ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W r. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. Data realizacji rok w tym żródła finansowania rok w tym żródła finansowania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego całkowita budżetowy budżetowy wartość dotacje z dotacje z środki emisja środki emisja od do kosztorysowa UW, UE UW, UE (6+7+8+9) własne obligacji (11+12+13+ własne obligacji inne żródła 14) inne źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Budowa zabezpieczeń 900 90013 przeciwhałasowych w schronisku dla 2015 1 235 000 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwierząt Budowa przyłącza kanalizacji 900 90013 sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w 2015 95 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 Elblągu razem 1 330 000 95 000 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w r. Planowane wydatki inwestycyjne roczne Razem 1 330 000 95 000 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - 2007 16 552 640 1 950 000 1 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Nowowiejska Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej 2012 2015 678 000 309 037 309 037 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Odbudowa obiektu mostowego w ul. 60015 Nowodworskiej 2013 2 019 065 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. 2008 2015 3 226 053 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Sosnowej Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu 2011 9 857 430 7 531 762 3 625 184 0 0 3 906 578 0 0 0 0 0
ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W r. 600 60016 600 60016 Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 2007 112 766 251 30 116 823 21 767 032 0 0 8 349 791 0 0 0 0 0 2015 5 500 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2016 3 926 000 229 453 229 453 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 899 114 633 557 199 674 0 0 433 883 0 0 0 0 0 razem 155 424 553 43 520 632 30 830 380 0 0 12 690 252 0 0 0 0 0 Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej 2013 969 880 318 840 84 543 0 0 234 297 0 0 0 0 0 2007 2015 3 041 786 32 718 32 718 0 0 0 0 0 0 0 0 razem 4 011 666 351 558 117 261 0 0 234 297 0 0 0 0 0 710 71035 Cmentarz Dębica - rozbudowa 2005 2020 13 791 981 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 710 71035 710 71095 720 72095 Koncepcja budowy cmentarza komunalnego 2013 61 884 61 784 61 784 0 0 0 0 0 0 0 razem 13 853 865 461 784 461 784 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozbudowa Elbląskiego Parku Techologicznego - budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowym 2015 20 848 948 264 820 39 723 0 0 225 097 0 0 0 0 0 razem 20 848 948 264 820 39 723 0 0 225 097 0 0 0 0 0 Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu 2010 4 205 897 1 322 911 409 560 0 0 913 351 0 0 0 0 0 razem 4 205 897 1 322 911 409 560 0 0 913 351 0 0 0 0 0
ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W r. 801 80120 Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2 2013 557 960 267 000 267 000 0 0 0 0 0 0 0 0 razem 557 960 267 000 267 000 0 0 0 0 0 0 0 0 801 80195 Modernizacja Gimnazjum Nr 5 400 000 0 0 0 0 0 400 000 400 000 0 0 0 Termomodernizacja oświatowych 801 80195 obiektów użyteczności publicznej w 2007 21 144 782 6 500 000 4 920 053 0 0 1 579 947 0 0 0 0 0 Elblągu 801 80195 900 90001 900 90001 Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych 2018 10 000 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 razem 31 544 782 6 600 000 5 020 053 0 0 1 579 947 400 000 400 000 0 0 0 Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia 100 000 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 2020 20 000 000 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 razem 20 100 000 300 000 300 000 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 900 90015 Oświetlenie osiedla Zatorze 2008 2016 2 202 738 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 900 90095 razem 2 202 738 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga 2015 245 000 240 000 36 000 0 0 204 000 0 0 0 0 0 razem 245 000 240 000 36 000 0 0 204 000 0 0 0 0 0 921 92195 Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu 2012 2015 5 462 982 2 166 330 712 689 0 0 1 453 641 0 0 0 0 0 926 92601 926 92601 razem 5 462 982 2 166 330 712 689 0 0 1 453 641 0 0 0 0 0 Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Agrykola w Elblągu Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych 2 500 000 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0 0 2019 10 000 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 razem 12 500 000 500 000 500 000 0 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0 0
ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W r. 926 92695 Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I 2013 2015 25 156 631 10 391 500 3 637 025 0 0 6 754 475 0 0 0 0 0 razem 25 156 631 10 391 500 3 637 025 0 0 6 754 475 0 0 0 0 0 Departament Innowacji i Informatyki Razem 296 115 022 66 786 535 42 731 475 0 0 24 055 060 3 000 000 3 000 000 0 0 0 Informatyzacja Urzędu Miejskiego i 750 75023 2012 2016 3 225 276 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 jednostek podległych Budowa infrastruktury informatycznej 750 75023 2012 2015 1 699 270 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędu Miejskiego i jednostek Razem 4 924 546 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych 754 75414 Zakup 2 szt syren alarmowych 30 000 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 Razem 30 000 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 754 75421 Zakup 1 szt defiblyratora AED 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 700 70005 Departament Edukacji Razem 5 000 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 Razem 35 000 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 0 Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM 2013 2018 4 130 280 726 056 726 056 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem 4 130 280 726 056 726 056 0 0 0 0 0 0 0 0 Budowa placów zabaw przy elbląskich 801 80195 placówkach oświatowych 100 000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 Razem 100 000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 Departament Organizacji i Nadzoru Modernizacja budynku mieszczącego 750 75023 Salę Staromiejską 2013 360 000 270 000 270 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie projektu przyłącza 750 75023 energetycznego 50 000 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 Razem 410 000 270 000 270 000 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 Biuro Realizacji Projektu
ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W r. Kompleksowe zabezpieczenie 900 90001 przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg 2009 43 848 478 21 083 443 3 181 620 0 0 17 901 823 0 0 0 0 0 Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej Razem 43 848 478 21 083 443 3 181 620 0 0 17 901 823 0 0 0 0 0 EPT - przebudowa instalacji 710 71095 elektrycznej 10 900 0 0 0 0 0 10 900 10 900 0 0 0 razem 10 900 0 0 0 0 0 10 900 10 900 0 0 0 ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. 900 90004 Sadowej do Gronowa Górnego i 2012 1 015 000 900 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 Bażantarni ZZM - przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do 900 90004 zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląga 35 000 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 900 90004 ZZM - zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm 55 000 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 razem 1 105 000 900 000 900 000 0 0 0 90 000 90 000 0 0 0 OGÓŁEM Razem 1 115 900 900 000 900 000 0 0 0 100 900 100 900 0 0 0 352 009 226 90 361 034 48 404 151 0 0 41 956 883 3 285 900 3 285 900 0 0 0 OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU WYNOSZĄ: 93.646.934zł