Stan wdrażania RPO na Mazowszu

Stan wdrażania RPO na Mazowszu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza Warszawa, 17 listopada 2011 r.

Plan prezentacji O programie RPO WM Kalendarium RPO WM Nabory w poszczególnych latach wdrażania Podsumowanie danych (ilościowo i wartościowo) Projekty zakooczone Zrealizowane płatności Osiągnięte wskaźniki Bieżące wydatkowanie, prognozy do 2014 r. Przełomowy 2010r. 3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 RPO WM jest największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy Wschodniej. Jest jednym z 16 programów regionalnych, zarazem głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach 2007-2013. Realizacja RPO WM przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności regionu, zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Mazowieckiego. Program zarządzany jest na poziomie regionalnym, a Instytucją Zarządzającą RPO WM jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. 4

Kalendarium 08 sierpnia 2008 data wpływu pierwszego wniosku o dofinansowanie projektu (3.1 Infrastruktura drogowa) 20 Listopada 2008 data pierwszego wniosku o dofinansowanie (pozytywny pod względem formalnym) 29 kwietnia 2009 data zawarcia pierwszej umowy o dofinansowanie projektu (Działanie 1.3) 18 maja 2009 data wpływu pierwszego wniosku o płatnośd (Działanie 1.5) 28 maja 2009 data zatwierdzenia pierwszego wniosku o płatnośd wypłata środków tego samego dnia!!! 5

PODSUMOWANIE RPO WM: - dotychczasowe lata (ilośd naborów/ alokacja) 2008 rok: ogłoszono 13 naborów/ alokacja 695,5 mln euro + 2009 rok: ogłoszono 9 naborów/ alokacja 194,9 mln euro + 2010 rok: ogłoszono 8 naborów/ alokacja 75 mln euro + 2011 rok: zostanie ogłoszonych łącznie 12 naborów/ alokacja 69,5 mln euro = 39 naborów/ alokacja 1 022,9 euro 42 naborów/ alokacja 1 034,9 euro 6

PODSUMOWANIE RPO WM: Zmiana harmonogramu na 2011r. 26 lipca br. kolejny nabór wniosków dla Działania 1.5, alokacja 20 mln euro. Trzy konkursy: dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw. 2 listopada br. dodatkowe nabory w ramach trzech Działao RPO WM, alokacja 12 mln euro. Numer Nazwa Działania RPO WM Planowany termin rozpoczęcia naboru Planowany termin zakooczenia naboru Alokacja EFRR (Euro) 1.6 Wspieranie powiązao kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (konkurs otwarty bez preselekcji) 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (konkurs zamknięty bez preselekcji) dotyczy funduszy poręczeniowych. listopada 2011 5 000 000 listopad 2011 Luty 2012 5 000 000 1.7 Promocja gospodarcza dla przedsiębiorców (konkurs otwarty bez preselekcji) grudzieo 2011 2 000 000 7

Wdrażanie RPO WM w liczbach Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła dotychczas 39 konkursów, przeznaczając na nie 1 022,9 mln euro alokacji. do tej pory beneficjenci złożyli 5541projektów, wnioskując na kwotę prawie 17,2 mld zł; ponad 1200 najlepszych projektów Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania: Typ beneficjenta: Ilośd zatwierdzonych projektów Wnioskowane dofinansowanie jst 553 4,56 mld zł przedsiębiorcy 618 1,09 mld zł fundacje, stowarzyszenia, związki wyzn., kościoły 28 151,1 mln zł Jednostki naukowe 23 276,2 mln zł Inne paostwowe jednostki organizacyjne 10 29,6 mln zł 8

Wdrażanie RPO WM w liczbach: Aktywnośd beneficjentów : złożone wnioski 9

Wdrażanie RPO WM w liczbach Ujęcie regionalne: złożone przez przedsiębiorców Subregion Przedsiębiorca - liczba wniosków Przedsiębiorca - Wartośd ogółem Przedsiębiorca - Wnioskowane dofinansowanie (inne woj.) 31 129 456 950,06 zł 46 609 680,05 zł Ciechanowsko-Płocki 162 725 732 873,16 zł 292 615 769,97 zł M.St. Warszawa 655 2 923 252 052,64 zł 1 258 515 309,44 zł Ostrołęcko-Siedlecki 206 543 864 551,01 zł 225 849 193,82 zł Radomski 118 292 421 132,27 zł 125 541 957,14 zł Warszawski-Wschodni 258 1 323 048 561,77 zł 487 818 151,20 zł Warszawski-Zachodni 256 806 021 856,74 zł 353 273 965,39 zł Suma koocowa 1686 6 743 797 977,65 zł 2 790 224 027,01 zł 10

Wdrażanie RPO WM w liczbach Ujęcie regionalne: złożone przez jst i paostwowe jednostki org. Subregion liczba wniosków JST - Wartośd ogółem JST - Wnioskowane dofinansowanie JST Wartośd ogółem JST - Wnioskowane dofinansowanie (inne woj.) 1 2 846 269,21 zł 2 419 328,83 zł Ciechanowsko- Płocki 298 2 208 902 415,97 zł 1 569 948 897,00 zł M.St. Warszawa 92 2 954 053 126,69 zł 2 180 497 791,92 zł 18 107 428 143,85 zł 80 860 795,38 zł Ostrołęcko- Siedlecki 553 3 208 553 450,24 zł 2 496 026 907,85 zł 1 3 047 323,57 zł 2 590 225,03 zł Radomski 274 1 588 574 483,22 zł 1 129 339 499,68 zł 5 12 610 354,63 zł 9 511 043,37 zł Warszawski- Wschodni Warszawski- Zachodni 390 2 763 691 808,24 zł 2 106 248 197,30 zł 348 2 463 510 140,85 zł 1 747 611 922,38 zł 2 4 511 482,76 zł 2 256 530,01 zł Suma koocowa 1956 15 190 131 694,42 zł 11 232 092 544,96 zł 26 127 597 304,81 zł 95 218 593,79 zł 11

Wdrażanie RPO WM w liczbach podpisano umowy na dofinansowanie 1057 inwestycji na kwotę z EFRR prawie 5 mld zł; 409 inwestycji zostało już zakooczonych i rozliczonych na wartośd dofinansowania 669,5 mln zł. Numer i nazwa działania RPO WM 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalnośd Ilośd projektów Dofinansowanie UE 4 20,4 1.5 Rozwój przedsiębiorczości 250 219,3 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 2 1,7 2.2 Rozwój e-usług 1 0,5 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP 30 6,06 3.1 Infrastruktura drogowa 91 311,3 4.1 Gospodarka wodno - ściekowa 4 19,9 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 4 6.6 6.1 Kultura 10 42,04 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 7 33,5 7.2 Infrastruktura służąca edukacji 4 12,01 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej 2 2,8 409 669,51 12

Zrealizowane wypłaty: działania RPO WM Priorytet RPO WM Działanie RPO WM Liczba rozliczonych wniosków o płatnośd Wartośd wydatków uznanych do refundacji W tym dofinansowanie UE I 1600 605,9 548,3 * 1.5 Rozwój przedsiębiorczości 1408 359,5 mln zł 305,6 mln żł II 284 38,6 37,05 *2.2 Rozwój e-usług 142 22,7 22,7 III 849 1,15 mld zł 1,13 mld zł *3.1 Infrastruktura drogowa 841 1 mld zł 1 mld zł IV 245 236,1 225,8 *4.1 Gospodarka wodno - ściekowa 173 136,6 136,6 13

Zrealizowane wypłaty: działania RPO WM Priorytet RPO WM Działanie RPO WM Liczba rozliczonych wniosków o płatnośd Wartośd wydatków uznanych do refundacji W tym dofinansowanie UE V 85 106,9 96,6 * 5.2 Rewitalizacja 85 106,9 96,6 VI 421 209,6 208,6 *6.1 Kultura 339 170,1 170,1 VII 476 276,7 276,6 7.1Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Łączna ilośd: 3 960 Wartośd: 2, 62 mld zł/ 2,52 mld zł 187 229 169,8 83,5 169,7 83,5 14

Wskaźniki realizacji (na postawie podpisanych umów) Długośd wybudowanych i przebudowanych dróg: 859,65 Liczba osób korzystających z przyłączenia gospodarstwa do sieci wodno kanalizacyjnej: 35 226 Liczba zakupionego sprzętu i aparatury medycznej: 1 711 m2 zmodernizowanych obiektów infrastruktury zdrowotnej: 38 067,8 To pozwoli rocznie przeprowadzad x specjalistycznych badao na zakupionych urządzeniach: 540 340 Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury służącej ochronie zdrowia i życia (nowej lub zmodernizowanej): 286 742 15

Przełomowy 2010 r: Beneficjenci realizują i rozliczają projekty sięgnięcie po środki z KRW (dodatkowe 70 mln zł) region wystąpił o ponadplanowe środki do MRR (155 mln zł): 24.09.2010 107 974 687,80 zł 01.12.2010 6 500 000 zł 08.12.2010 39 853 000 zł w okresie tym podpisano najwięcej umów o dofinansowanie tj. 638 w stosunku do minionych lat wdrażania Programu; odnotowano znaczący postęp finansowy we wdrażaniu; wartośd zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie wzrosła z 594,64 mln do 1 278,01 mln, tj. o 683,37 mln zł. zgodnie z zasadą n+3 do kooca 2010 r. należało wypłacid w ramach RPO WM ponad 256 mln euro, co oznacza, że żadne środki przewidziane na realizację Programu nie zostały utracone. 16

Beneficjenci realizują i rozliczają projekty. Wydatki wynikające z zawartych umów (wysokośd zrealizowanych wypłat): 2009 rok: 2010 rok: 2011 rok: 272 868 762,87 zł 1 430 213 333,86 zł 1 297 946,00 zł 17

Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Wydatki wynikające z zawartych umów (wysokośd zrealizowanych wypłat): 2011 rok: I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 158,5 mln zł 268,9 mln zł 461,3 mln zł 409,2 mln zł następne lata (wydatki wynikające z zawartych umów): 2012 2013 2014 1,2 mld zł 179,8 mln zł 74,81 mln zł 18

Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Priorytet I Działanie 1.1 Konkurs 2010 r. alokacja wystarczyła na dofinansowanie 6 projektów. Działanie 1.2 Konkurs 2011 - ocena konkursowa w trakcie. Działanie 1.3 Konkurs 2008 r. zakooczony Konkurs 2009 r. zakooczony Działanie 1.4 Konkurs 2009 r. - fundusze pożyczkowe zakooczony Konkurs 2009 r. - fundusze poręczeniowe zakooczony 19

Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Działanie 1.5 Konkurs 2008 r. zakooczony Konkurs 2010 r. Aktualnie ocenie podlegają wnioski protestowe, ocena wszystkich pozostałych została zakooczona. Konkursy 2011 r. ocena trwa Działanie 1.6 Konkurs 2009 r. lista rankingowa ogłoszona. Działanie 1.7 Konkurs 1.7/2/2010 zakooczony Konkurs 1.7/1/2010 ocena trwa Działanie 1.8 Konkurs 2009 r. zakooczony Konkurs 2011 r. ocena trwa 20

Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Priorytet II Działanie 2.1 Konkurs 2009 r. zakooczony Konkurs 2011 r. 143 wnioski wpłynęło obecnie do MJWPU, trwa ocena formalna. Działanie 2.2 Konkurs RPOWM/2.2/2008 ( z preselekcją )- zakooczony Działanie 2.3 Konkurs RPOWM/2.3/1/2009 ( bez preselekcji ) - zakooczony Konkurs RPOWM/2.3/1/2011 ( bez preselekcji ) ocena trwa. Duża liczba uzupełnieo (44 wnioski o uzupełnienie na etapie oceny wykonalności) może spowodowad wydłużenie oceny. 21

Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Priorytet III Działanie 3.1 Konkurs 2008 r. Drogi gminne pozostał jeden projekt do oceny wykonalności. Konkurs 2008 r. Drogi powiatowe zakooczony Działanie 3.2 Projekty kluczowe - Projekty ocenione pozytywnie: 3 Działanie 3.3 Projekty kluczowe - Projekty ocenione pozytywnie: 1 22

Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Priorytet IV Działanie 4.1 Konkurs RPOWM/4.1/1/2008 zakooczony. Konkurs RPOWM/4.1/1/2009 - zakooczony. Działanie 4.2 Konkurs z 2008 r. zakooczony Konkurs z 2011 r. w trakcie przygotowania Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego. Działanie 4.3 Konkurs RPOWM/4.3/1/2010 zakooczony. Konkurs RPOWM/4.3/2/2010- zakooczony. Protesty z OZE: Wszystkich protestów wpłynęło 37 z tego 16 projektów oceniono pozytywnie. protesty ocenione pozytywnie są na łączną kwotę z EFRR 64 341 620,86 PLN 23

Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Działanie 4.4 Konkurs 2009 r. ocena trwa. Priorytet V Działanie 5.1 Konkurs 2010 r. ocena trwa. Działanie 5.2 W konkursie z 2009 r. ocena trwa. W działaniu złożono 26 protestów, które WOD uznał za zasadne, do różnych etapów oceny (zarówno formalna jak i merytoryczna). 24

Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Priorytet VI Działanie 6.1 Konkurs 2008 r. zakooczony Działanie 6.2 Konkurs 2009 r. zakooczony Priorytet VII Działanie 7.1 Konkurs 2008 r. zakooczony Działanie 7.2 Konkurs 2009 r. ocena trwa. Obecnie 4 skargi w toku Działanie 7.3 Konkurs z 2008 r. zakooczony. 25

Wnioski pozostające w ocenie Łącznie 342 projekty pozostają w ocenie Wartośd tych projektów: 948 283 272,81 PLN Wnioskowane dofinansowanie: 630 867 753,29 PLN Priorytet I 138 160 Priorytet II 125 140 120 Priorytet III 4 100 Priorytet IV 33 80 60 Priorytet V 13 40 Priorytet VI 18 Priorytet VII 11 20 0 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII 26

Nadchodzące nabory: Do kooca 2011r. Mazowiecka Jednostka ogłosi trzy nabory wniosków alokację 12 mln euro. na łączną Numer Nazwa Działania RPO WM Planowany termin rozpoczęcia naboru Planowany termin zakooczenia naboru Alokacja EFRR (Euro) 1.6 Wspieranie powiązao kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (konkurs otwarty bez preselekcji) 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (konkurs zamknięty bez preselekcji) dotyczy funduszy poręczeniowych. listopada 2011 5 000 000 listopad 2011 Luty 2012 5 000 000 1.7 Promocja gospodarcza dla przedsiębiorców (konkurs otwarty bez preselekcji) grudzieo 2011 2 000 000 27

Nadchodzące nabory: Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym ZAŁOŻENIA: Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu otwartego. Wspierane będą powiązania kooperacyjne o charakterze regionalnym, zarówno już istniejące, jak i dopiero zamierzające powstać. Beneficjentem (koordynatorem klastra) może być osoba prawna: przedsiębiorca, jednostka naukowa, szkoła wyższa, organizacja pozarządowa, instytucja otoczenia biznesu prowadząca powiązania kooperacyjne. Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na tworzenie i rozwój klastra składającego się z co najmniej 5 przedsiębiorców, którzy będą mogli współpracować z instytucjami sfery B+R zarówno z terenu kraju jak i zagranicy. 28

Nadchodzące nabory: Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym ZAŁOŻENIA : Minimum 50%, ale nie mniej niż 5 podmiotów funkcjonujących w ramach klastra (w tym koordynator klastra) musi posiadać siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Dla istniejącego klastra, beneficjent zobowiązany jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie dołączyć umowę klastra, zawartą pomiędzy koordynatorem klastra, a podmiotami wchodzącymi w skład powiązania kooperacyjnego, która określać będzie prawa i obowiązki uczestników klastra. W przypadku klastra dopiero tworzonego dopuszczalne jest w momencie składania wniosku, przedłożenie listu intencyjnego. 29

Nadchodzące nabory: Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: Przygotowanie wspólnego produktu oraz/lub usługi i ich wprowadzenie na rynek. Zakup środków trwałych na rzecz wspólnych działań klastrowych. Budowa infrastruktury badawczo rozwojowej na potrzeby działalności klastra. Przeprowadzenie badań wykorzystywanych przez członków klastra. Doradztwo z zakresu opracowania planów i strategii rozwoju klastra. Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań mających na celu promocję klastra oraz branży, w której działa klaster, działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych podmiotów, Wymiana wiedzy oraz technologii w ramach klastra. 30

Nadchodzące nabory: Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ORAZ INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA: W ramach konkursu realizowane będą projekty objęte i nie objęte pomocą publiczną. Początek okresu kwalifikowalności wydatków: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (wydatków związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, mogą rozpocząć się po dniu 01.01.2009 r.). Wydatki związane z robotami budowlanymi będą mogły być finansowane do wysokości maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych. MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem; dla projektów nieobjętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis: 85%. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 6 MLN ZŁ. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.12.2013r. 31

ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Nadchodzące nabory: Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Planowany termin rozpoczęcia naboru: 30.12.2011 r. Konkursu otwarty bez preselekcji. PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: W konkursie wspierane będą wyłącznie projekty, których celem będzie zwiększenie przez przedsiębiorców sprzedaży swoich produktów i/lub usług zarówno na terenie, jak i poza województwem mazowieckim. uczestnictwo w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy, które muszą być połączone udziałem w misjach gospodarczych; Przedsiębiorcy, składający wnioski o dofinansowanie, muszą posiadać siedzibę (być zarejestrowani) i prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego. 32

KWOTA DOFINANSOWANIA: Nadchodzące nabory: Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 zł (EFRR + budżet państwa). Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000 zł (EFRR + budżet państwa). Maksymalny poziom dofinansowania: 50%. Beneficjent w ramach ogłoszonego konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ORAZ OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Początek okresu kwalifikowalności wydatków: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, mogą rozpocząć się po dniu 01.01.2009 r.). Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.12.2013 r. 33

Plany na 2012rok: WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW, PRZYZNANYCH Z KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA (KRW) I DOSTOSOWANIA TECHNICZNEGO (DT): Podział według kategorii interwencji Oś Priorytetowa Priorytet I Kategoria Interwencji KRW DT (częśd zasadnicza) DT (powodziowe, kryzysowe) RAZEM 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 5 000 000 5 000 000 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badao, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 4 651 653 4 651 653 Priorytet III 23 Drogi regionalne/lokalne 8 151 149 1 803 300 9 954 449 34

Plany na 2012rok: WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW, PRZYZNANYCH Z KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA (KRW) I DOSTOSOWANIA TECHNICZNEGO (DT): Podział według kategorii interwencji Priorytet IV 39 Energia odnawialna: wiatrowa 1 250 000 1 250 000 40 Energia odnawialna: słoneczna 1 250 000 1 250 000 41 Energia odnawialna: biomasa 1 250 000 1 250 000 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 1 250 000 1 250 000 46 Oczyszczanie ścieków 4 057 110 8 442 890 12 500 000 SUMA 18 708 763 16 594 039 1 803 300 37 106 102 35

Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora m.frankowski@mazowia.eu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu 36