L p. A Nazwa aktu Rejestr procedur kontroli zarządczej GOPS w Miękini Stan na dzień 01.10.2013r. Zarządzenie wprowadzające Dotyczy (zakres przedmiotowy) 1 Zarządzenie Nr 0211/18/2010 Regulaminu wynagradzania pracowników 2 Zarządzenie Nr GOPS.010.19.2013 Data rozpoczęcia obowiązywania Data zakończenia obowiązywania ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE Regulamin organizacyjny GOPS 3 Zarządzenie Nr 120.27.2012 organizacji i prowadzenia szkolenia z dziedziny BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami 4 Zarządzenie Nr 120.34.2012 narzędzi pracy merytorycznej niezbędnej do pracy z rodzinami 5 Zarządzenie Nr 0211/11/2007 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego 14.05.2010 01.10.2013 Zarządzenie GOPS.010.26.2 013 01.08.2013 05.03.2012 01.06.2012 06.04.2007 Uchyla Zmiana Uwagi
i programu szkolenia wstępnego 6 Zarządzenie Nr 0211/16/2010 przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini 7 Zarządzenie Nr 0211/17/2007 stosowania instrukcji BHP, P/POŻ i pierwszej pomocy 8 Zarządzenie Nr 0211/16/2007 zasad obsługi sprzętu komputerowego i pomocniczego 9 Zarządzenie Nr 0211/23/2010 Regulaminu Zamówień Publicznych 10 Zarządzenie Nr 0211/26/2010 zasad zapewniających bezstronność 06.04.2007 06.04.2007 Zarządzenie 0211/57/2010
11 Zarządzenie Nr 0211/21/2010 instrukcji regulującej gospodarkę finansową 12 Zarządzenie Nr 0211/27/2010 Kodeksu Etyki 13 Zarządzenie Nr 0211/29/2010 zasad wydawania i rejestrowania upoważnień 14 Zarządzenie Nr 0211/14/2010 regulaminu służby przygotowawczej 15 Zarządzenie Nr 0211/17/2010 regulaminu naboru na wolne stanowisko 16 Zarządzenie Nr 0211/30/2010 zasad rejestrowania umów w GOPS 17 Zarządzenie Nr 120.24.2011 procedury wydawania zaświadczeń. 18 Zarządzenie Nr 120.17.2012 postępowania z 19 Zarządzenie Nr GOPS.010.18.2013 pieczątkami systemu zastępstw 1.01.2012 18.01.2012 30.07.2013 Zarządzenie GOPS.010.2 3.2013 Zarządzenie
20 Zarządzenie Nr 120.11.2012 regulaminu podziału ZFŚS 2.01.2012 01.01.2013 Zarządzenie GOPS.010.6. 2013 GOPS.29.20 13 21 Zarządzenie Nr 120.13.2012 delegacji 01.01.2012 Zarządzenie 120.46.2012 22 Zarządzenie Nr 120.39.2012 normatywów kancelaryjno - archiwalnych 23 Zarządzenie Nr 120.38.2012 zasad rachunkowości 24 Zarządzenie Nr 0211/25/2007 przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacji pracowników 25 Zarządzenie Nr 120.22.2011 regulaminu oceny pracowników socjalnych 26 Zarządzenie 0211/18/2009 procedury postępowania z rodzinami, w których występuje 3.09.2012 Po akceptacji Archiwum Państwowego Zarządzenia 120.39.2012 10.08.2012 12.09.2007 Zarządzenie 0211/15/2010 01.01.2012 12.05.2009 Zarządzenia 120.48.2012 GOPS.010. 10.2013
przemoc i problemy alkoholowe 27 Zarządzenie Nr 5/2009 podziału kompetencji osób realizujących Projekt systemowy ASYSTENT RODZINNY 28 Zarządzenie Nr 7/2009 wykazu dokumentów oraz sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z projektem ASYSTENT RODZINNY 29 Zarządzenie Nr 0211/58/2010 Instrukcji inwentarzowej oraz prac Komisji likwidacyjnej 30 Zarządzenie Nr 0211/59/2010 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 02.02.2009 02.02.2009 01.01.2011 31.12.2010
pracowników 31 Zarządzenie Nr 120.29.2012 powołania stałej komisji likwidacyjnej 32 Zarządzenie Nr 0211/51/2010 W sprawi wewnętrznej polityki antymobbingowej 33 Zarządzenie Nr 0211/60/2010 doskonalenia zawodowego 34 Zarządzenie Nr GOPS.010.12.2013 35 Zarządzenie Nr GOPS.010.15.2013 36 Zarządzenie Nr GOPS.010.26.2013 B pracowników GOPS i określenia sposobu realizacji kampanii społecznych w GOPS w Miękini procedury dot. zawierania kontraktów socjalnych... ustalenia Regulaminu Wynagradzania w GOPS w Miękini 14.03.2012 21.12.2010 31.12.2010 21.02.2013 31.12.2013 Zarządzenie GOPS.010.2 5.2013 22.04.2013 1.10.2013 CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 1 Zarządzenie Nr 0211/33/2010 01.01.2012 Zarządzeni
Strategii zarządzania ryzykiem 2 Zarządzenie Nr 0211/34/2010 zasad i wyznaczania celów GOPS 3 Zarządzenie Nr 0211/24/2010 procedur przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki 4 Zarządzenie Nr 120.23.2011 regulaminu zarządzania ryzykiem C 1 Zarządzenie Nr 0211/31/2010 kontroli wewnętrznej 2 Zarządzenie Nr 0211/32/2010 zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej 3 Zarządzenie Nr 120.2.2012 regulaminu kontroli zarządczej 4 Zarządzenie Nr 2011/19a/2010 zasad kontroli zarządczej 5 Zarządzenie Nr 0211/31/2010 harmonogramu e 120.23.201 1 Zarządzeni e 120.41A.20 12 1.01.2012 MECHANIZMY KONTROLI 1.01.2012 31.12.2010 Zmiana harmonogram u następuje w Harmonog ram ustalany
kontroli wewnętrznej 6 Zarządzenie Nr 0211/22/2010 ustalenia procedur kontroli finansowej w GOPS Miękinia D 1 Zarządzenie Nr 0211/25/2010 zasad oceny pracowników i jednostki przez petentów 2 Zarządzenie Nr 0211/48/2010 przekazywania informacji odnośnie świadczeniobiorców podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 3 Zarządzenie Nr 010.1.2013 ustalenia harmonogramu spotkań kadry GOPS 4 Zarządzenie Nr 0211/27/2008 dostępu, korzystania i zabezpieczenia danych osobowych 5 Zarządzenie Nr 0211/28/2010 przyjęcia procedur przyjmowania i INFORMACJA I KOMUNIKACJA 01.12.2010 styczniu następnego roku 1.01.2013 Zarządzenie GOPS.010. 21.2013 Zarządzenie GOPS.010. 28.2013 22.10.2008 01.07.2013 GOPS.010.1 6.2013 jest na rok
rozpatrywania skarg i wniosków 6 Zarządzenie GOPS.10.16.2013 instrukcji opisujących sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękinia E 1 Zarządzenie Nr 0211/17B/2008 ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS 2 Zarządzenie Nr 0211/19/2010 zasad rachunkowości odnośnie Projektu 3 Zarządzenie Nr GOPS.120.9.2011 01.07.2013 MONITOROWANIE I OCENA systemowego samooceny kontroli zarządczej 01.01.2009 01.01.2010 27.06.2010
4 Zarządzenie Nr 120.21.2011 powołania zespołu ds. kontroli zarządczej 5 Zarządzenie Nr GOPS.120.35.2012 6 Zarządzenie Nr GOPS.120.49.2012 7. Zarządzenie Nr GOPS.010.27.2013 rejestru osób pobierających zasiłki stałe zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini tabel zawierających informację o czynnościach pracowników socjalnych dot. przeprowadzania wywiadów niezbędnych do prawidłowej realizacji zasiłków stałych 01.01.2012 1.06.2012 01.01.2013 Zarządzenie GOPS.010.2 7.2013 1.01.2013 01.10.2013