województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Przedszkole Integracyjne Nr 137 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 4 8 6 158 3. Etaty 28,28 43,43 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 814 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 31 479 2 397 618 183% 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 313 6 4 41 Wynagrodzenie osobowe 884 97 1 713 71 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 711 89 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 127 329 232 15 412 Składki na Fundusz Pracy 1 46 33 18 421 Zakup materiałów i wyposażenia 61 86 26 52 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 638 7 426 Zakup energii 56 198 81 488 427 Zakup usług remontowych 9 976 13 7 428 Zakup usług zdrowotnych 5 415 4 43 Zakup usług pozostałych 37 281 82 34 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 184 2 84 441 Podróże służbowe krajowe 4 73 443 Różne opłaty i składki 5 444 Odpisy na ZFŚS 57 544 99 33 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 52 3 3 47 Szkolenia pracowników 8 1 6 B
Rozdział 814 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 814 Dochody ogółem : C 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 2 397 618 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 4 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P - odprawy pośmiertne 2 756 3 644 41 Wynagrodzenia osobowe 1 713 71 Pedagodzy 18,83 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagrody jubileuszowe 878 821 852 541 7 3 19 25 Obsługa 24,6 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 834 889 824 26 8 345 2 284 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 232 15 412 Składki na Fundusz Pracy 33 18
421 Zakup materiałów i wyposażenia 26 52 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 426 Zakup energii 81 488 427 Zakup usług remontowych 13 7 428 Zakup usług zdrowotnych 4 43 Zakup usług pozostałych 82 34 - catering 69 3 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 2 84 441 Podróże służbowe krajowe 73 443 Różne opłaty i składki 5 444 Odpisy na ZFŚS 99 33 pedagodzy administracja i obsługa 67 3 29 5 emeryci 2 8 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 3 47 Szkolenia pracowników 1 6
11.Dochody - ogółem 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole Integracyjne nr 137 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 2 725 7 8889% 47 Szkolenia pracowników 2 725 7 881
Rozdział 8146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 7 881 47 Szkolenia pracowników 7 881 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 8149 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne Przedszkole Nr 137 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 2 19 3. Etaty 5 4,86 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8149 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 693 59 483 1 7% 41 Wynagrodzenie osobowe 53 74 347 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 2 34 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 574 59 9 412 Składki na Fundusz Pracy 11 985 7 9 421 Zakup materiałów i wyposażenia 19 8 6 5 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 7 36 3 426 Zakup energii 1 1 43 444 Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS 14 4 14 6
Rozdział 8149 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8149 Dochody ogółem : C 1. Wydatki : D Uzasadnienie wydatków dochodów 483 1 41 Wynagrodzenia osobowe 347 Pedagodzy 4,86 etatów x 12 m-cy nagroda,8% 347 344 224 2 776 Obsługa etatów x 12 m-cy nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 9 412 Składki na Fundusz Pracy 7 9 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 5 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 426 Zakup energii 1 43 Zakup usług pozostałych 444 Odpisy na ZFŚS 14 6 pedagodzy administracja i obsługa 14 6 11.Dochody - ogółem
E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przedszkole Integracyjne nr 137 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 8 82 1 5 17% 41 Wynagrodzenie osobowe 6 3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 89 412 Składki na Fundusz Pracy 444 Odpis na ZFŚS 1 431 1 5
Rozdział 8195 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 5 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 41 Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 253,8 etatów x 12 m-cy nagroda Prezydenta nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna Obsługa 78 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne 44 411 412 414 417 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wypłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe
421 424 426 427 428 43 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych - pływanie 435 436 437 441 444 Zakup usług internetowych Zakup usług telefonii komórkowej Zakup usług telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpis ZFŚS 1 5
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 852 Rozdział 85211 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 217. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Przedszkole Nr 137 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 216r. Plan budżetu na 217r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 85211 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 12, 41 Wynagrodzenie osobowe 85, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 15, 412 Składki na Fundusz Pracy 2,
Rozdział 85211 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85211 C Dochody ogółem : 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki :, 41 Wynagrodzenia osobowe, Obsługa dodatek motywacyjny 411 Składki na ubezpieczenia społeczne, 412 Składki na Fundusz Pracy,
11.Dochody - ogółem 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.217r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )