UCHWAŁA NR XIII/199/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XIII/199/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego Data utworzenia 2015-09-28 Numer aktu 199 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala co następuje: 1 W uchwale Nr V/34/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego, zmienionej uchwałami nr VI/58/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r., nr VII/103/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r., nr VIII/135/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., nr IX/152/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2015 r., nr XI/165/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 r., nr XII/188/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do uchwały Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich przyjmuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 3 do uchwały Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2015-2029 przyjmuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3 Uzasadnienie Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego: I. W 1 w pkt. 2 w załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Województwa Małopolskiego wprowadza się następujące zmiany: 1. wynikające z Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2023 w tym: a) zmiany w ramach zadań ujętych w WPF: poz. 1.1.2.21. Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie - łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie, wydłużono okres realizacji zadania o jeden rok tj. do 2017 r. Dokonano zmiany montażu finansowego zadania polegającego na zwiększeniu środków własnych WM łącznie o kwotę 640 548 zł tj. do kwoty 2 330 136 zł (w tym: 2016r. o kwotę 168 788 zł tj. do kwoty 675 000 zł, 2017 r. wprowadzono kwotę 579 406 zł), zmniejszeniu środków UE łącznie o kwotę 640 548 zł (w tym: 2015 r zmniejszono o całą

kwotę 2 500 000 zł, 2016 r. zwiększenie o kwotę 686 588 zł tj. do kwoty 3 407 000 zł, 2017 r. wprowadzono kwotę 2 872 864 zł), jednocześnie uaktualniono wydatki poniesione do roku 2015 (zmniejszenie o kwotę 1 708 645 zł tj. środki UE przesunięte na lata od 2015). Zmiana wynika z konieczności dostosowania montażu finansowego zadania do wymogów aplikacyjnych w ramach RPO na lata 2014 2020. poz. 1.1.2.32. Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000 zł, tj. do kwoty 4 100 000 zł. Dokonano również zmiany montażu finansowego w roku 2016 polegającego na: zmniejszeniu środków własnych WM o kwotę 1 500 000 zł, tj. do kwoty 2 000 000 zł, wprowadzeniu nowych źródeł poza budżetem (środki UE) w wysokości 2 000 000 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego zadania o nowe pozycje tj.: nowe rozwiązania przeciwpożarowe oraz grzewczo - wentylacyjne, wprowadzenie zmian w mechanice sceny, powiększenie orkiestronu. poz. 1.1.2.63. Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 119 110 000 zł, tj. do kwoty 119 310 000 zł, w tym: zmiana montażu finansowego w latach 2016 2021 polegająca na wprowadzeniu nowych źródeł finansowych i zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 119 055 000 zł (w tym: środki własne WM 32 299 695 zł, budżet Państwa 4 798 295 zł, środki UE 81 957 010 zł) oraz zwiększenie wydatków roku 2015 o kwotę 55 000 zł (środki własne WM - przesunięte z zadania pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie Etap I Działanie 9.3) tj. do kwoty 85 000 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego zadania o nowe pozycje tj. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i wykonawczej, roboty budowlano montażowe, roboty wykończeniowe oraz nadzory i konsultacje poz. 1.1.2.81. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Małopolsce zwiększono łączne nakłady o kwotę 168 500 000 zł do kwoty 208 500 000 zł, w tym: środki własne zwiększono o kwotę 44 000 000 zł, środki UE zwiększono o kwotę 74 500 000 zł, inne źródła WFOŚiGW zwiększono o kwotę 50 000 000 zł. Zwiększono limit wydatków w latach: 2016 o kwotę 30 250 000 zł (środki własne o kwotę 10 300 000 zł, środki UE o kwotę 3 950 000 zł, inne źródła WFOŚiGW o kwotę 16 000 000 zł), 2017 o kwotę 67 750 000 zł (środki własne o kwotę 16 075 000 zł, środki UE o kwotę 35 300 000 zł, inne źródła WFOŚiGW o kwotę 16 375 000 zł) 2018 o kwotę 70 500 000 zł (środki własne o kwotę 17 625 000 zł, środki UE o kwotę 35 250 000 zł, inne źródła WFOŚiGW o kwotę 17 625 000 zł). Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego zadania. Zadanie obejmowało fragmenty tras WTR oraz VeloDunajec, rozszerzono je do około 900 km w ramach dziewięciu tras: WTR, VeloDunajec, EuroVelo 4, EuroVelo 11, VeloSkawa, VeloRaba, Velo Prądnik, VeloRudawa oraz trasy wzdłuż Popradu. poz. 1.1.2.88. Obwodnica Muszyny Etap II w ramach zadania zaplanowano obecnie pomoc finansową przy realizacji obwodnicy dla gminy Muszyna. W związku z tym zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 875 000 zł do kwoty 4 125 000 zł (środki własne WM). Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: 2017r. 750 000 zł, 2018r. 2 250 000 zł, 2019r. - 1 125 000 zł. Zadania: Obwodnica Skały, Obwodnica Wolbromia od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej, Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek, Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski; Rozbudowa skrzyżowania DK 47 z DW 961 w m. Poronin, Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z drogą krajową nr 4, Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie, Obwodnica Miechowa, Obwodnica Skawiny Etap II Obwodnica Gdowa Etap II, Obwodnica Babic zostały odpowiednio włączone w zadania: Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich oraz Budowa połączeń węzłów autostradowych z ciągami dróg wojewódzkich. Obwodnica Zakopanego nie została ujęta w MPI w związku z tym została usunięta z WPF do realizacji w latach przyszłych. Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie Etap I Działanie 9.3 MRPO zadanie włączono do zadania pn. Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie. poz. 1.3.1.33. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego - wydłuża się okres realizacji zadania do 2022, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 800 000 zł, tj. do kwoty 5 600 000 zł środki własne

WM (w latach 2019-2022 po 700 000 zł) w celu dostosowania do aktualnej wartości projektu poz. 1.3.1.34. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce - wydłuża się okres realizacji zadania do 2022, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 930 000 zł, tj. do kwoty 1 240 000 zł środki własne WM (w latach 2017-2022 po 155 000 zł) w celu dostosowania do aktualnej wartości projektu poz. 1.3.1.35. Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego wydłuża się okres realizacji zadania do 2022, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 720 000 zł, tj. do kwoty 920 000 zł środki własne WM (w latach 2017-2022 po 120 000 zł) w celu dostosowania do aktualnej wartości projektu b) wprowadzenie nowych zadań do WPF: poz. 1.1.1.48. Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach PT RPO WM 2014-2020 - lata realizacji 2016-2021, łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 3 684 000 zł, w tym: w 2016 r. 649 000 zł (w tym środki UE 551 650 zł, budżet województwa 97 350 zł), w 2017 r. 569 000 zł (w tym środki UE 483 650 zł, budżet województwa 85 350 zł), w 2018 r. 679 000 zł (w tym środki UE 577 150 zł, budżet województwa 101 850 zł), w 2019 r. 569 000 zł (w tym środki UE 483 650 zł, budżet województwa 85 350 zł), w 2020 r. 649 000 zł (w tym środki UE 551 650 zł, budżet województwa 97 350 zł), w 2021 r. 569 000 zł (w tym środki UE 483 650 zł, budżet województwa 85 350 zł). poz. 1.1.1.49. Małopolski Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020 - lata realizacji 2015-2023, łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 10 850 550 zł, w tym: w 2015 341 000 zł (w tym środki UE 289 850 zł, budżet województwa 51 150 zł), w 2016 r. 1 541 000 zł (w tym środki UE 1 309 850 zł, budżet województwa 231 150 zł), w 2017 r. 1 255 200 zł (w tym środki UE 1 066 920 zł, budżet województwa 188 280 zł), w 2018 r. 1 269 200 zł (w tym środki UE 1 078 820 zł, budżet województwa 190 380 zł) w 2019 r. 1 259 200 zł (w tym środki UE 1 070 320 zł, budżet województwa 188 880 zł), w 2020 r. 1 294 250 zł (w tym środki UE 1 100 112 zł, budżet województwa 194 138 zł), w 2021 r. 1 352 900 zł (w tym środki UE 1 149 965 zł, budżet województwa 202 935 zł), w 2022 r. 1 274 900 zł (w tym środki UE 1 083 665 zł, budżet województwa 191 235 zł), w 2023 r. 1 262 900 zł (w tym środki UE 1 073 465 zł, budżet województwa 189 435 zł). poz. 1.1.1.50. Małopolski Festiwal Innowacji - lata realizacji 2016-2021, łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 12 882 000 zł, w tym: w 2016 r. 1 894 000 zł (w tym środki UE 1 609 900 zł, budżet województwa - 284 100 zł), w 2017 r. 1 989 000 zł (w tym środki UE 1 690 650 zł, budżet województwa 298 350 zł), w 2018 r. 2 088 000 zł(w tym środki UE 1 774 800 zł, budżet województwa 313 200 zł), w 2019 r. 2 192 000 zł (w tym środki UE 1 863 200 zł, budżet województwa 328 800 zł), w 2020 r. 2 302 000 zł (w tym środki UE 1 956 700 zł, budżet województwa 345 300 zł), w 2021 r. 2 417 000 zł (w tym środki UE 2 054 450 zł, budżet województwa 362 550 zł). poz. 1.1.1.52. i poz. 1.1.2.89. Działanie 8.2 RPO WM Projekt Zielona Praca 3 lata realizacji 2016-2021, wartość całkowita zadania 19 950 000 zł, w tym: w 2016 r. wydatki bieżące 3 300 000 zł (w tym: środki UE 2 958 000 zł, środki budżetu państwa 342 000 zł) oraz wydatki majątkowe 120 000 zł (w tym: środki UE 102 000 zł, środki budżetu państwa 18 000 zł), w 2017 r. 3 372 500 zł (w tym: środki UE 3 017 500 zł, środki budżetu państwa 355 000 zł), w 2018 r. 3 496 000 zł (w tym: środki UE 3 128 000 zł, środki budżetu państwa 368 000 zł), w 2019 r. 3 562 500 zł (w tym: środki UE 3 187 500 zł, środki budżetu państwa 375 000 zł), w 2020 r 3 534 000 zł (w tym: środki UE 3 162 000 zł, środki budżetu państwa 372 000 zł), w 2021 r. 2 565 000 zł (w tym: środki UE 2 295 000 zł, środki budżetu państwa 270 000 zł). poz. 1.1.1.53. Małopolskie Talenty lata realizacji 2016-2021, wartość całkowita zadania 10 000 000 zł, w tym: w 2016 r. 2 000 000 zł (w tym: środki własne WM 100 000 zł, środki UE 1 700 000 zł, środki budżetu państwa 200 000 zł), w 2017 r. 1 600 000 zł (w tym: środki własne WM 80 000 zł, środki UE 1 360 000 zł, środki budżetu państwa 160 000 zł), w 2018 r. 1 600 000 zł (w tym: środki własne WM 80 000 zł, środki UE 1 360 000 zł, środki budżetu państwa 160 000 zł), w 2019 r. - 1 600 000 zł (w tym: środki własne WM 80 000 zł, środki UE 1 360 000 zł, środki budżetu państwa 160 000 zł), w 2020 r - 1 600 000 zł (w tym: środki własne WM 80 000 zł, środki UE 1 360 000 zł, środki budżetu państwa 160 000 zł), w 2021 r. - 1 600 000 zł (w tym: środki własne WM 80 000 zł, środki UE 1 360 000 zł, środki budżetu państwa 160 000 zł).

poz. 1.1.1.54. i poz. 1.1.2.69. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - lata realizacji 2016-2021, łączne nakłady finansowe 54 118 000 zł, w tym: wydatki majątkowe 2 185 000 zł (środki własne WM 115 000 zł, budżet Państwa 115 000 zł, środki UE 1 955 000 zł), wydatki bieżące 51 933 000 zł (środki własne WM 2 591 000 zł, budżet Państwa 2 591 000 zł, środki UE 44 045 000 zł, środki poza budżetem WM 2 706 000 zł). Zakres rzeczowy obejmuje uruchomienie 2 centrów kompetencji zawodowych w branży społeczno medycznej oraz turystyczno gastronomicznej. poz.1.1.1.55. i poz. 1.1.2.65. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MChE) - lata realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 58 824 000 zł, w tym: wydatki majątkowe 400 000 zł (środki własne WM 40 000 zł, budżet Państwa 20 000 zł, środki UE 340 000 zł),wydatki bieżące 350 000 zł (środki własne WM 35 000 zł, budżet Państwa 17 500 zł, środki UE 297 500 zł), środki poza budżetem WM 58 074 000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje zakup infrastruktury i doposażenia dla szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie oraz promocję projektu. poz.1.1.1.56. i poz. 1.1.2.70. Małopolska Chmura Edukacyjna - Nowy Model Nauczania (10.1.4) - lata realizacji 2016-2022, łączne nakłady finansowe 40 540 000 zł, w tym: wydatki majątkowe 540 000 zł (środki własne 40 500 zł, budżet Państwa 40 500 zł, środki UE 459 000 zł), wydatki bieżące 40 000 000 zł (środki własne 1 679 500 zł, budżet Państwa 3 000 000 zł, środki UE 34 000 000 zł, środki poza budżetem WM 1 320 500 zł). Zakres rzeczowy obejmuje zakup infrastruktury i doposażenia dla szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie oraz promocję projektu. poz. 1.1.1.57. Regionalny Program Stypendialny lata realizacji 2016-2022, wartość całkowita zadania 35 200 000 zł, w tym: w 2016 r. 5 080 000 zł (w tym: środki własne WM 254 000 zł, środki UE 4 318 000 zł, środki budżetu państwa 508 000 zł), w 2017 r. 5 020 000 zł (w tym: środki własne WM 251 000 zł, środki UE 4 267 000 zł, środki budżetu państwa 502 000 zł), w 2018 r. 5 020 000 zł (w tym: środki własne WM 251 000 zł, środki UE 4 267 000 zł, środki budżetu państwa 502 000 zł), w 2019 r. - 5 020 000 zł (w tym: środki własne WM 251 000 zł, środki UE 4 267 000 zł, środki budżetu państwa 502 000 zł), w 2020 r - 5 020 000 zł (w tym: środki własne WM 251 000 zł, środki UE 4 267 000 zł, środki budżetu państwa 502 000 zł), w 2021 r. - 5 020 000 zł (w tym: środki własne WM 251 000 zł, środki UE 4 267 000 zł, środki budżetu państwa 502 000 zł), w 2022 r. - 5 020 000 zł (w tym: środki własne WM 251 000 zł, środki UE 4 267 000 zł, środki budżetu państwa 502 000 zł). poz. 1.1.1.58. Parki Krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie parków krajobrazowych Małopolski - lata realizacji 2016-2020, wartość całkowita zadania 4 518 200 zł (wkład własny WM 677 730 zł, środki UE 3 840 470 zł), w tym: 2016 r. - 542 000 zł (wkład własny WM 81 300 zł, środki UE 460 700 zł), 2017 r. - 993 000 zł (wkład własny WM 148 950 zł, środki UE 844 050 zł), 2018 r. - 1 536 000 zł (wkład własny WM 230 400 zł, środki UE 1 305 600 zł), 2019 r. - 993 000 zł (wkład własny WM 148 950 zł, środki UE 844 050 zł), 2020 r. - 454 200 zł (wkład własny WM 68 130 zł, środki UE 386 070 zł) poz. 1.1.1.59. Opracowanie projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd oraz Rezerwatu Przyrody Okopy Konfederackie wraz z uruchomieniem publicznego systemu informacji przestrzennej - lata realizacji 2016-2019, wartość całkowita zadania 2 700 000 zł (wkład własny WM 405 000 zł, środki UE 2 295 000 zł), w tym: 2016 r. - 800 000 zł (wkład własny WM 120 000 zł, środki UE 680 000 zł), 2017 r. - 800 000 zł (wkład własny WM 120 000 zł, środki UE 680 000 zł), 2018 r. - 700 000 zł (wkład własny WM 105 000 zł, środki UE 595 000 zł), 2019 r. - 400 000 zł (wkład własny WM 60 000 zł, środki UE 340 000 zł) poz. 1.1.1.60. Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej - lata realizacji 2016-2018, zadanie realizowane w ramach RPO, wartość całkowita zadania 7 200 000 zł, środki własne WM 1 080 000 zł (w każdym roku po 360 000 zł), środki UE- 6 120 000 zł (w każdym roku po 2 040 000 zł) poz. 1.1.1.61. Przedsiębiorcza Małopolska rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - lata realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 7 100 000 zł, w tym: w 2016 r. 1 500 000 zł (w tym środki UE 1 275 000 zł, budżet województwa 225 000 zł), w 2017 r. 1 900 000 zł (w tym środki UE 1 615 000 zł, budżet województwa 285 000 zł), w 2018 r. 2 100 000 zł (w tym środki UE 1 785 000 zł, budżet województwa 315 000 zł), w 2019 r. 1 600 000 zł (w tym środki UE 1 360 000 zł, budżet województwa 240 000 zł). poz. 1.1.1.62. Business in Małopolska - lata realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe

przedsięwzięcia wynoszą 4 253 749 zł, w tym: w 2016 r. 1 614 583 zł (w tym środki UE 1 372 395 zł, budżet województwa 242 188 zł), w 2017 r. 1 324 583 zł (w tym środki UE 1 125 895 zł, budżet województwa 198 688 zł), w 2018 r. 1 314 583 zł (w tym środki UE 1 117 395 zł, budżet województwa 197 188 zł). poz. 1.1.1.63. oraz poz. 1.1.2.45 SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy lata realizacji 2015-2022, wartość całkowita zadania 19 300 000 zł (w tym 2 471 500 zł środki poza budżetem WM), w tym: w 2015 r. wydatki bieżące 459 412 zł (w tym: środki własne WM 8 800 zł, środki UE 450 612 zł), w 2016 r. wydatki bieżące 1 987 647 zł (w tym: środki własne WM 57 300 zł, środki UE 1 930 347 zł) oraz wydatki majątkowe 30 000 zł (w tym: środki własne WM 4 500 zł, środki UE 25 500 zł), w 2017 r. 3 255 881 zł (w tym: środki własne WM 70 600 zł, środki UE 2 473 260 zł), w 2018 r. wydatki bieżące 2 543 860 zł (w tym: środki własne WM 70 600 zł, środki UE 2 473 260 zł) oraz wydatki majątkowe 340 000 zł (środki UE), w 2019 r. 2 070 600 zł (w tym: środki własne WM 70 600 zł, środki UE 2 000 000 zł), w 2020 r 2 811 600 zł (w tym: środki własne WM 61 600 zł, środki UE 2 750 000 zł), w 2021 r. 1 953 000 zł (w tym: środki własne WM 53 000 zł, środki UE 1 900 000 zł), w 2022 r. 1 376 500 zł (w tym: środki własne WM 26 500 zł, środki UE 1 350 000 zł). poz. 1.1.1.64. Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 jako wsparcie dla polityki regionalnej lata realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 10 011 620 zł, w tym: w 2016 r. 2 002 320 zł (w tym środki UE 1 702 000 zł, budżet województwa 241 522 zł, budżet państwa 58 798 zł), w 2017 r. 3 003 490 zł (w tym środki UE 2 553 000 zł, budżet województwa 362 293 zł, budżet państwa 88 197 zł), w 2018 r. 3 003 490 zł (w tym środki UE 2 553 000 zł, budżet województwa 362 293 zł, budżet państwa 88 197 zł), w 2019 r. 1 001 160 zł (w tym środki UE 851 000 zł, budżet województwa 120 761 zł, budżet państwa 29 399 zł), w 2020 r. 1 001 160 zł (w tym środki UE 851 000 zł, budżet województwa 120 761 zł, budżet państwa 29 399 zł) poz. 1.1.1.65. Wczesne wykrywanie wad rozwojowych i zwiększenie dostępności rehabilitacji medycznej dzieci - lata realizacji 2016-2020, wartość całkowita zadania 32 000 000 zł (wkład własny WM 146 000 zł, środki UE 1 854 000 zł, łącznie środki poza budżetem WM 30 000 000 zł) w każdym roku - 400 000 zł (wkład własny WM 29 200 zł, środki UE 370 800 zł) poz. 1.1.1.66. Program profilaktyki depresji osób w wieku produkcyjnym - lata realizacji 2016-2020, wartość całkowita zadania 2 902 530 zł (wkład własny WM 287 000 zł, środki UE 2 484 754 zł, łącznie środki poza budżetem WM 130 776 zł), w tym: 2016 r. - 583 950 zł (wkład własny WM 87 000 zł, środki UE 496 950 zł), w latach 2017-2020 w każdym roku 546 951 zł (wkład własny WM 50 000 zł, środki UE 496 951 zł) poz. 1.1.1.67. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca i udarowi mózgu wśród populacji osób w wieku produkcyjnym - lata realizacji 2016-2020, wartość całkowita zadania 2 902 530 zł (wkład własny WM 287 000 zł, środki UE 2 484 754 zł, łącznie środki poza budżetem WM 130 776 zł), w tym: 2016 r. - 583 950 zł (wkład własny WM 87 000 zł, środki UE 496 950 zł), w latach 2017-2020 w każdym roku 546 951 zł (wkład własny WM 50 000 zł, środki UE 496 951 zł) poz. 1.1.1.68. Program rehabilitacji kręgosłupa dla osób pracujących - lata realizacji 2016-2020, wartość całkowita zadania 5 518 060 zł (wkład własny WM 287 000 zł, środki UE 4 969 507 zł, łącznie środki poza budżetem WM 261 553 zł), w tym: 2016 r. - 1 080 903 zł (wkład własny WM 87 000 zł, środki UE 993 903 zł), w latach 2017-2020 w każdym roku 1 043 901 zł (wkład własny WM 50 000 zł, środki UE 993 901 zł) poz. 1.1.1.69 Jakość usług wczesnej interwencji w regionie lata realizacji 2017-2019, wartość całkowita zadania 3 000 000 zł (budżet państwa - 231 000 zł, wkład własny WM 219 000 zł, środki UE 2 550 000 zł) w tym w 2017 r. - 1 000 000 zł (budżet państwa - 77 000 zł, wkład własny WM 73 000 zł, środki UE 850 000 zł), w 2018 r. - 1 000 000 zł (budżet państwa - 77 000 zł, wkład własny WM 73 000 zł, środki UE 850 000 zł), w 2019 r. - 1 000 000 zł (budżet państwa - 77 000 zł, wkład własny WM 73 000 zł, środki UE 850 000 zł). poz. 1.1.1.70 Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych lata realizacji 2016-2019, wartość całkowita zadania 4 000 000 zł (budżet państwa - 108 400 zł, wkład własny WM 120 000 zł, środki UE 3 771 600 zł) w tym: 2016 r. - 544 750 zł (budżet państwa - 14 762 zł, wkład własny WM 16 343 zł, środki UE 513 645 zł), 2017 r. - 1 620 500 zł (budżet państwa - 43 916 zł, wkład własny WM 48 615 zł, środki UE 1 527 969 zł), w 2018 r. 1 646 240 zł (budżet państwa - 44 613 zł, wkład

własny WM 49 387 zł, środki UE 1 552 240 zł), w 2019 r. 188 510 zł (budżet państwa - 5 109 zł, wkład własny WM 5 655 zł, środki UE 177 746 zł). poz. 1.1.1.71 Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej lata realizacji 2015-2022, wartość całkowita zadania 5 040 000 zł (wkład własny WM 756 000 zł, środki UE 4 284 000 zł) w tym: 2015 r. - 60 000 zł (wkład własny WM 9 000 zł, środki UE 51 000 zł), 2016 r. - 720 000 zł (wkład własny WM 108 000 zł, środki UE 612 000 zł), w 2017 r. 720 000 zł (wkład własny WM 108 000 zł, środki UE 612 000 zł), w 2018 r. 720 000 zł (wkład własny WM 108 000 zł, środki UE 612 000 zł), w 2019 r. 720 000 zł (wkład własny WM 108 000 zł, środki UE 612 000 zł), w 2020 r. 720 000 zł (wkład własny WM 108 000 zł, środki UE 612 000 zł), w 2021 r. 720 000 zł (wkład własny WM 108 000 zł, środki UE 612 000 zł), w 2022 r. 660 000 zł (wkład własny WM 99 000 zł, środki UE 561 000 zł). poz. 1.1.1.72 i 1.1.2.62 Oswajamy dorosłość lata realizacji 2016-2018, wartość całkowita zadania 3 900 000 zł (budżet państwa 312 000 zł, wkład własny WM 273 000 zł, środki UE 3 315 000 zł) w tym: 2016 r. - 150 000 zł (budżet państwa 12 000 zł, wkład własny WM 10 500 zł, środki UE 127 500 zł), w 2017 r. 2 000 000 zł (budżet państwa 160 000, wkład własny WM 140 000 zł, środki UE 1 700 000 zł), w 2018 r. 1 750 000 zł (budżet państwa 140 000, wkład własny WM 122 500 zł, środki UE 1 487 500 zł). poz. 1.1.1.73 Profesjonalna kadra systemu rodziny i pieczy zastępczej lata realizacji 2018-2020, wartość całkowita zadania 1 900 000 zł (budżet państwa 241 680 zł, wkład własny WM 57 000 zł, środki UE 1 601 320 zł) w tym: 2018 r. - 400 000 zł (budżet państwa 50 880 zł, wkład własny WM 12 000 zł, środki UE 337 120 zł), w 2019 r. 1 000 000 zł (budżet państwa 127 200, wkład własny WM 30 000 zł, środki UE 842 800 zł), w 2020 r. 500 000 zł (budżet państwa 63 600 zł, wkład własny WM 15 000 zł, środki UE 421 400 zł). poz. 1.1.1.74 i 1.1.2.98 Wsparcie osób opuszczających zakłady karne lata realizacji 2016-2018, wartość całkowita zadania 3 000 000 zł (budżet państwa 240 000 zł, wkład własny WM 210 000 zł, środki UE 2 550 000 zł) w tym: 2016 r. - 500 00 zł (budżet państwa 40 000 zł, wkład własny WM 35 000 zł, środki UE 425 000 zł), w 2017 r. 1 500 000 zł (budżet państwa 120 000 zł, wkład własny WM 105 000 zł, środki UE 1 275 000 zł), w 2018 r. 1 000 000 zł (budżet państwa 80 000 zł, wkład własny WM 70 000 zł, środki UE 850 000 zł). poz. 1.1.1.75 Profesjonalizacja kadry pomocy społecznej lata realizacji 2018-2019, wartość całkowita zadania 1 100 000 zł (budżet państwa 139 920 zł, wkład własny WM 33 000 zł, środki UE 927 080 zł) w tym: 2018 r. - 500 000 zł (budżet państwa 63 600 zł, wkład własny WM 15 000 zł, środki UE 421 400 zł), w 2019 r. 600 000 zł (budżet państwa 76 320, wkład własny WM 18 000 zł, środki UE 505 680 zł). poz. 1.1.1.76. Małopolska w zdrowej atmosferze - lata realizacji 2015-2023, wartość całkowita zadania 67 122 592 zł (wkład własny WM 1 408 038 zł, środki UE 41 722 364 zł, inne źródła (NFOŚiGW, WFOŚiGW) 23 993 190 zł), w tym: 2015 r. 191 865 zł (wkład własny WM 100 000 zł, środki UE 91 865 zł), 2016 r. - 13 992 335 zł (wkład własny WM 60 000 zł, środki UE 9 332 335 zł, inne źródła 4 600 000 zł), 2017 r. - 10 997 624 zł (wkład własny WM 76 623 zł, środki UE 6 847 188 zł, inne źródła 4 073 813 zł), 2018 r. - 9 736 484 zł (wkład własny WM 300 000 zł, środki UE 5 836 484 zł, inne źródła 3 600 000 zł), 2019 r. - 9 486 501 zł (wkład własny WM 292 847zł, środki UE 5 923 231 zł, inne źródła 3 270 423 zł), 2020 r. - 8 741 476 zł (wkład własny WM 300 000 zł, środki UE 4 841 476 zł, inne źródła 3 600 000 zł), 2021 r. - 7 698 728 zł (wkład własny WM 252 277 zł, środki UE 5 179 931 zł, inne źródła 2 266 520 zł), 2022 r. - 3 132 696 zł (wkład własny WM 10 000 zł, środki UE 1 972 696 zł, inne źródła 1 150 000 zł), 2023 r. - 3 144 883 zł (wkład własny WM 16 291 zł, środki UE 1 697 158 zł, inne źródła 1 431 434 zł) poz. 1.1.1.77 i poz. 1.1.2.40. Bilet do Małopolski - lata realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 3 500 000 zł, w tym: wydatki majątkowe 1 325 000 zł (środki własne WM 150 000 zł, środki poza budżetem WM 1 175 000 zł), wydatki bieżące 2 175 000 zł (środki własne WM 225 000 zł, środki poza budżetem WM 1 950 000 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie systemu wspierającego podróże po Małopolsce - interaktywnej platformy wspierającej tworzenie oferty poznawczo rozwojowej. poz. 1.1.1.78. i poz. 1.1.2.26. Udostępnianie zasobów dziedzictwa - Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej (MCK Sokół) - lata realizacji 2015-2017, łączne nakłady finansowe 8 120 000 zł, w tym: wydatki majątkowe 7 785 000 zł (środki własne WM 2 435 000 zł, środki poza budżetem WM 5 350 000 zł), wydatki bieżące 335 000 zł (środki własne). Zakres

rzeczowy zadania obejmuje rewaloryzację zabytkowego dworu, adaptację budynku mieszkalnego, odtworzenie zabudowań podworskich, rewitalizację parku, stworzenie pracowni specjalistycznych i pomieszczeń do działalności programowej. poz. 1.1.1.79. i poz. 1.1.2.35. Wzmocnienie wartości kulturowej obszaru Pienin poszerzenie możliwości programowych Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej - lata realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe 1 000 000 zł, w tym: wydatki majątkowe 800 000 zł (środki własne WM 440 000 zł, środki poza budżetem WM 360 000 zł), wydatki bieżące 200 000 zł (środki własne WM 110 000 zł, środki poza budżetem WM 90 000 zł,). Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace budowlane w zakresie zagospodarowania terenu Muzeum, wykończenie budynku zaplecza oraz przygotowanie działań kulturalnych tj. wystaw, zajęć edukacyjnych, seminariów. poz. 1.1.1.80. i poz. 1.1.2.36 Rozwój funkcji skansenowskich obrazujących dziedzictwo kulturowe Orawy - lata realizacji 2017-2022, łączne nakłady finansowe 6 164 000 zł, w tym: wydatki majątkowe 4 172 000 zł (środki własne WM 1 036 000 zł, środki poza budżetem WM 3 136 000 zł), wydatki bieżące 1 992 000 zł (środki własne WM 402 000 zł, środki poza budżetem WM 1 590 000 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup gruntu, wykonanie ogrodzenia Skansenu wraz z systemami zabezpieczenia terenu i obiektów, prace remontowe 18 obiektów muzealnych, zakup wyposażenia i eksponatów do aranżacji wnętrz oraz przygotowanie działań kulturalnych tj. wystaw, konferencji, warsztatów, zajęć edukacyjnych. poz. 1.1.1.81. i poz. 1.1.2.41. KARPACKA MAPA PRZYGODY 2.0 wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej polsko- słowackiego pogranicza - lata realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe 9 600 000 zł, w tym: wydatki majątkowe 50 000 zł (środki własne WM 5 625 zł, środki poza budżetem WM 44 375 zł), wydatki bieżące 9 550 000 zł (środki własne WM 646 875 zł, środki poza budżetem WM 8 903 125 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje przełożenie portalu na aplikacje mobilne i stworzenie wirtualnych przewodników po obszarze wsparcia (gps-owanie tras), zakup serwera dla obsługi projektu opracowanie wielu wersji językowych (m.in. niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, japoński). poz. 1.1.1.82 Barwy pogranicza polsko słowackiego, projekt przewidziany do współfinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V - A Polska - Słowacja 2014-2020 lata realizacji 2017-2018, wartość całkowita zadania 2 792 000 zł (w tym 2 612 000 zł - środki poza budżetem województwa), w tym środki województwa: w 2017 r. 67 500 zł, w 2018 r. 112 500 zł poz. 1.1.1.83 Splendor Małopolski - odczytywanie i promowanie treści kulturowych poprzez organizację wydarzeń kulturalnych lata realizacji 2016-2018, wartość całkowita zadania 12 400 000 zł (w tym 10 950 000 zł - środki poza budżetem województwa), w tym środki województwa: w 2016 r. 50 000 zł, w 2017 r. 700 000 zł, w 2018 r. 700 000 zł poz. 1.1.1.84. Studiujesz? Praktykuj lata realizacji 2016-2018, wartość całkowita zadania 5 000 000 zł (w tym 150 000 zł środki poza budżetem WM), w tym: w 2016 r. 2 134 000 zł (w tym: środki UE 1 854 160 zł, środki budżetu państwa 279 840 zł), w 2017 r. 2 425 000 zł (w tym: środki UE 2 107 000 zł, środki budżetu państwa 318 000 zł), w 2018 r. 291 000 zł (w tym: środki UE 252 840 zł, środki budżetu państwa 38 160 zł). poz. 1.1.1.85. Konserwator lata realizacji 2016-2019, wartość całkowita zadania 9 000 000 zł, w tym: w 2016 r. 500 000 zł (w tym: środki UE 475 000 zł, środki własne WM 25 000 zł), w 2017 r. - 3 000 000 zł (w tym: środki UE 2 850 000 zł, środki własne WM 150 000 zł), w 2018 r. 3 000 000 zł (w tym: środki UE 2 850 000 zł, środki własne WM 150 000 zł), w 2019 r. 2 500 000 zł (w tym: środki UE 2 375 000 zł, środki własne WM 125 000 zł). poz. 1.1.1.86. Kierunek Kariera lata realizacji 2016-2023, wartość całkowita zadania 94 118 000 zł (w tym 9 412 000 zł środki poza budżetem WM), w tym: w 2016 r. 10 836 900 zł (w tym: środki UE 10 234 850 zł, środki budżetu państwa 602 050 zł), w 2017 r. - 10 836 900 zł (w tym: środki UE 10 234 850 zł, środki budżetu państwa 602 050 zł), w 2018 r. 10 836 900 zł (w tym: środki UE 10 234 850 zł, środki budżetu państwa 602 050 zł), w 2019 r. - 10 836 900 zł (w tym: środki UE 10 234 850 zł, środki budżetu państwa 602 050 zł), w 2020 r - 10 836 900 zł (w tym: środki UE 10 234 850 zł, środki budżetu państwa 602 050 zł), w 2021 r. - 10 836 900 zł (w tym: środki UE 10 234 850 zł, środki budżetu państwa 602 050 zł), w 2022 r - 10 836 900 zł (w tym: środki UE 10 234 850 zł, środki budżetu państwa 602 050 zł), w 2023 r. 8 847 700 zł (w tym: środki UE 8 356 050 zł, środki budżetu państwa 491 650 zł). poz. 1.1.1.87. EURES co po powrocie lata realizacji 2016-2021, wartość całkowita zadania 600

000 zł, w tym: w 2016 r. - 100 000 zł (w tym: środki własne WM 5 000 zł, środki UE 85 000 zł, środki budżetu państwa 10 000 zł), w 2017 r. - 100 000 zł (w tym: środki własne WM 5 000 zł, środki UE 85 000 zł, środki budżetu państwa 10 000 zł), w 2018 r. 100 000 zł (w tym: środki własne WM 5 000 zł, środki UE 85 000 zł, środki budżetu państwa 10 000 zł), w 2019 r. - 100 000 zł (w tym: środki własne WM 5 000 zł, środki UE 85 000 zł, środki budżetu państwa 10 000 zł), w 2020 r - 100 000 zł (w tym: środki własne WM 5 000 zł, środki UE 85 000 zł, środki budżetu państwa 10 000 zł), w 2021 r. - 100 000 zł (w tym: środki własne WM 5 000 zł, środki UE 85 000 zł, środki budżetu państwa 10 000 zł). poz. 1.1.1.88. Nauka bez granic lata realizacji 2016-2018, wartość całkowita zadania 1 085 540 zł, w tym: w 2016 r. - 267 000 zł (w tym: środki własne WM 40 050 zł, środki UE 226 950 zł), w 2017 r. - 551 000 zł (w tym: środki własne WM 82 650 zł, środki UE 468 350 zł), w 2018 r. 267 540 zł (w tym: środki własne WM 40 132 zł, środki UE 227 408 zł). poz. 1.1.1.89. Made in Małopolska - lata realizacji 2015-2019, wartość całkowita zadania 11 550 000 zł (wkład własny WM 4 620 000 zł, środki UE 5 775 000 zł, inne źródła (partnerzy) 1 155 000 zł), w tym: 2015 r. 50 000 zł wkład własny WM, 2017 r. - 3 500 000 zł (wkład własny WM 1 400 000 zł, środki UE 1 750 000 zł, inne źródła (partnerzy) 350 000 zł), 2018 r. - 5 000 000 zł (wkład własny WM 2 000 000 zł, środki UE 2 500 000 zł, inne źródła (partnerzy) 500 000 zł), 2019 r. - 3 000 000 zł (wkład własny WM 1 170 000 zł, środki UE 1 525 000 zł, inne źródła (partnerzy) 305 000 zł) poz. 1.1.1.90. Małopolski Business Smak - lata realizacji 2015-2018, wartość całkowita zadania 10 000 000 zł (wkład własny WM 3 000 000 zł, środki UE 5 000 000 zł, środki poza budżetem WM -2 000 000 zł),w tym: 2015 r. 100 000 zł wkład własny WM, 2016 r. - 3 500 000 zł (wkład własny WM 1 500 000 zł, środki UE 2 000 000 zł), 2017 r. - 3 300 000 zł (wkład własny WM 1 000 000 zł, środki UE 2 300 000 zł), 2018 r. - 1 100 000 zł (wkład własny WM 400 000 zł, środki UE 700 000 zł) poz. 1.1.1.91 i poz. 1.1.2.44. Małopolska Pasuje do Ciebie - Małopolski Inteligentny System Specjalizacji (MISS) - lata realizacji 2015-2017, łączne nakłady finansowe 6 000 000 zł, w tym: wydatki majątkowe 1 980 000 zł (środki własne WM 644 900 zł, fundusze UE 977 500 zł, środki poza budżetem WM 357 600 zł), wydatki bieżące 4 020 000 zł (środki własne WM 1 395 100 zł, fundusze UE 2 022 500 zł, środki poza budżetem WM 602 400 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje stworzenie pakietów turystycznych przedstawiających ofertę przemysłu czasu wolnego Małopolski oraz systemu informatycznego pozwalającego na ich bezpośredni zakup on-line. poz. 1.1.2.12. Zintegrowany system informatyczny - etap II - lata realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 9 000 000 zł, w tym: środki własne WM 2 250 000 zł, fundusze UE 6 750 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozszerzenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Województwem Małopolskim poprzez wdrożenie: modułu zarządzania wszystkimi rejestrami i bazami danych, modułu otwartych danych, systemu Business Intelligence i CRM oraz modułu finansowo-księgowego. poz. 1.1.2.13. System do zarządzania otwartymi danymi UMWM - lata realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe 1 000 000 zł, w tym: środki własne WM 250 000 zł, fundusze UE 750 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje stworzenie i uruchomienie platformy dla usług otwartych danych (system informatyczny) dostarczającej w sposób ciągły zbiory otwartych danych UMWM. poz. 1.1.2.14. Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych - lata realizacji 2015-2021, wartość całkowita zadania 14 000 000 zł w tym: środki własne WM 1 400 000 zł, środki budżetu państwa 700 000 zł, fundusze UE 11 900 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę aplikacyjno-sprzętową Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP), aktualizację i wizualizację rejestru-bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej wraz z budową infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej państwowego zasobu geodezyjnego na poziomie województwa. Jednocześnie w ramach geodezji rolnej zaplanowano budowę aplikacji do sporządzania analiz, programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych. poz. 1.1.2.18. Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich - lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 360 000 000 zł, w tym: środki własne WM 111 219 513 zł, środki UE 248 780 487 zł. W ramach zadania planowany jest zakup 16 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej i pięcioczłonowej.

poz. 1.1.2.19. Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego - lata realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe 37 647 000 zł, w tym: 5 647 000 zł -środki własne WM, inne źródła poza budżetem Województwa 32 000 000 zł. W ramach zadania planowane środki własne WM będą stanowić dokapitalizowanie spółki Koleje Małopolskie z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z budową i wyposażeniem zaplecza technicznego służącego do obsługi taboru kolejowego wraz z połączeniem z układem torowym. poz. 1.1.2.23. Szlak architektury drewnianej _ piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych - lata realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe 18 000 000 zł, w tym: środki własne WM 1 500 000 zł, środki poza budżetem WM 16 500 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych przy ok. 20 zabytkach architektury drewnianej położonych na Szlaku Architektury Drewnianej wraz z ich wyposażeniem oraz rewaloryzacją najbliższego otoczenia. poz. 1.1.2.24. Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych - lata realizacji 2015-2019, łączne nakłady finansowe 32 395 000 zł, w tym: środki własne WM 4 200 000 zł, środki poza budżetem WM 28 195 000 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie remontu konserwatorskiego Gmachu Głównego, budowę recepcji, odnowienie renesansowego ogrodu wraz z dostosowaniem całego kompleksu do nowych funkcji ekspozycyjnych, edukacyjnych i turystycznych. poz. 1.1.2.25. Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - lata realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 11 000 000 zł, w tym: środki własne WM 1 100 000 zł, środki poza budżetem WM 9 900 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych zabytkowych obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu, stworzenie nowoczesnych ekspozycji, konserwację i digitalizację samolotów. poz. 1.1.2.27. Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie - lata realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe 2 500 000 zł, w tym: środki własne WM 820 000 zł, środki poza budżetem WM 1 680 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających w zamku wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie nowej aranżacji wnętrz zamkowych połączonych z ekspozycją oraz translokacja i odtworzenie zabytkowego spichlerza z Bobrka na terenie skansenu. poz. 1.1.2.28. Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii - lata realizacji 2015-2017, łączne nakłady finansowe 13 700 000 zł, w tym: środki własne WM 2 055 000 zł, środki poza budżetem WM 11 645 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych obiektu w celu poprawy warunków akustycznych, rozbudowy widowni wraz z zapleczem socjalnym i technicznym dla obsługi wydarzeń kulturalnych. poz. 1.1.2.29. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - lata realizacji 2015-2019, łączne nakłady finansowe 13 442 000 zł, w tym: środki własne WM 5 442 000 zł, środki poza budżetem WM 8 000 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac restauratorskich i modernizacyjnych 9 obiektów Muzeum oraz modernizację ich wnętrz dla rozwoju lub wprowadzenia nowych form działalności. poz. 1.1.2.30. Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej - lata realizacji 2015-2020, łączne nakłady finansowe 9 285 000 zł, w tym: środki własne WM 1 868 750 zł, środki poza budżetem WM 7 416 250 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich w zakresie: przebudowy i termomodernizacji dachu budynku przy ul. Krakowskiej 46, wykonanie remontu konserwatorskiego piwnic pod wieżą ratuszową oraz zagospodarowanie przestrzeni pl. Wolnica w formie malej architektury. poz. 1.1.2.31. Stworzenie Międzymuzealnego Centrum Konserwacji i Magazynowania Muzealiów w Nowej Hucie - lata realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 80 000 000 zł, w tym: środki własne WM 8 000 000 zł, środki poza budżetem WM 72 000 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego obiektu służącego przechowywaniu muzealiów w odpowiednich, prawidłowych warunkach. poz. 1.1.2.33. Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowych obiektów: Dom Gotycki i Dom

Sieradzkiego w Nowym Sączu na cele muzealne (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) - lata realizacji 2015-2017, łączne nakłady finansowe 6 150 000 zł, w tym: środki własne WM 1 546 500 zł, środki poza budżetem WM 4 603 500 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację Domu Sieradzkiego na siedzibę Muzeum z funkcją wystawienniczo magazynowo biurową, remont konserwatorski Domu Gotyckiego z poszerzeniem funkcji wystawienniczej. poz. 1.1.2.34. Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu - lata realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe 3 255 890 zł, w tym: środki własne WM 689 296 zł, środki poza budżetem WM 2 566 594 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace remontowe i konserwatorskie w zakresie: ogrodzenia Parku, wymiany pokryć dachowych i impregnacji obiektów zabytkowych oraz modernizację systemów alarmowych. poz. 1.1.2.37. SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - lata realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 11 500 000 zł, w tym: środki własne WM 1 565 000 zł, środki poza budżetem WM 9 935 000 zł). Projekt partnerski JST, organizacji i instytucji (11 partnerów), liderem projektu będzie Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych, zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem łączna liczba obiektów objęta wsparciem wyniesie ok. 75 sztuk. poz. 1.1.2.38. M-MSIT - lata realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe 11 065 500 zł, w tym: środki własne WM 1 659 825 zł, środki zagraniczne UE 9 405 675 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje stworzenie planera umożliwiającego turyście szczegółowe zaplanowanie podróży do regionu z wykorzystaniem interaktywnych, nowoczesnych, ogólnodostępnych map i gps-ów, sortowanie danych, funkcja wirtualnego asystenta, digitalizacja obiektów turystycznych w formie trójwymiarowych albumów ok. 100 obiektów, zmiana platformy i związane z tym zakup sprzętu i oprogramowania do prezentacji i korzystania z platformy cyfrowej IT, stworzenie wirtualnego forum wymiany informacji między turystami, internautami. poz. 1.1.2.39. E _ KULTURA _ Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - lata realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe 15 000 000 zł, w tym: środki własne WM 2 700 000 zł, środki poza budżetem WM 12 300 000 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację platformy Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej, digitalizację unikatowych w skali kraju zbiorów bibliotecznych zagrożonych zniszczeniem dla trwałego zachowania i udostępniania ich treści, stworzenie cyfrowych kopii najcenniejszych dzieł przechowywanych w bibliotekach, muzeach i archiwach regionu, promocję projektu. poz. 1.1.2.42. Wirtualna Małopolska - lata realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 7 696 200 zł, w tym: środki własne WM 866 000 zł, środki poza budżetem WM 6 830 200 zł. Zadanie jest kontynuacją i rozwinięciem projektu Wirtualne Muzea Małopolski (WMM). W ramach zadania przewidywana jest rozbudowa systemu informatycznego WMM w warstwie publikacyjnej i archiwizacyjnej, infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, dzięki czemu możliwa będzie digitalizacja kolejnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz rozwijanie części merytorycznej portalu poprzez tworzenie wirtualnych wystaw tematycznych, ścieżek edukacyjnych i aplikacji mobilnych (w tym augmented reality) dedykowanych konkretnym zbiorom i tematom. poz. 1.1.2.43. Mobilna Małopolska - lata realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 4 000 000 zł (środki własne WM). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie aplikacji mobilnej: promującej Małopolskę dla turystów polskich i zagranicznych, posiadającej moduł planera podróży do Regionu, wykorzystującej technologie wyszukiwania wirtualnego i geolokacji oraz umożliwiającej prezentację trójwymiarowych albumów. poz. 1.1.2.47. Małopolski System Informacji Medycznej MSIM - lata realizacji 2015-2019, łączne nakłady finansowe 197 765 000 zł, w tym: środki własne WM 9 888 250 zł, środki budżetu państwa 9 888 250 zł, fundusze UE 168 100 250 zł, środki poza budżetem WM 9 888 250 zł. Zadanie jest kontynuacją i rozwinięciem projektu Małopolski System Informacji Medycznej - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę platformy wymiany danych medycznych i udostępnienie elektronicznych usług medycznych mieszkańcom Małopolski. Regionalna platforma pozwoli na wymianę danych pomiędzy systemami funkcjonującymi w służbie zdrowia. poz. 1.1.2.51. Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej - lata realizacji 2015-2017, łączne nakłady finansowe 24 000 000 zł, w tym: środki

własne WM 1 900 000 zł, środki poza budżetem WM 22 100 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku bloku operacyjnego wraz z zapleczem (o pow. ok 2 tys. m2) oraz adaptację pomieszczeń w budynku nr 2 (o pow.335 m2) w zakresie wykonania izby przyjęć, izolatki i sal chorych. poz. 1.1.2.52. Uruchomienie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet (Szpital im. Rydygiera) - lata realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 15 000 000 zł, w tym: środki własne WM 750 000 zł, środki poza budżetem WM 14 250 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych w ramach Oddziałów Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Pediatrycznego, Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, Ośrodka Opieki nad Kobietą Dojrzałą oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego. poz. 1.1.2.53. Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej (Szpital. Im Rydygiera) - lata realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe 14 000 000 zł, w tym: środki własne WM 700 000 zł, środki poza budżetem WM 13 300 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku 3 kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej ok. 3 300 m2 połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym szpitala oraz zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i wyposażenia medycznego. poz. 1.1.2.54. Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 - lata realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe 8 000 000 zł, w tym: środki własne WM 800 000 zł, środki poza budżetem WM 7 200 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych w ramach I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji, Oddziału Kardiologii w celu dostosowania pomieszczeń do wymogów prawnych, wykonanie rezerwowego ujęcia wody dla całego obiektu, dostosowanie budynku do wymagań PSP. poz. 1.1.2.55. Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - etap II - lata realizacji 2017-2019,łączne nakłady finansowe 30 000 000 zł, w tym: środki własne WM 1 500 000 zł, środki poza budżetem WM 28 500 000 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie stosownej dokumentacji projektowokosztorysowej, wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach przebudowy wybranych budynków szpitala (m.in. remonty dachu, prace konserwatorskie elewacji, dostosowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz z instalacjami), zakup wyposażenia oraz wykonanie rezerwowego źródła zasilania Szpitala w wodę pitną. poz. 1.1.2.56. Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - lata realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 10 000 000 zł, w tym: środki własne WM 1 000 000 zł, środki poza budżetem WM 9 000 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku Ośrodka o powierzchni ok. 4,5 tys. m2 z przeznaczeniem na Odział szpitalny rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej wraz z pomieszczeniami zabiegowymi. poz. 1.1.2.57. Poprawa warunków lecznictwa psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie - lata realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe 13 235 922 zł, w tym: środki własne WM 661 796 zł, środki poza budżetem WM 12 574 126 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych w ramach istniejących Oddziałów szpitalnych, w tym: wymianę wszystkich instalacji, dostosowanie ciągów komunikacyjnych do wymogów prawnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie trzech nowych szybów windowych, dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych, przebudowę izby przyjęć. poz. 1.1.2.58. Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej - lata realizacji 2015-2020, łączne nakłady finansowe 9 000 000 zł, w tym: środki własne WM 450 000 zł, środki poza budżetem WM 8 550 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę pokoi pacjentów wraz z uwzględnieniem nowych węzłów sanitarnych na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, modernizację windy osobowej w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu na potrzeby świadczeń medycznych w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej. poz. 1.1.2.59. Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych - lata realizacji 2016-2021, łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia 39 063 437 zł, w tym: środki własne WM 3 506 344 zł, środki poza budżetem WM 35

557 093 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę bunkra dla posadowienia akceleratora z nadbudową 1 kondygnacji dla POZ-u oraz Zakładu Medycyny Nuklearnej, zakup akceleratora oraz gamma kamery SPECT-CT, prace remontowo-budowlane w zakresie: dostosowania oddziałów funkcjonujących w budynku Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego oraz budynku pralni do obowiązujących przepisów, utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację infrastruktury dróg i parkingów na terenie Szpitala. poz. 1.1.2.60. Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego z wydzieleniem łóżek Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - lata realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe 6 243 750 zł, w tym: środki własne WM 468 281 zł, środki poza budżetem WM 5 775 469 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Oddziału Ratunkowego z wydzieleniem łóżek intensywnej terapii oraz wykonanie połączenia z Ośrodkiem Onkologicznym, zakup i montaż windy, zakup wyposażenia i aparatury medycznej. poz. 1.1.2.61. Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Kraków) - lata realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe 30 000 000 zł, w tym: środki własne WM 3 450 000 zł, środki poza budżetem WM 26 550 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje nadbudowę kondygnacji budynku głównego Szpitala i wykorzystanie poddasza na oddziały specjalistyczne, przebudowę budynku i zmiany funkcjonalne dla stworzenia nowych Oddziałów (anestezjologii, intensywnej terapii, ostrych chorób infekcyjnych, chirurgii dziecięcej, Centrum leczenia dzieci z FASD, Centrum leczenia chorób rzadkich), budowę tunelu podziemnego łączącego pawilony Szpitala, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia. poz. 1.1.2.66. Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie -"Budowa sali sportowej przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach i adaptacja istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno-technicznego" - lata realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe 2 380 000 zł, w tym: środki własne WM 119 000 zł, środki UE 1 547 000 zł, inne źródła 714 000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, przygotowanie terenu, budowę obiektu, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, obsługę prawną, zastępstwo inwestorskie. poz. 1.1.2.67. Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich ośrodków wychowawczych prowadzonych przez województwo Małopolskie Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Mszanie Dolnej - lata realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe 15 000 000 zł, w tym: środki własne WM 10 550 000 zł, środki UE 3 250 000 zł, inne źródła 1 200 000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej, roboty budowlane internatu, stołówki oraz pomieszczeń administracyjnych, zagospodarowanie terenu, nadzór inwestorski. poz. 1.1.2.68. Edukacyjna Platforma Cyfrowa - lata realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 8 063 500 zł, w tym: środki własne WM 3 762 450 zł, budżet Państwa 46 800 zł, środki UE 4 254 250 zł. Zakres rzeczowy obejmuje utworzenie sieci 13 centrów bibliotecznych objętych platformą e learningową oraz modernizację 13 centrów bibliotecznych. poz. 1.1.2.71. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - lata realizacji 2015-2019, łączne nakłady finansowe 178 404 425 zł, w tym: środki własne WM 33 046 000 zł, fundusze UE 98 400 000 zł, środki poza budżetem WM 46 958 425 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie audytów energetycznych w celu wyłonienia listy obiektów przeznaczonych do wykonania ich gruntownej modernizacji i termomodernizacji wpływających na obniżenie energochłonności w sektorze budownictwa użyteczności publicznej. poz. 1.1.2.72. Budowa ścieżki w koronach drzew wraz z wieżą widokową oraz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych i Dzikich lata realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe 28 950 000 zł, w tym: środki własne WM 3 000 000 zł, środki budżetu państwa 8 950 000 zł, fundusze UE 17 000 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ścieżki w koronach drzew, wieży widokowej, punktu informacyjnego oraz stworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w postaci Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich i Chronionych dla Województwa Małopolskiego. poz. 1.1.2.83. Małopolska Karta Aglomeracyjna budowa systemu zarządzania Transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz.ii - lata realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 50 000 000 zł, w tym: środki własne WM 7 500 000 zł, środki UE 42 500 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

budowę systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (budowa systemu wraz z dostawa urządzeń), budowę systemu CICO (checkincheckout) w pojazdach SKA wraz z dostawą urządzeń do pociągów i implementacją rozwiązań do systemu informatycznego MKA, rozbudowę sieci akceptacji nośnika fizycznego MKA dostawa i montaż automatów na peronach SKA wraz z wyposażeniem parkingów rozbudowę systemu informatycznego MKA w zakresie niezbędnym do uzyskania pokrycia systemem MKA całego obszaru Województwa Małopolskiego wraz z objęciem systemem MKA przewoźników kołowych wraz z dostawą urządzeń. poz. 1.1.2.85. Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich lata realizacji 2015-2020, łączne nakłady finansowe 634 477 349 zł, w tym: środki własne WM 123 144 253 zł, środki UE 496 805 747 zł, środki budżetu Państwa 14 127 349 zł, inne źródła (jst) 400 000 zł. W ramach zadania planowana jest realizacja 13 obwodnic miejscowości: Obwodnica Skały wartość całkowita 48 500 000 zł, Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznych w Oświęcimiu do DW w m. Bobrek wartość całkowita 119 777 349 zł, Obwodnica Miechowa wartość całkowita 67 100 000 zł, Obwodnica Babic wartość całkowita 40 000 000 zł, Obwodnica Gdowa Etap II wartość całkowita 50 000 000 zł, Obwodnica Skawiny Etap II wartość całkowita 49 000 000 zł, Obwodnica Zatora, Podolsza wartość całkowita 36 200 000 zł, Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej wartość całkowita 60 100 000 zł, Północny odcinek Trasy Wolbromskiej od ul. Pachońskiego do granicy miasta Krakowa wraz z zachodnią obwodnicą Zielonek wartość całkowita 3 000 000 zł, Obwodnica Tuchowa - wartość całkowita 800 000 zł, Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna wartość całkowita 80 000 000 zł, Obwodnica Chochołowa wartość całkowita 65 000 000 zł, Obwodnica Proszowic - etap II wartość całkowita 15 000 000 zł, poz. 1.1.2.86. Budowa połączeń węzłów autostradowych z ciągami dróg wojewódzkich - lata realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe 322 774 950 zł, w tym: środki własne WM 19 959 475 zł, inne źródła (jst) 9 936 725 zł, środki UE 220 936 250 zł, środki budżetu Państwa 71 942 500 zł. W ramach zadania planowana jest realizacja zadań: Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski wartość całkowita 23 275 000 zł, Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie - wartość całkowita 50 499 950 zł, Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 4 wartość całkowita 94 000 000 zł, Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie wartość całkowita 155 000 000 zł. poz. 1.1.2.87. Rozbudowa ciągów dróg wojewódzkich lata realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe 508 500 000 zł, w tym środki własne WM 76 275 000 zł, środki UE 432 225 000 zł. Zakres obejmuje zadania: Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane wartość całkowita 60 000 000 zł, Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Kluszkowce wartość całkowita 25 000 000 zł, Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa Dąbrowa wartość całkowita 60 000 000 zł, Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty wartość całkowita 22 500 000 zł, Rozbudowa DW 971 w m. Krynica wartość całkowita 18 000 000 zł, Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ wartość całkowita 32 500 000 zł, Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II wartość całkowita 37 500 000 zł, Rozbudowa DW 977 Gorlice-granica Państwa wartość całkowita 24 000 000 zł, Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka wartość całkowita 30 000 000 zł, Rozbudowa DW 973 Borusowa -Tarnów wraz z budową mostu na Wiśle w m. Borusowa wartość całkowita 80 000 000 zł, Rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż wartość całkowita 61 500 000 zł,

Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna Tymowa wartość całkowita 15 000 000 zł, Rozbudowa DW 981 Zborowice-Krynica wartość całkowita 42 500 000 zł, poz. 1.3.1.39. Prognoza stanu jakości powietrza dla Województwa Małopolskiego - lata realizacji 2015-2022, wartość całkowita zadania 1 600 000 zł środki inne (WFOŚiGW) (w każdym roku po 200 000 zł) poz. 1.3.1.40. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce - lata realizacji 2015-2022, wartość całkowita zadania 5 276 000 zł środki własne WM (w 2015 r. -276 000 zł, 2016 r. 410 000 zł, w latach 2017 2022 po 765 000 zł) poz. 1.3.1.41. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce - lata realizacji 2015-2022, wartość całkowita zadania 7 208 000 zł środki własne WM (w każdym roku po 901 000 zł) poz. 1.3.2.9. Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich - Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich lata realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 66 480 000 zł (środki własne WM). Zakres zadania obejmuje inwestycje: Modernizacja DW 977 Zabłędza - Chojnik, Ciężkowice oraz Moszczenica Gorlice wartość całkowita 13 520 000 zł, Modernizacja DW 791 Rodaki Klucze oraz Żurada Trzebinia wartość całkowita 6 800 000 zł, Modernizacja DW 971 Powroźnik - Wierchomla wartość całkowita 7 280 000 zł, Modernizacja DW 946 Kuków-Sucha Beskidzka wartość całkowita 8 080 000 zł, Modernizacja DW 956 Sułkowice - Palcza oraz Budzów Zembrzyce wartość całkowita 8 320 000 zł, Modernizacja DW 781 Chrzanów - Płaza oraz Podolsze - Gierałtowice i w m. Wieprz wartość całkowita 11 920 000 zł, Modernizacja DW 964 Niepołomice - Wola Zabierzowska oraz Grobla Niedary wartość całkowita 10 560 000 zł. 2. w ramach następujących przedsięwzięć: poz. 1.1.1.20 Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Działanie 3.4 POKL zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 464 284 zł oraz zmniejszono wydatki w 2015 r. o kwotę 464 284 zł (w tym: środki UE 394 642 zł, budżet państwa 69 642 zł) tj. do kwoty 3 357 920 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach dla ekspertów, organizacji spotkań i seminariów. poz. 1.1.1.24 i poz. 1.1.2.8. Pomoc Techniczna MRPO; Dotacja celowa dla beneficjentów, którym przyznane zostało dofinansowanie do realizacji projektów w części dotyczącej współfinansowania z budżetu państwa, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 900 393 zł, tj. do kwoty ogółem 558 739 378 zł, w tym zwiększa się wydatki w 2015 r. o kwotę 4 501 689 zł (budżet województwa 21 689 zł, środki UE 4 480 000 zł), tj. do kwoty 77 900 260 zł oraz w roku 2016 o kwotę 411 573 zł (budżet państwa), tj. do kwoty 9 197 480 zł w ramach środków przeznaczonych na: Dotację celową dla beneficjentów, którym przyznane zostało dofinansowanie do realizacji projektów w części dotyczącej współfinansowania z budżetu państwa, w ramach której dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 411 573 zł (budżet państwa) w tym w 2015 r. o kwotę 10 000 000 zł i w 2016 r. o kwotę 411 573 zł z przeznaczeniem na wypłatę współfinansowania projektów w związku z podpisanymi umowami (aneksami do umów) oraz harmonogramami płatności składanymi przez beneficjentów MRPO. Pomoc Techniczną MRPO, w ramach której dokonuje się zmniejszenia wydatków w 2015 r. o kwotę 5 498 311 zł (w tym budżet województwa 21 689 zł, środki UE 5 520 000 zł) w tym dokonuje się: zwiększenia wydatków o kwotę 4 501 689 zł (budżet województwa 21 689 zł, środki UE 4 480 000 zł), w tym z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, przez wykonawcę, dotyczącej obsługi przedsięwzięcia pn.: Wstęp Wolny Festiwal Funduszy Europejskich o kwotę 21 689 zł oraz finansowaniem większej, od planowanej, liczby pracowników UMWM w ramach PT MRPO (pracownicy zaangażowani w zakończenie MRPO będą finansowani nadal ze środków PT MRPO, a nie jak zakładano z PT RPO WM) o kwotę 4 480 000 zł (zwiększenia dokonuje się na podstawie zatwierdzonego, w dniu 5 sierpnia 2015 r., Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 3/2/2015/RPO/16) dla Województwa Małopolskiego w ramach MRPO na 2015 r.)).

zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000 000 zł (środki UE) w związku z mniejszym, od planowanego, zapotrzebowaniem na środki w ramach Działania 9.3 MRPO - Przygotowanie Inwestycji Strategicznych (zmniejszenie wprowadza się na podstawie zatwierdzonego, w dniu 24 lipca 2015 r., Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 2/2/2015/RPO/16) dla Województwa Małopolskiego w ramach MRPO na 2015 r.). poz. 1.1.1.28 Business in Małopolska Partnership Network. Działanie 8.2 MRPO zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22 514 zł, tj. do kwoty 495 886 zł, w tym zmniejsza się wydatki w 2015 r. o kwotę 22 514 zł (budżet województwa 1 197 zł, budżet państwa 3 557 zł, środki UE 20 154 zł), tj. do kwoty 227 344 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uaktualnieniem wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na organizację konferencji zamykającej Projekt (w dniach 12-16 maja 2015 roku). IZ MRPO (pismem z dnia 31.08.2015 r.) wyraziło zgodę na pomniejszenie niewydatkowanych środków. poz. 1.1.1.33. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO IG, Działanie 6.2.1 łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 995 zł między źródłami finansowania Projektu (zmniejsza się budżetu państwa o kwotę 150 zł oraz środków UE o kwotę 845 zł oraz zwiększa się niekwalifikowalny budżet województwa o kwotę 995 zł) w związku z przekroczeniem limitu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 ekspertów COIE. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma z Ministerstwa Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. (znak DIW-VII-63510-4-6-10/15/4521). poz. 1.1.1.34 i poz. 1.1.2.10. Sieć Punktów Informacyjnych - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (dotychczasowa nazwa przedsięwzięcia Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013) - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 321 525 zł, tj. do kwoty 18 436 293 zł, w tym zmniejsza się wydatki w 2015 r. o kwotę 112 000 zł (budżet państwa 16 800 zł, środku UE 95 200 zł), tj. do kwoty 1 783 500 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uaktualnieniem wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz na podstawie zawartego, w dniu 3 lipca 2014 r., porozumienia pomiędzy Województwie Małopolskim a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie funkcjonowania na terenie województwa Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W dniu 8 lipca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło wniosek o przyznanie dotacji celowej na 2015 r., a w nim harmonogram realizacji zadania. poz. 1.1.1.45 i poz. 1.1.2.95 Działalność Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 - Pomoc Techniczna zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 11 610 940 zł, tj. do kwoty ogółem 123 318 791 zł, w tym zmniejsza się wydatki w 2015 r. o kwotę 5 648 540 zł (w tym budżet województwa 878 690 zł, środki UE 4 769 850 zł), tj. do kwoty 9 763 802 zł, w 2016 r. o kwotę 2 190 000 zł (w tym budżet województwa 328 500 zł, środki UE 1 861 500 zł), tj. do kwoty 35 990 645 zł, w 2017 r. o kwotę 1 824 200 zł (w tym budżet województwa 273 630 zł, środki UE 1 550 570 zł), tj. do kwoty 38 235 152 zł, w 2018 r. o kwotę 1 948 200 zł (w tym budżet województwa 292 230 zł, środki UE 1 655 970 zł), tj. do kwoty 39 329 192 zł. W 2015 r. dokonuje się: zmniejszenia wydatków o kwotę 5 370 590 zł (środki UE 4 480 000 zł i budżet województwa 890 590 zł) w związku z finansowaniem mniejszej, od planowanej, liczby pracowników UMWM w ramach PT RPO WM (pracownicy zaangażowani w zakończenie MRPO będą finansowani nadal ze środków PT MRPO, a nie jak zakładano z PT RPO WM). Zmniejszenie wprowadza się na podstawie zatwierdzonego, w dniu 5 sierpnia 2015 r., Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 3/2/2015/RPO/16) dla Województwa Małopolskiego w ramach MRPO na 2015 r.). zwiększenia wydatków o kwotę 63 050 zł (budżet województwa) w związku z realizacją działań z zakresu promocji funduszy europejskich podczas organizowanego w październiku 2015 roku Festiwalu pn.: Małopolska myśli o Tobie, tj. m.in. na wynajem terenu, montaż sceny i miasteczka namiotowego oraz zapewnienie oprawy artystycznej imprezy. W ramach działania planuje się podpisanie umów z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. i Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Województwo w ramach współpracy świadczyć będzie usługi promocyjne, na rzecz spółek, poprzez umieszczanie informacji o partnerach Festiwalu na stornach internetowych Funduszy

Europejskich w Małopolsce i na profilu społecznościom oraz zamieści logotypy jako Partnerów na materiałach reklamujących Festiwal, umieści banery reklamowe partnerów na terenie Festiwalu i zapewnieni możliwość wystąpienia przedstawicieli partnerów na scenie. przeniesienia wydatków w kwocie 36 000 zł (środki UE 30 600 zł, budżet województwa - 5 400 zł) z wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z zakupu nowych poszyć do namiotu promocyjnego funduszy europejskich na wydatki bieżące na organizację miasteczka namiotowego oraz promocję festiwalu funduszy europejskich pn.: Małopolska Myśli o Tobie wśród mieszkańców Małopolski poprzez plakatowanie, druk ulotek, zakup banerów internetowych i publikację artykułów prasie lokalnej i regionalnej. Dodatkowo wydziela się w latach 2016-2018 wydatki majątkowe (z planowanych dotychczas wydatków bieżących) w łącznej kwocie 3 809 500 zł, w tym w 2016-491 500 zł (w tym środki UE 417 775 zł, budżet województwa 73 725 zł), w 2017 r. - 1 594 000 zł (w tym środki UE 1 354 900 zł, budżet województwa 239 100 zł), w 2018 r. - 1 724 000 zł (w tym środki UE 1 465 400 zł, budżet województwa 258 600 zł). Zmianę wprowadza się w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez realizatorów zadań z PT RPO, w ramach których planuje się m.in. rozbudowę platformy e-rpo służącej do obsługi RPO WM, zakup sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji Programu oraz zakup systemu wystawienniczego w celu stworzenia wystawy prezentującej projekty z Programu Regionalnego. Ponadto wydziela się w latach 2015-2021 przedsięwzięcia, realizowane w ramach PT RPO, ujęte w ramach Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2015-2023, tj. pn.: Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach PT RPO WM 2014-2020 i Małopolski Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020. poz. 1.1.1.46 i poz. 1.1.2.96. Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 - Pomoc Techniczna łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. W ramach przedsięwzięcia wydziela się w latach 2016-2018 wydatki majątkowe (z planowanych dotychczas wydatków bieżących) w łącznej kwocie 992 600 zł, w tym w 2016 r. 687 500 zł (w tym środki UE 584 375 zł, budżet województwa 103 125 zł), w 2017 r. 140 100 zł (w tym środki UE 119 085 zł, budżet województwa 21 015 zł), w 2018 r. 165 000 zł (w tym środki UE 140 250 zł, budżet województwa 24 750 zł). Zmianę wprowadza się w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez MCP, który planuje m.in. zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania. poz. 1.1.1.47 oraz poz. 1.1.2.97. Działalność Instytucji Pośredniczącej (WUP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna - łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. W ramach przedsięwzięcia zmniejsza się w 2015 r. wydatki bieżące o kwotę 36 000 zł (w tym: środki UE 30 600 zł, budżet województwa 5 400 zł) tj. do kwoty 761 437 zł oraz równocześnie zwiększa się w 2015 r. wydatki majątkowe o kwotę 36 000 zł w tym: środki UE 30 600 zł, budżet województwa 5 400 zł) tj. do kwoty 36 000 zł. Ponadto zmniejsza się w 2016 r. wydatki bieżące o kwotę 80 700 zł (w tym: środki UE 68 595 zł, budżet województwa 12 105 zł) tj. do kwoty 4 719 300 zł oraz równocześnie zwiększa się w 2016 r. wydatki majątkowe o kwotę 80 700 zł w tym: środki UE 68 595 zł, budżet województwa 12 105 zł) tj. do kwoty 80 700 zł w związku z zakupem sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM. poz. 1.1.2.11. Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 76 036 zł, tj. do kwoty 8 764 721 zł, w tym: zwiększono wydatki roku 2015 o kwotę 77 973 zł (środki własne WM), tj. do kwoty 5 622 409 zł oraz uaktualniono wydatki poniesione do roku 2015 (zmniejszenie o kwotę 1 937 zł). Zmiana wynika z uznania części kosztów jako niekwalifikowane (kary umowne) oraz oszczędności na zadaniu. poz. 1.1.2.73 Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 869 815 zł, tj. do kwoty 9 129 403 zł. Dokonano również zmiany montażu finansowego w roku 2015 polegającej na: zwiększeniu środków własnych WM o kwotę 370 585 zł, tj. do kwoty 2 020 468 zł oraz zmniejszeniu środków UE o kwotę 2 240 400 zł, tj. do kwoty 7 013 550 zł. Zmiana wynika z ograniczenia rzeczowego projektu i uznania części kosztów jako niekwalifikowane (kary umowne). poz. 1.3.1.7. Udział WM w Forum Ekonomicznym - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 85 350 zł, tj. do kwoty 13 392 450 zł równocześnie zwiększając wydatki w 2015 r. o w/w kwotę (tj. do kwoty 1 425 860 zł) w związku z zakupem przez firmę Maspex, Grupę AZOTY, Małopolskie Dworce

Autobusowe S.A. oraz Grupę Newag usług promocyjnych podczas imprezy towarzyszącej XXV Forum Ekonomicznemu tj. Wieczoru Małopolskiego. Usługi promocyjne polegać będą na multimedialnej prezentacji przedstawiającej dorobek małopolskich przedsiębiorców w związku z uzyskaniem przez Małopolskę tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016 poz. 1.3.1.26, poz. 1.3.2.4 Północna obwodnica Krakowa - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 690 164 zł (środki własne WM roku 2015), w tym wydatki majątkowe o kwotę 625 636 zł, tj. do kwoty 131 570 zł, wydatki bieżące o kwotę 64 528 zł, tj. do kwoty 13 570 zł. Zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych oraz wykorzystania opracowań własnych przy sporządzaniu dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej. poz. 1.3.1.27 Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 465 zł, tj. do kwoty 6 759 226 zł równocześnie zwiększając wydatki w 2015 r. o w/w kwotę (tj. do kwoty 1 238 197 zł) na zwiększenie kwoty zaplanowanych do realizacji profilaktycznych warsztatów młodzieżowych poprzez zapewnienie ośrodka do prowadzenia szkolenia gwarantującego zakwaterowanie uczestnikom warsztatów, osobom prowadzącym oraz organizatorom (max do 40 osób), 4 sale warsztatowe, pełne wyżywienie dla max 40 osób, wykonanie koszulek dla wszystkich uczestników spotkania oraz ich ubezpieczenie. Z uwagi na wyższą wycenę zakwaterowania i pobytu uczestników podaną przez Małopolską Szkołę Gościnności w porównaniu z rokiem ubiegłym, koszt przekroczył zaplanowaną kwotę w budżecie poz. 1.3.2.5. Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 239 583 zł, tj. do kwoty 47 581 226 zł, równocześnie zmniejszono wydatki roku 2015 o kwotę 398 824 zł (w tym: środki własne WM o kwotę 78 916 zł, inne źródła o kwotę 319 908 zł) tj. do kwoty 3 871 119 zł oraz zwiększono wydatki roku 2016 o kwotę 177 362 zł (w tym: środki własne o kwotę 78 916 zł, inne źródła o kwotę 98 446 zł) tj. do kwoty 352 362 zł. Przesunięcie środków pomiędzy latami wynika z przedłużających się procedur związanych z przygotowanie do realizacji zadań drogowych (obwodnicy Gorlic i Skały, przebudowy DW nr 949 i połączenia A4 z SAG w Tarnowie). Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z rozwiązania umowy na przygotowanie dokumentacji związanej z obwodnicą Krynicy Zdrój oraz oszczędnościami w trakcie realizacji zadań. poz. 1.3.2.6. Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 889 540 zł (inne źródła JST), tj. do kwoty 174 300 072 zł, równocześnie zmniejszono wydatki roku 2015 o kwotę 3 348 703 zł (w tym: środki własne WM o kwotę 2 060 760 zł, inne źródła o kwotę 1 287 943 zł) tj. do kwoty 16 859 286 zł i zwiększono wydatki roku 2016 o kwotę 2 459 163 zł (w tym: środki własne WM o kwotę 2 060 760 zł, inne źródła o kwotę 398 403 zł) tj. do kwoty 6 410 508 zł. Przesunięcie środków pomiędzy latami wynika z konieczności rozszerzenia dokumentacji projektowej o raport oddziaływania na środowisko dla zadania związanego z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Łysej Polany. Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z mniejszych niż planowano wpłat jednostek samorządu tyretorialnego. poz. 1.3.2.10. Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 77 050 zł tj. do kwoty 21 989 774 zł, zwiększenie dotyczy limitu wydatków środków własnych WM w roku 2015 do kwoty 1 405 115 zł. Zmiana wynika z konieczności wykonania dokumentacji projektowych dla zadań pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice pow. tarnowski i Usuwanie szkód powodziowych na rzece Wilga w km 8+620-9+300 wraz z ujściowym odcinkiem potoku Olszynka, m. Kraków Opatkowice, gm. Kraków, pow. miasto Kraków. Powyższe opracowania zostaną wykonane w ramach oszczędności powstałych po zakończeniu postępowań przetargowych na zadaniu pn. Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w m. Skawina Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO. poz.1.3.2.11 Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 855 187 zł, tj. do kwoty 84 928 237 zł, zwiększenie obejmuje limit wydatków roku 2015 do kwoty 34 798 402 zł (w tym: środki budżetu państwa zwiększono do kwoty 27 871 250 zł, inne źródła finansowania zwiększono do kwoty 6 783 037 zł). Zmiana limitu wydatków wynika z dostosowania do decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6/002834/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. dotyczącej regulacji stanu prawnego nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa w ramach zadania pn. Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie Etap 2B do mostu Zwierzynieckiego zakończenie inwestycji od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko Wykonanie dróg serwisowych wzdłuż lewego wału p.powodziowego rzeki Wisły na odcinku od km 71+390-74+410 rzeki Wisły (km 4+373-7+189 wału) oraz uchwały Rady Nadzorczej Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2015 r., przyznającej dotację na realizację robót budowlano-montażowych na w/w zadaniu. poz. 1.3.2.17. Wstępne rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanych zbiorników w zlewni Skawinki zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 89 850 zł (środki budżetu państwa), tj. do kwoty 239 850 zł, w tym: wydatki roku 2015 zwiększono o kwotę 5 000 zł tj. do kwoty 65 000 zł, wydatki roku 2016 zwiększono o kwotę 84 850 zł tj. do kwoty 174 850 zł. Zmiana limitu wydatków wynika z dostosowania do decyzji Ministra Finansów nr FG6.4143.29.P.20/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., dotyczącej korekty decyzji Ministra Finansów nr 7/KŻ/2015 z dnia 13.07.2015 r. o zapewnieniu finansowania realizacji w/w przedsięwzięcia. W wyniku w/w zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich limit łącznych zobowiązań ujętych w WPF uległ zwiększeniu o łączną kwotę 2 444 815 097 zł, w tym zwiększono środki własne WM o łączną kwotę 436 553 057 zł, środki z budżetu państwa o łączną kwotę 139 955 564 zł, środki UE o łączną kwotę 1 726 612 847 zł i inne źródła o łączną kwotę 141 693 629 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach uległ: zmniejszeniu w roku 2015 o łączną kwotę 10 591 548 zł, w tym zmniejszono środki UE o kwotę 20 758 896 zł i inne źródła o kwotę 894 944 zł oraz zwiększono środki z budżetu województwa o kwotę 605 186 zł i środki z budżetu państwa o kwotę 10 457 106 zł, zwiększeniu w roku 2016 o łączną kwotę 227 936 434 zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę 42 857 559 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 30 050 368 zł, środki UE o kwotę 119 852 774 zł i inne źródła o kwotę 35 175 733 zł, zwiększeniu w roku 2017 o łączną kwotę 580 101 622 zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę 82 816 240 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 55 273 963 zł, środki UE o kwotę 396 247 456 zł i inne źródła o kwotę 45 763 963 zł, zwiększeniu w roku 2018 o łączną kwotę 676 929 448 zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę 103 969 103 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 23 188 800 zł, środki UE o kwotę 506 659 795 zł i inne źródła o kwotę 43 111 750 zł, zwiększeniu w roku 2019 o łączną kwotę 498 349 005 zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę 102 077 971 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 9 786 878 zł, środki UE o kwotę 378 353 733 zł i inne źródła o kwotę 8 130 423 zł, zwiększeniu w roku 2020 o łączną kwotę 323 147 239 zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę 80 957 335 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 4 632 599 zł, środki UE o kwotę 232 398 555 zł i inne źródła o kwotę 5 158 750 zł, zwiększeniu w roku 2021 o łączną kwotę 104 973 468 zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę 19 453 252 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 4 550 150 zł, środki UE o kwotę 78 503 546 zł i inne źródła o kwotę 2 466 520 zł, zwiększeniu w roku 2022 o łączną kwotę 30 713 946 zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę 3 610 685 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 1 524 050 zł, środki UE o kwotę 24 229 211 zł i inne źródła o kwotę 1 350 000 zł, zwiększeniu w roku 2023 o łączną kwotę 13 255 483 zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę 205 726 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 491 650 zł, środki UE o kwotę 11 126 673 zł i inne źródła o kwotę 1 431 434 zł. I. W 1 w pkt. 1 w załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego - w wyniku w/w zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich oraz zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 r. Zmiany dotyczące roku 2015 polegają m.in. na zmniejszeniu: a) przychodów budżetu w poz. 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 8 106 901 zł (do kwoty 102 905 441 zł), w tym: zmniejszeniu emisji obligacji o kwotę 4 734 794 zł (do kwoty 41 399 172 zł) zmniejszeniu kredytu pomostowego o kwotę 3 372 107 zł (do kwoty 56 756 476 zł) (kwota kredytu komercyjnego 4 749 793 zł pozostaje bez zmian) b) deficytu budżetu WM o kwotę 8 106 901 zł, tj. do kwoty 104 820 336 zł. Równocześnie przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (poz. 4.3.) zwiększają się w 2016 r. o kwotę 40 673 224 zł i w 2017 r. o kwotę 71 226 812 zł oraz zostają wprowadzone do planu w 2018 r. w kwocie 86 474 188 zł (emisja obligacji) i w 2019 r. w kwocie 11 672 777 zł (kredyt komercyjny).

Relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem (poz. 9.4.) maleje w latach 2016-2017, 2023 i 2025-2031, w pozostałych latach nieznacznie rośnie w 2015 r. wynosi 4,55%. Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (poz. 9.6.1) do roku 2019 nieznacznie maleje, a w kolejnych latach rośnie - Województwo spełnia wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W latach 2015-2018 planowany jest deficyt w wysokości odpowiednio 105 mln zł, 48 mln zł, 106 mln zł i 41 mln zł. W pozostałych latach wynik budżetu jest dodatni (planowana jest nadwyżka budżetowa) i wynosi 34 mln zł w 2019 r. i 50 mln zł w 2020 r., a w latach 2021-2025 od 54 mln zł do 66 mln zł. Załączniki Załącznik do Uchwały Nr 199 Data: 2015-10-01 11:06:28 Rozmiar: 977.24k Powiązane artykuły Akty zmienione: UCHWAŁA NR V/34/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego Liczba odwiedzin: 9 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Anna Knap Anna Knap Czas wytworzenia: 2015-09-28 10:31:18 Czas publikacji: 2015-10-01 11:07:28 Data przeniesienia do archiwum: Brak