UCHWAŁA NR XXIII/429/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 87CAA3DE-F554-484F-AC87-933AABF9A953. Podpisany Strona 1 z 8
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/429/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2016 r. Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. w zł i gr RAZEM DOCHODY : 7 025,51 3 065,00 7 025,51 3 065,00 801 Oświata i wychowanie 7 025,51 3 065,00 7 025,51 3 065,00 1) dochody bieżące 7 025,51 2 874,50 7 025,51 3 065,00 z tego: - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów 2) dochody majątkowe z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 898,51 265,00 810,00 1 969,50 20,00 5 975,46 1 400,00 107,00 725,00 1 050,05 640,00 130,00 190,50 190,50 Id: 87CAA3DE-F554-484F-AC87-933AABF9A953. Podpisany Strona 2 z 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/429/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2016 r. Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Rozdz. w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 708 912,00 8 447,57 702 912,00 14 447,57 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 600,00 01095 Pozostała działalność 7 600,00 1. Wydatki bieżące 7 600,00 budżetowych 7 600,00 zadań 7 600,00 550 Hotele i restauracje 8 112,00 55001 Schroniska turystyczne 8 112,00 1. Wydatki bieżące 8 112,00 budżetowych 8 112,00 zadań 8 112,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 712,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 712,00 2. Wydatki majątkowe 30 712,00 inwestycyjne 30 712,00 710 Działalność usługowa 15 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 15 000,00 Id: 87CAA3DE-F554-484F-AC87-933AABF9A953. Podpisany Strona 3 z 8
Dz. Rozdz. 1. Wydatki bieżące 15 000,00 budżetowych 15 000,00 zadań 15 000,00 750 Administracja publiczna 4 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 200,00 2. Wydatki majątkowe 4 200,00 inwestycyjne 4 200,00 801 Oświata i wychowanie 700,00 667 000,00 80101 Szkoły podstawowe 700,00 1. Wydatki bieżące 700,00 budżetowych 700,00 zadań 700,00 80195 Pozostała działalność 667 000,00 2. Wydatki majątkowe 667 000,00 inwestycyjne 667 000,00 851 Ochrona zdrowia 6 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 6 000,00 1. Wydatki bieżące 6 000,00 budżetowych 6 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 852 Pomoc społeczna 6 300,00 4 203,57 Id: 87CAA3DE-F554-484F-AC87-933AABF9A953. Podpisany Strona 4 z 8
Dz. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 2 541,57 2. Wydatki majątkowe 2 541,57 inwestycyjne 2 541,57 85203 Ośrodki wsparcia 6 000,00 1. Wydatki bieżące 6 000,00 budżetowych 6 000,00 zadań 6 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 662,00 1. Wydatki bieżące 1 662,00 budżetowych 1 662,00 zadań 1 662,00 85295 Pozostała działalność 300,00 1. Wydatki bieżące 300,00 budżetowych 300,00 zadań 300,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 200,00 4 203,57 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 662,00 1. Wydatki bieżące 1 662,00 budżetowych 1 662,00 Id: 87CAA3DE-F554-484F-AC87-933AABF9A953. Podpisany Strona 5 z 8
Dz. Rozdz. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515,00 zadań 1 147,00 85395 Pozostała działalność 4 200,00 2 541,57 1. Wydatki bieżące 4 200,00 2 541,57 budżetowych 4 200,00 2 541,57 zadań 4 200,00 2 541,57 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 244,00 4 244,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 4 244,00 4 244,00 1. Wydatki bieżące 4 244,00 b) dotacje na zadania bieżące 4 244,00 2. Wydatki majątkowe 4 244,00 inwestycyjne 4 244,00 926 Kultura fizyczna 667 000,00 1 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 1. Wydatki bieżące 1 000,00 budżetowych 1 000,00 zadań 1 000,00 92695 Pozostała działalność 667 000,00 2. Wydatki majątkowe 667 000,00 inwestycyjne 667 000,00 Id: 87CAA3DE-F554-484F-AC87-933AABF9A953. Podpisany Strona 6 z 8
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/429/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2016 r. Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok Dochody. 1. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadzone zostają następujące zmiany w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów: 1) kwota 6.898,51 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /gmina/, 2) kwota 810,00 zł z wpływów z różnych opłat /powiat, rozdz.80140/, 3) kwota 20,00 zł z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /gmina/, 4) kwota 1.400,00 zł z wpływów z usług /powiat/, 5) kwota 107,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek /gmina/, 6) kwota 725,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek /powiat/, 7) kwota 130,00 zł z wpływów z różnych dochodów /powiat/, przeniesione zostają do: 1) do wpływów z różnych opłat /powiat, rozdz.80120/ w wysokości 265,00 zł, 2) do dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /powiat/ w wysokości 1.969,50 zł, 3) do wpływów z usług /gmina/ w wysokości 5.975,46 zł, 4) do wpływów z różnych dochodów /gmina / w wysokości 1.050,05 zł, 5) do wpływów z różnych dochodów /powiat/ w wysokości 640,00 zł, 6) do wpływów ze sprzedaży składników majątkowych /powiat/ w wysokości 190,50 zł. Wydatki. 1. Środki w łącznej kwocie 30.712,00 zł, z tego: 1) z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 7.600,00 zł, 2) z działu 550 Hotele i restauracje w kwocie 8.112,00 zł 3) z działu 710 Działalność usługowa w kwocie 15.000,00 zł, przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, w celu zabezpieczenia środków w związku z koniecznością złożenia oświadczenia o skorzystaniu przez Gminę Bielsko-Biała z prawa pierwokupu nieruchomości o powierzchni 216 m 2 położonej przy ul.wyzwolenia. 2. Środki w kwocie 667.000,00 zł z działu 801 Oświata i wychowanie przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna. Powyższe przeniesienie związane jest z wydzieleniem z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej nowego zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul.zapłocie Duże 1 w Bielsku-Białej, które otrzyma dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 3. Środki w kwocie 6.000,00 zł z działu 851 Ochrona zdrowia przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa na zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. 4. Środki w kwocie 4.200,00 zł z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, przenosi się do działu 750 Administracja publiczna, z przeznaczeniem na zakup nowej drukarki na potrzeby Programu Rodzina Plus. Id: 87CAA3DE-F554-484F-AC87-933AABF9A953. Podpisany Strona 7 z 8
5. Środki w kwocie 2.541,57 zł, które nie zostaną wykorzystane w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla domów pomocy społecznej, w celu dostosowania oprogramowania do obowiązujących przepisów prawnych. 6. Środki w kwocie 1.662,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego część środków przeznaczonych na zadanie Digitalizacja Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA tj. kwotę 4.244,00 zł przenosi się z dotacji podmiotowej na dotację celową, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej. 8. Środki w kwocie 1.000,00 zł z działu 926 Kultura fizyczna przenosi się: 1) do działu 801 Oświata i wychowanie 700,00 zł na podstawie wniosku Rady Osiedla Polskich Skrzydeł. 2) do działu 852 Pomoc społeczna 300,00 zł na podstawie wniosku Rady Osiedla Wojska Polskiego. Id: 87CAA3DE-F554-484F-AC87-933AABF9A953. Podpisany Strona 8 z 8