UMOWA Zawarta w dniu roku, pomiędzy:... z siedzibą w, ul.,., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, posługującego się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. a stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234357, posługującego się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej 972-112-79-71 oraz numerem REGON 300163589, reprezentowanego przez: Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu, w dalszej części niniejszej umowy zwanego Zamawiającym. Zważywszy, że: (A) Zamawiający zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu umowę na realizację Projektu Startuj z biznesem o budżecie 1 666 018,56 PLN, od dnia 01.08.2013r. do dnia 31.03.2015r., który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia), (B) w ramach realizacji Projektu Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu Projektu, Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także Stroną zaś wspólnie Stronami, zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, o następującej treści: 1 [Przedmiot Umowy] 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi audytu zewnętrznego projektu składającego się z: a) oceny zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.02.00-12-012/12 i zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne,
b) wydania raportu z audytu zewnętrznego. 2. Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zasadach przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL stanowiących załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Powyższe zasady zostały opisane w załączniku nr 9 do niniejszego zapytania. 3. Audyt ma na celu sprawdzenie czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie, czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiących podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami finansowymi i merytorycznymi), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów. 2 [Opis przedmiotu Umowy] 1. Minimalny zakres audytu powinien obejmować: a) sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych), b) sprawdzenie, czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte, c) sprawdzenie, czy Beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym, d) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, e) sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, f) sprawdzenie wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu, g) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta, h) sprawdzenie sposobu promocji projektu, i) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu. 2. Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążący raport w tym zakresie. 3. Raport powinien być wydany zgodnie z załącznikiem nr 1 do Załącznika nr 9 do zapytania i zawierać w szczególności: a) informacje ogólne,
b) cel i metodologię, c) ustalenia stanu faktycznego, d) wskazanie stwierdzonych problemów, e) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, f) uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje, g) opinie w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu. 4. Wykonawca przygotuje dwa egzemplarze papierowe raportu z audytu, a także przekaże go Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD. 5. Audyt będzie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing ISA). Jednakże należy pamiętać, że niniejszy audyt jest audytem zgodności, a nie audytem statutowym. Warunki programu są więc zawsze nadrzędne wobec standardów ogólnych (standardy rachunkowości lub standardy odnośnie systemów zarządzania). 6. Miejsce realizacji: Regionalny oddział PAIP w Krakowie, 30-081, ul. Królewska 57. 3 [Oświadczenia Wykonawcy] 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności Wykonawca posiada wykwalifikowany personel oraz uprawnienia do prowadzenia działalności obejmującą przedmiot niniejszej umowy, a przedmiot Umowy zostanie zrealizowany z najwyższą starannością. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy. 3. Wykonawca, po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego oraz po jego akceptacji, może modyfikować harmonogram audytu, wykraczając poza zaplanowane godziny rozpoczęcia i zakończenia. 4. Wykonawca oświadcza, iż zatrudniony przez niego personel posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu. 4 [Ochrona danych osobowych] 1. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wszelkie dane osobowe uczestników Projektu, udostępniane przez Zamawiającego zostaną odpowiednio zabezpieczone i będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 3. Zakres i zasady udostępnienia danych osobowych uczestników Projektu zostaną uregulowane odrębną umową. 5
[Obowiązki Wykonawcy] 1. Wykonawca będzie gromadzić szczegółową i rzetelną dokumentację wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, 2. Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu niezwłocznie na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wykonywania Przedsięwzięcia, 3. Wykonawca zapewni personel niezbędny dla właściwej i terminowej realizacji Przedsięwzięcia, 4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za ogólny i techniczny nadzór nad wykonaniem usługi, 5. Wykonawca zobowiąże się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji usługi, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji, 6. Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu, 7. Wykonawca przeprowadzi audyt zewnętrzny projektu i opracuje raport z audytu zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie określonymi w dokumencie Zasady przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI,VII,VIII i IX Priorytetu PO KL. 6 [Obowiązki Zamawiającego] Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy, wszelkich informacji niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego. 7 [Wynagrodzenie] 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie zł brutto (słownie: złotych 00/100gr) za 100% zrealizowanej usługi. 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie (słownie: ) dni od dnia wystawienia faktury VAT, przelewem bankowym na rachunek bankowego wskazany w treści faktury VAT. 3. W tytule faktury Wykonawca zaznaczy nazwę projektu Startuj z biznesem. 4. Całkowita wartość usługi wynosi: 5. Wynagrodzenie brutto jest ostateczną kwotą i nie podlega podwyższeniu i obejmuje wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę w celu wykonania umowy. 6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wypłata wynagrodzenia uzależniona jest od dostępności środków na rachunku bankowym Projektu Startuj z biznesem. 7. Płatności przekazywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 8 [Odpowiedzialność]
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy i niewywiązanie się z zadań. Za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych czynności określonych w umowie oraz harmonogramie do niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia przewidzianego na daną czynność, za każdy dzień jej opóźnienia, płatną w terminie 14 od dnia wezwania Wykonawcy do jej zapłaty. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, które nastąpiło z przyczyn nie dających się przewidzieć i niezależnych od niego. W takich przypadkach Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o opóźnieniu. 9 [Wypowiedzenie umowy] 1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli mimo dwukrotnego upomnienia przez Zamawiającego, Wykonawca dopuszcza się kolejnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy. Upomnienie winno być dokonane w formie listu elektronicznego lub faksem. 2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego upomnienia, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, na które Zamawiający nie wyraził zgody, trwającego dłużej niż 3 dni. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 1 miesiąca od daty uzyskania informacji o rażącym naruszeniu obowiązku przez Wykonawcę. 3. W razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w niniejszej Umowie proporcjonalnie do wykonanej usługi. 10 [Postanowienia końcowe] 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych umowę należy wykładać w szczególności z uwzględnieniem celu przedmiotu niniejszej umowy i uwarunkowań prawnych związanych z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Wszelkie spory, kontrowersje i roszczenia powstające pomiędzy Stronami w związku z Umową, w tym między innymi dotyczące naruszenia, rozwiązania i ważności Umowy będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony będą wcześniej dążyć do polubownego załatwienia sporu. 6. Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca