03 1-4 ( F-01/PK-01/Z HAtOPOLSKI Data wydania: 20 14-05-09 PAftSTWOWY W03EW6D1K* Strona 1 (5) INSPEKTOR SANITARNY fax: 12 416 20 93 PROTOKOL Z KONTROLI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAKRESIE DZIALALNOSCI OSWIATOWO - ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA NrZ.9020.14.2014 Krakow, 17.12.2014r. (miejscowosc i data) Przeprowadzonej przez upowaznionego (-ych)* pracownika (-6w)* Wojewodzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie w osobie: - st. asystenta Magdaleny Drozdzik Upowaznienie Malopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego znak: APK.057.4.102.2014 z dnia 19.11.2014r. do przeprowadzenia kontroli. (imie i nazwisko, stanawisko sluzbowe, nr upowaznienia do czynnosci kontrolnych) Kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 2, w zwiqzku z art. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460 i 892 oraz z 2013 r. poz. 2 ) w zwiqzku z art. 67 1 oraz art. 68 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 1. Kontrol^ przeprowadzono w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Gazowej 15,31-060 Krakow (nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej) 2. W obecnosci: -P. Alicji Lipowskiej- kierownika Oddzialu Oswiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, -P. Janiny Zysk- st. instruktora higieny (imi? i nazwisko, stanowisko sluzbowe) 3. Rodzaj kontroli: kompleksowa, problemowa, dorazna* 4. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena prawidlowosci realizacji i dokumentowania interwencji programowej, najdz wlasciwe rozwiqzanie" przez PSSE w Krakowie w roku szkolnym 2013/2014. 5. W trakcie kontroli sprawdzono nast^puj^ce dokumenty (wymienic dokumenty wraz z ich identyfikacj% tj. nazwa, data, numer itd.): -Pismo-znak: OS-071-7/13 z dnia 19.08.2013r. do Dyrektora Wydzialu Edukacji Urz^du Miasta Krakowa z prosb^ o zamieszczenie na portalu edukacyjnym Urzfdu Miasta
F-01/PK-01/Z Strona 2 (5) Krakowa informacji dla dyrektorow placowek nauczania i wychowania w Krakowie dotycz^cej oferty programow edukacyjnych, w tym ogolnopolskiego programu edukacyjnego,^znajdz wlasciwe rozwiqzanie" ktore b^da^ realizowane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie roku szkolnym 2013/2014, -Pismo - znak: OS-071-7/13 z dnia 19.08.2013r. do dyrektorow szkol i placowek oswiatowych z terenu powiatu krakowskiego informujqce o realizacji programow edukacyjnych - w tym programu ^najdz wlasciwe rozwiqzanie" w roku szkolnym 2013/2014, zapraszaj^ce do udzialu, -Pismo - znak-os-743-14-6/13 z dnia 03.12.2013r. do Dyrektora Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci^cego im. Sw. Ludwika w Krakowie z prosba^ o nieodplatne wygloszenie wykladu nt. zdrowotnych skutkow palenia tytoniu przez pracownika szpitala - koordynatora ds. promocji zdrowia podczas szkolenia dla szkolnych koordynatorow programu edukacyjnego,jznajdz wlasciwe rozwiqzanie", -Pismo - znak-os-743-14-6/13 z dnia 03.12.2013r. do dyrekcji szkol podstawowych i gimnazjalnych zapraszaj^ce szkolnych koordynatorow do udzialu w szkoleniu, przeslano wraz z programem szkolenia, -Program szkolenia dla szkolnych koordynatorow programu ^najdz wlasciwe rozwiqzanie" ktore odbylo sie_ w dniu 13.12.2013r., -Lista obecnosci znak: OS.743-14-6/13 z dnia 13.12.2013r. zgodnie z formularzem F/PT/PZ/01/02, -Arkusze ewaluacyjne ze szkolenia dla szkolnych koordynatorow programu edukacyjnego,^znajdz wlasciwe rozwiqzanie" -znak: OS-743-6/13, -Analiza oceny szkolenia - znak: OS-743-6/13, -Rozdzielnik materialow edukacyjnych - znak: OS-743-14-6/13 zgodnie z formularzem F/PT/PZ/01/01, -Informacja dotycza^ realizacji zadania znak: OS-743-14-6/13 z dnia 13.12.2013r. zgodnie z formularzem F/PT/PZ/01/04, -Protokol z narady- znak: OS-743-14-6/13/14/3P/PG z dnia 28.01.2013r. dot. przedstawienia oferty programowej, celu, zalozen, metod realizacji programu ^najdz wlasciwe rozwiqzanie", -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-4-20-1/14 (Gimnazjum Nr 37 z Oddzialami Integracyjnymi im. sw. Maksymiliana Marii Kolbe, os. Zlotego Wieku 36, 31-618 Krakow)-druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zal^cznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/01/03/02, -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-3-78-1/14 (Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie im. Bohaterow Wrzesnia 1939, os. Bohaterow Wrzesnia 13, 31-620 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/01/03/02, -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-4-24--1/14 z dnia 04.04.2014r. (Gimnazjum nr 44 w Krakowie im. Bohaterow Poleghych w Krzeslawicach, os. Na Stoku 34, 31-706 Krakow) - -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem»ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/01/03/02, -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-3-57-1/14 z dnia 12.05.2014r. (Szkola Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7, 31-819 Krakow) -druk: -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/01/03/02, -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-3-56-1/14 z dnia 13.05.2014r. (Szkola Podstawowa nr 101, os. Jagiellonskie 9, 31-832 Krakow)-druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem»ocena realizacji interwencji programowej -druk F/IT/PT/PZ/01/03/02,
F-01/PK-01/Z Strona 3 (5) -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-4-23-1/14 z dnia 18.06.2014r. (Gimnazjum nr 43, ul. Luczanowicka 2 a, 31-766 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/01/03/02, -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-3-192-1/14 z dnia 17.09.2014r. (Szkola Podstawowa nr 51, ul. Stawowa 179, 31-346 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej'''' -druk F/IT/PT/PZ/01/03/02, -Protokol z wizytacji znak:os-430-3-65-l/14 z dnia 15.10.14 (Szkola Podstawowa nr 128, ul. Okolna 16, 30-684 Krakow) -druk: -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/01/03/02, -Protokol z wizytacji znak:os-430-7-6-2/14 z dnia 24.11.14 (Gimnazjum nr 75 w Zespole Szkol Ogolnoksztalcqcych nr 7, ul. Czarnogorska 14, 30-638 Krakow -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" - druk F/IT/PT/PZ/01/03/02, -,,Informacja dotyczqca realizacji zadania"- znak: OS-743-14-3/14/331/N/PZ sporzadzona zgodnie z drukiem: F/PT/PZ/01/04, -Pismo -znak: OS-071-1/14 z dnia 27.01.2014r. do Burmistrzow i Wojtow Gmin z terenu powiatu krakowskiego dotycz^ce przeslania danych nt. liczby uczniow w poszczegolnych klasach szkol podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy, 6. Stwierdzone nieprawidlowosci: Nieprawidlowosci nie stwierdzono. 7. Zalecenia pokontrolne: Zalecen nie wydano. 8. Integralna cz^scia protokolu s^ zalaczniki: -Pismo-znak: OS-071-7/13 z dnia 19.08.2013r. do Dyrektora Wydzialu Edukacji Urzedu Miasta Krakowa z prosba^ o zamieszczenie na portalu edukacyjnym Urzedu Miasta Krakowa informacji dla dyrektorow placowek nauczania i wychowania w Krakowie dotyczqce oferty programow edukacyjnych w tym ogolnopolskiego programu edukacyjnego,,znajdz wlasciwe rozwiqzanie" ktore b^dj} realizowane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie roku szkolnym 2013/2014, Pismo -znak: OS-071-7/13 z dnia 19.08.2013r. do Dyrektorow Szkol i Placowek Oswiatowych z terenu powiatu krakowskiego informuj^ce o realizacji programow edukacyjnych- w tym programu, najdz wlasciwe rozwiqzanie" w roku szkolnym 2013/2014, zapraszaj^ce do udzialu, Pismo -znak-os-743-14-6/13 z dnia 03.12.2013r. do Dyrektora Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci^cego z prosba^ o nieodplatne wygloszenie wykladu nt. zdrowotnych skutkow palenia tytoniu przez pracownika szpitala- koordynatora ds. promocji zdrowia, -Pismo -znak-os-743-14-6/13 z dnia 03.12.2013r. do dyrekcji szkol podstawowych i gimnazjalnych zapraszaj^ce szkolnych koordynatorow do udzialu w szkoleniu, przeslano wraz z programem szkolenia, -Program szkolenia dla szkolnych koordynatorow programu,^najdz wlasciwe rozwiqzanie",
F-01/PK-01/Z Strona 4 (5) -Lista obecnosci znak: OS.743-14-6/13 z dnia 13.12.2013r. zgodnie z formularzem F/PT/PZ/01/02, -Rozdzielnik materialow edukacyjnych- znak: OS-743-14-6/13 zgodnie z formularzem F/PT/PZ/01/01, -Informacje^ dotyczqc^ realizacji zadania znak: OS-743-14-6/13 z dnia 13.12.2013r. zgodnie z formularzem F/PT/PZ/01/04, -Protokol z narady- znak: OS-743-14-6/13/14/3P/PG z dnia 28.01.2013r. dot. przedstawienia oferty programowej, celu, zalozen, metod realizacji programu,,znajdi wlasciwe rozwiqzanie", -Analiza oceny szkolenia dla szkolnych koordynatorow programu edukacyjnego,,znajdz wlasciwe rozwiazanie" z dnia 13.12.2013r., -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-3-78-1/14 (Szkoia Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie im. Bohaterow Wrzesnia 1939, os. Bohaterow Wrzesnia 13, 31-620 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/01/03/02, -Protokol z wizytacji znak:os-430-3-65-l/14 z dnia 15.10.14 (Szkoia Podstawowa nr 128, ul Okolna 16, 30-684 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/01/03/02, -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-3-78-1/14 z dnia 12.05.2014r. (Szkoia Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7, 31-819 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/01/03/02, -,,Informacja dotycz^ca realizacji zadania"- znak: OS-743-14-3/14/331/N/PZ sporzqdzona zgodnie z drukiem: F/PT/PZ/01/04, -Pismo -znak: OS-071-1/14 z dnia 27.01.2014r. do Burmistrzow i Wojtow Gmin z terenu powiatu krakowskiego dotycz^ce przeslania danych nt. liczby uczniow w poszczegolnych klasach szkol podstawowych i gimnazjalnych na terenie grainy, 9. Do opisanego w protokole stanu faktycznego wniesiono uwagi i zastrzezenia/ nie wniesiono uwag i zastrzezen*. 10. W ksiazce kontroli dokonano wpisu: tak/ nie* O sposobie wykorzystania uwag i wnioskow oraz wykonania zalecen pokontrolnych, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie jest zobowi^zany zawiadomic Malopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego nie pozniej niz w ciagu 30 dni od daty otrzymania niniejszego protokolu. 11. Protokol niniejszy zostal sporz^dzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. 12. Czas trwania kontroli: dzien 28.11.2014r., godz. od 9.00 do 13.30 13. Poprawki i uzupelnienia do protokoiu:
F-01/PK-01/Z Strona 5 (5) (podac: rir stlrony protokolu, zalqcznika, okreslenia lub wyrazy bledne i te, ktoreje zastepujq) Snspekror Sa Krakowte (podpis ipi 'aznionej) (podpis (-y) osoby (-6b) kontrolujqcej (-ych) i t i 14. Potwierdzenie odmoru protokolu. Protokol z kontroli dzlalalnosci oswiatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej wdniu (-ach)*.f?.?:.lf:i?!!:!*'. otrzymalem (-am*). (podpis ipieczec o ibierajfcego protokol) Wyniki kontroli dotycza^ wyl^cznie kontrolowanej stacji sanitarno epi lemiologicznej. Niniejszy protokol nie moze bye bez zgody Malopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego powielany inaczej jak tylko w calosci. Protokol sprawdzono pod wzgl^dem formalnym po dokonaniu czynnosci kontrolnych i zatwierdzono/ nie zatwierdzono* wyniki kontroli na egzemplarzu protokolu wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego: p.o._kierownik D/ia)ii Zdrowia ji Zdrowia tnyganizacyjnej/ kierawnika technicznego/ zast^pcy) PPIS ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu odwolac si^ od ustalen zawartych w niniejszym protokole z kontroli PSSE. * wlasciwe podkres'lic
F-02/PK-01/Z Strona 1 z 5 Zalacznik do protokohi kontroli nr Z.9020.14.2014 z dnia 28.11.2014r. Kontrola powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej w zakresie koordynowania interwencji programowei/nieprogramowei1 oswiaty - zdrowotnej i promocji zdrowia 1. Kontrol? przeprowadzono w ramach koordynowania interwencji programowej,jznajdz wlasciwe rozwiqzanie"w roku szkolnym 2013/2014. 2. Rodzaj, sposob i poprawnosc dokumentowania w/w oddzialywari: a) liczba/baza placowek (zgodnosc z wytycznymi) oraz oferta programowa dla placowek: W roku szkolnym 2013/2014 program realizowalo 28 ze 160 szkol gimnazjalnych oraz 59 z 286 szkol podstawowych na terenie miasta Krakow a i powiatu Krakowskiego. Zgodnie z zalozeniami ramowymi wynikaj^cymi z kontynuacji programu, ofertf programowa nalezato przedstawic dyrektorom z 60% szkol gimnazjalnych na terenie powiatu. W PSSE w Krakowie ofertf przedstawiono w sposob nastfpuj^cy: -Sporzadzono pismo-znak: OS-071-7/13 z dnia 19.08.2013r. do Dyrektora Wydzialu Edukacji Urzfdu Miasta Krakowa z prosba^ o zamieszczenie na portalu edukacyjnym Urz^du Miasta Krakowa informacji dla dyrektorow placowek nauczania i wychowania w Krakowie dotyczacej oferty programow edukacyjnych, w tym ogolnopolskiego programu edukacyjnego,j najdz wlasciwe rozwiqzanie", ktore bfda^ realizowane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w roku szkolnym 2013/2014- przeslano w dniu 21.08.2013 roku wraz z formularzem zgloszeniowym, -Sporzadzono pismo -znak: OS-071-7/13 z dnia 19.08.2013r. do dyrektorow szkol i placowek oswiatowych z terenu powiatu krakowskiego informuj^ce o realizacji programow edukacyjnych- w tym programu,^najdz wlasciwe rozwiqzanie" w roku szkolnym 2013/2014, zapraszaj^ce do udzialu. Przeslano mailem w dniu 03.09.2013r. do 19 szkol z terenu powiatu krakowskiego, -Informacja nt. realizacji programow edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014 - w tym programu ^najdz wlasciwe rozwiqzanie" zostala zamieszczona na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. b) szkolenia z tematu kontroli: W zwiazku z realizacj^ IV edycji programu edukacyjnego, najdz wlasciwe rozwiqzanie" w dniu 13.12.2013r. zorganizowano szkolenie dla szkolnych koordynatorow programu. wtasciwe podkreslic
F-02/PK-01/Z Strona 2 z 5 Dokumentacja w tym zakresie jest zgodna z instrukcjq technicznq (IT/PT/PZ/01/01),,Tryb postepowania podczas organizacji szkolenid" b^d^c^ zalqcznikiem do Zarzqdzenia nr 15/13 Glownego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 stycznia 2013r. i zawiera: Zawiadomienia o szkoleniu: -Sporz^dzono pismo -znak-os-743-14-6/13 z dnia 03.12.2013r. do dyrekcji szkol podstawowych i gimnazjalnych zapraszaj^ce szkolnych koordynatorow do udziatu w szkoleniu, przeslano wraz z programem szkolenia, Program szkolenia -znak: OS-743-14-6/13, List? obecnosci -znak: OS-743-14-6/13 -zgodnie z formularzem F/PT/PZ/01/02, Arkusze ewaluacyjne ze szkolenia wraz z analiza^ oceny szkolenia -znak: OS-743-6/13, Materialy informacyjne prezentowane na szkoleniu i materiaty dla uczestnikow szkolenia (ktore przeslano mailem do wszystkich uczestnikow szkolenia), Rozdzielnik materialow edukacyjnych -znak: OS-743-14-6/13 -zgodnie z formularzem F/PT/PZ/01/01, Informacjf dotycza^ realizacji zadania-znak: OS-743-14-6/13 -zgodnie z formularzem F/PT/PZ/01/04, Ponadto opracowano zaswiadczenia z ukonczenia szkolenia. c) narady: W trakcie trwania czwartej edycji programu edukacyjnego, najdz wlasciwe rozwiqzanie " w dniu 22.01.2014r. zorganizowano narady z pedagogiem szkolnym w Gimnazjum nr 20 w Zespole Szkol Ogolnoksztalc^cych nr 18 przy ul. Senatorskiej 35 w Krakowie. Przedstawiono ofertf programowq, omowiono cele i zalozenia, metody realizacji programu. Szczegolowo opisano przebieg i ustalenia z narady. Protokol z narady- znak: OS-743-14-6/13/14/3P/PG sporz^dzono zgodnie z obowi^zuj^cym formularzem F/PT/PZ/01/03. d) monitorowanie dziaian (wizytacje): Koordynator powiatowy monitorowal dzialania prowadzone w ramach programu na terenie powiatu krakowskiego. W okresie od stycznia do listopada przeprowadzil 31 z zaplanowanych 36 wizytacji. (5 wizytacji przeprowadzonych zostanie w miesi^cu grudniu). Skontrolowano dokumentacj? z 9 wizytacji: -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-4-20-1/14 (Gimnazjum Nr 37 z Oddzialami Integracyjnymi im. sw. Maksymiliana Marii Kolbe, os. Zlotego Wieku 36, 31-618 Krakow)-druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zal^cznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/03/02, -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-3-78-1/14 (Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie im. Bohaterow Wrzesnia 1939, os. Bohaterow Wrzesnia 13, 31-620 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/03/02, -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-4-24 1/14 z dnia 04.04.2014r. (Gimnazjum nr 44 w Krakowie im. Bohaterow Poleglych w Krzeslawicach, os. Na Stoku 34, 31-706 Krakow) - druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/03/02,
F-02/PK-01/Z Strona 3 z 5 -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-3-57-1/14 z dnia 12.05.2014r. (Szkola Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7, 31-819 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/03/02, -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-3-56-1/14 z dnia 13.05.2014r. (Szkola Podstawowa nr 101, os. Jagiellonskie 9, 31-832 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/03/02, -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-4-23-1/14 z dnia 18.06.2014r. (Gimnazjum nr 43, ul Luczanowicka 2 a, 31-766 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/03/02, -Protokol z wizytacji znak: OS- 430-3-192-1/14 z dnia 17.09.2014r. (Szkola Podstawowa nr 51, ul. Stawowa 179, 31-346 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/03/02, -Protokol z wizytacji znak:os-430-3-65-l/14 z dnia 15.10.14 (Szkola Podstawowa nr 128, ul. Okolna 16, 30-684 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" -druk F/IT/PT/PZ/03/02, -Protokol z wizytacji znak:os-430-7-6-2/14 z dnia 24.11.14 (Gimnazjum nr 75 w Zespole Szkol Ogolnoksztalcacych nr 7, ul. Czarnogorska 14, 30-638 Krakow) -druk: F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz zalacznikiem,,ocena realizacji interwencji programowej" - druk F/IT/PT/PZ/03/02, Protokoly z wizytacji sporz^dzone s$ zgodnie z obowiazuja^ procedure techniczn^ GIS. Sporz^dzono je w sposob prawidlowy, staranny. Odzwierciedlajq pracf szkolnych koordynatorow programu edukacyjnego,^znajdz wlasciwe rozwiqzanie". e) inna dokumentacja (dodatkowe dzialania podejmowane w ramach realizacji programu): -Sporz^dzono pismo -znak:os-743-14-6/13 z dnia 03.12.2013r. do Dyrektora Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecifcego im. Sw. Ludwika w Krakowie z prosb^ o nieodplatne wygloszenie wykladu nt. zdrowotnych skutkow palenia tytoniu przez pracownika szpitala- koordynatora ds. promocji zdrowia, podczas szkolenia dla szkolnych koordynatorow programu, najdz wlasciwe rozwiqzanie", -Przeprowadzono 59 instruktazy metodycznych w zakresie realizacji programu, co udokumentowano na 59 formularzach,jnformacja dotyczqca realizacji zadania" zgodnie z drukiem: F/PT/PZ/01/04. Skontrolowano jeden przykladowy dokument.,,informacj$ z realizacji zadania"-znak: OS-743-14-3/14 z dnia 23.06.2014r. -Przeslano pismo -znak: OS-071-1/14 z dnia 27.01.2014r. do Burmistrzow i Wojtow Gmin z terenu powiatu krakowskiego dotyczace przeslania danych nt. liczby uczniow w poszczegolnych klasach szkol podstawowych i gimnazjalnych na terenie grainy, f) wlasne inicjatywy/dzialania w tym wlasne opracowania: - Opracowano zaswiadczenia dla uczestnikow szkolenia dla szkolnych koordynatorow programu,jznajdi wlasciwe rozwiqzanie" -Opracowano certyfikat dla szkol uczestniczacych w programie,^znajdz wlasciwe rozwiqzanie" 3. Zgodnosc dzialan z,,planem Zasadniczych Przedsi^wzi^c PSSE w Krakowie na rok 2014"
F-02/PK-01/Z Strona 4 z 5 Sprawozdanie z realizacji programu przeslano w dniu 28.06.2014r. zgodnie z,j*lanem Zasadniczych Przedsiewzifc" dla PSSE w Krakowie na rok 2014. 4. Zgodnosc z Procedura Procedura Technicznq (PT PZ 01) Standardy postgpowania podczas realizacji intenvencji w zakresie profilaktyki chorob ipromocji zdrowia z dnia 29.01.2013 r. Skontrolowane dokumenty s^ zgodne z Procedure Technicznq (PT PZ 01),JStandardy postqpowania podczas realizacji interwencji w zakresie profilaktyki chorob i promocji zdrowia" z dnia 29.01.2013 r. 5. Realizacja miernikow (forma) w ramach budzetu zadaniowego: W ramach realizacji miernikow sprawdzono,jlozdzielnik materialow edukacyjnych do realizacji interwencji programowej,^najdz wlasciwe rozwiqzanie" znak: OS-743-14-6/13 druk: F/PT/PZ/01/01- dokumentacja sporz^dzona zgodnie z obowiazujac^ procedur^. W roku szkolnym 2013/2014 wykonano 18 dystrybucji materialow edukacyjnych do realizacji programu w placowkach. Jedna dystrybucja stanowila wydanie kompletu materialow do jednej placowki - poradnik dla szkolnego koordynatora programu (1 szt.), plakat (1 szt.), ulotki (60 szt.). 6. Wspolpraca ze srodowiskiem lokalnym i/lub pozyskiwanie srodkow fmansowych oraz inne naklady (np. rzeczowe) na realizacje dziatan: W kontrolowanym okresie w ramach programu, najdz wlasciwe rozwiqzanie" podj^to wspolpracf z: -Urz^dem Miasta Krakowa - Wydzialem Edukacji (pozyskanie prelegenta na szkolenie dla szkolnych koordynatorow programu, - Biurem ds. Ochrony Zdrowia (raport nt. realizacji programow edukacyjnych w tym programu,,znajdz wlasciwe rozwiqzanie"), - Wojewodzkim Specjalistycznym Szpitalem Dzieci^cym im. Sw. Ludwika w Krakowie (pozyskanie prelegenta na szkolenie dla szkolnych koordynatorow programu, najdz wlasciwe rozwiqzanie", - Urz^dami Gmin na terenie powiatu krakowskiego (przekazanie danych nt. liczby uczniow do sprawozdawczosci), 7. Wspolpraca z innymi pionami w PSSE: Brak 8. Wnioski/uwagi: Na podstawie przeprowadzonej w dniu 28.11.2014r. kontroli dotycz^cej realizacji i dokumentowania interwencji programowej,,znajdz wlasciwe rozwiqzanie" w roku szkolnym 2013/2014 przez PSSE w Krakowie stwierdza sif, iz program na etapie wdrazania i realizacji koordynowany byl w sposob prawidlowy. Dyrektorzy szkol zostali poinformowani o kolejnej edycji programuzamieszczono informacj^ nt. realizowanych programow na portalu edukacyjnym UMK, skierowano pismo (ofertf programow^) bezposrednio do szkol z terenu
F-02/PK-01/Z Strona 5z5 powiatu krakowskiego oraz zamieszczono informacjf na stronie internetowej PSSE w Krakowie, Koordynatorzy szkolni zostali przygotowani do realizacji programu-w dniu 13.12.2013r. zorganizowano szkolenie dla szkolnych koordynatorow programu. Na podstawie analizy anonimowych ankiet oceniajacych nalezy stwierdzic, ze wszystkie aspekty szkolenia (program, metody, organizacja) uzyskary wysokie oceny ewaluacyjne. Przeprowadzono wizytacje w 31 szkolach realizuj^cych program (5 wizytacji zaplanowano na m-c grudzien), Dokumentacja nie budzi zadnych zastrzezen merytorycznych. Sporz^dzona w sposob bardzo staranny, zgodnie z obowiazuja^ procedure techniczn^ GIS. Zachowana jest terminowosc przekazywania dokumentow do Wojewodzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie. Widoczna jest dobra wspotpraca koordynatora powiatowego ze szkolnymi koordynatorami programu o czym swiadczy np. duza zwrotnosc ankiet od szkolnych koordynatorow (75% zwrotnosc od koordynatorow realizuj^cych program w szkolach gimnazjalnych i 93% zwrotnosc od koordynatorow realizuj^cych program w szkolach podstawowych). \ fsse (podpis praccn st. instr wk >r i}"< any ^ (podpis osoby kontrolufqcej)