zakup klimatyzatorów do sali OSP 9 897,33 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Łomnica 41 remont podłogi w sali OSP 16 011,32 zł przed remontem po remoncie
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Łowoszów 42 dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP 14 000 zł zorganizowanie dożynek wiejskich 2 685 zł Sołectwo Sowczyce zakup kosy spalinowej 2 489 zł zakup mebli kuchennych 3 500 zł zakup grilla 1 500 zł zakup rolet do sali OSP 2 498,13 zł doposażenie sali OSP 3 998,99 zł zakup strojów ludowych 2 000 zł zorganizowanie imprez wiejskich 3 980 zł Łowoszów
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Stare Olesno 43 doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury (naczynia, sprzęt AGD, regały) 13 937,69 zł zorganizowanie dożynek wiejskich 1 918,68 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Świercze 44 doposażenie placu zabaw 12 257,50 zł zakup sprzętu do koszenia i odśnieżania 5 098 zł zakup krzewów ozdobnych 678,30 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Wachowice 45 zakup sprzętu do koszenia 8 999 zł utrzymanie placu rekreacyjnego 716,84 zł Sołectwo Wachów dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej 10 174,18 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Wojciechów 46 wykończenie pomieszczeń w "Chatce pod brzozami" 8 000 zł zakup mebli kuchennych i sprzętu AGD 5 000 zł zakup wody 345,09 zł zakup farby 970,47 zł zakup zbiornika na nieczystości ciekłe 2 500 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Wysoka 47 wymiana instalacji hydraulicznej z wymianą grzejników 4 000 zł malowanie sali w OSP 3 000 zł wymiana podłogi w sali OSP 7 465,50 zł
PLANY NA ROK 2014 Plan dochodów i wydatków na rok 2014: Dochody w łącznej wysokości 51 878 504 zł, w tym: dochody bieżące 43 917 772 zł dochody majątkowe 7 960 732 zł Wydatki w łącznej wysokości 53 754 504 zł, w tym: wydatki bieżące 43 507 263 zł (81%) wydatki majątkowe 10 247 241 zł (19%) Założony deficyt budżetowy w wysokości 1 876 000 zł, będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy w 2014 roku zaplanowano na bezpiecznym poziomie 32%, przy jednoczesnej spłacie 2 859 760 zł (1 750 000 zł obligacji i 1 109 760 zł kredytów) 48
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 Na rok 2014 zaplanowano inwestycje na poziomie 10 247 241 zł z czego ok. 6 mln zł to dofinansowanie unijne. Najważniejsze inwestycje to: 1. Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 6.2 Poddziałanie 6.2.2. FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI wartość projektu - 7 100 000 zł dofinansowanie unijne 6 059 100 zł (I etap) 49
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 2. Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w Twoją przyszłość wartość projektu 380 000 zł dofinansowanie unijne 260 135 zł 50
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Miejski Dom Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 3, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w Twoją przyszłość wartość projektu 1 657 360 zł dofinansowanie unijne 1 597 360 zł 51
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 52 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Miejski Dom Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 3,
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Olesno - w miejscowościach Broniec, Boroszów, Leśna wartość projektu 3 100 000 zł dofinansowanie unijne 1 878 869 zł (I etap) 53
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 5. Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Grodzisku wartość projektu 400 000 zł dofinansowanie unijne 299 913 zł 54 6. Remonty i modernizacje dróg na terenie gminy Olesno 874 394 zł
TERENY INWESTYCYJNE W maju bieżącego roku Gmina Olesno sprzedała dwie działki, położone przy ul. Leśnej, a włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nabywcami zostali lokalni przedsiębiorcy, a realizowane inwestycję będą warte ok. 12 mln zł. W zakładach odbywać się będzie produkcja włóknin syntetycznych i produkcja mas bitumicznych. Zgodnie z zapewnieniami pracę znajdzie kilkanaście osób. Pełna produkcja rozpocznie się w II połowie 2015 roku. Do gminnej kasy z tytuły sprzedaży działek wpłynęła kwota prawie 1,5 mln zł. 55
56 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ