y funkcjonowania szkół i przedszkoli Planowane na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy Wołomin w latach 2010-2011 plan plan 2009 2010 budżet Gminy Wołomin 120 493 224,00 zł 131 250 631,00 zł na oświatę ( w tym inwestycyjne) na oświatę w budżecie Gminy 43 400 992,00 zł 48 073 837,00 zł 36,02 % 36,62% Wykres 1 - procentowy udział na oświatę w budżecie Gminy Wołomin w 2009 r. 36,02% 63,98% planowane budżetu Gminy Wołomin planowane na oświatę Wykres 2 - procentowy udział na oświatę w budżecie Gminy Wołomin 36,62% 63,37% planowane budżetu Gminy Wołomin planowane na oświatę 1
Wykonanie budżetu Gminy Wołomin z uwzględnieniem wykonania na oświatę i wychowanie w latach 2009 i 2010 budżet Gminy Wołomin na oświatę ( w tym inwestycyjne) na oświatę w budżecie Gminy wykonanie w 2009 r. wykonanie 113 601 508,80 zł 123 337 166,08 zł 42 549 485,69 zł 47 436 605,55 zł 37,45 % 38,46 % Wykres 3 - procentowy udział na oświatę w budżecie Gminy Wołomin w 2009 r. 37,45% 62,55% budżetu Gminy Wołomin na oświatę Wykres 4 - procentowy udział na oświatę w budżecie Gminy Wołomin 38,46% 61,54% budżetu Gminy Wołomin na oświatę 2
Subwencja oświatowa z uwzględnieniem wykonania na oświatę i wychowanie w latach 2009 2010 2009 r. 2010 r. Subwencja oświatowa 28 303 488,00 zł 30 499 515,00 zł na oświatę 42 549 485,69 zł 47 436 605,55 zł Analiza finansowa w przedszkolach wskazuje, że największy wzrost na jednego przypada na lata 2009 i 2010 w Przedszkolu nr 9. Wynika to z faktu funkcjonowania dwóch oddziałów integracyjnych. Natomiast obniżenie w u 2010 w stosunku do 2009, w przeliczeniu na jednego w Przedszkolu nr 6 oraz w Przedszkolu nr 10, wynika z kosztów remontów przeprowadzonych w tych placówkach, w 2009 r. Wykres 5 roczny wydatek na jednego w przedszkolach 12 000 zł 10 000 zł 8 000 zł 6 000 zł 4 000 zł 2 000 zł 0 zł nr 2 nr 5 nr 6 nr 8 nr 9 nr 10 w Duczkach 2009 2010 Średni koszt utrzymania jednego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin w u 2010 wynosi 7 871,00 zł rocznie. 3
Wykres 6 roczne na jednego ucznia w szkołach podstawowych 8 000 zł 7 000 zł 6 000 zł 5 000 zł 4 000 zł 3 000 zł 2 000 zł 1 000 zł 0 zł Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa w Zagościńcu Szkoła Podstawowa w Majdanie Szkoła Podstawowa w Stary m Grabiu 2009 2010 Średni koszt utrzymania jednego ucznia w wyżej wymienionych szkołach podstawowych, w u 2010, wynosi 5 519,00 zł rocznie. y utrzymania uczniów w pozostałych szkołach podstawowych wykazano w zespołach szkół wykres nr 7. Wykres 7 roczne na jednego ucznia w zespołach szkół 12 000,00 10 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 0,00 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Duczkach Ossowie Czarnej 2009 2010 Średni koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół, w u 2010, wynosi 6 343,00 zł rocznie. 4
Z analizy danych zawartych w tabeli nr 6 wynika, że dominująca część w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to, które stanowią około 81-83 % poniesionych przez szkoły i przedszkola w latach 2009-2010. Poniższe wykresy przedstawiają procentową strukturę w poszczególnych latach, w szkołach i przedszkolach: Wykres 8 - procentowy udział osobowych w budżecie dział - 801 i dział 854, 17,78% 82,22% Wykres 9 - procentowy udział osobowych w budżecie dział - 801 i dział 854, w 2009 r. 18,77% 81,23% Charakterystykę w poszczególnych przedszkolach, w latach 2009 i 2010 przedstawia tabela nr 1. Charakterystykę w poszczególnych szkołach podstawowych, w latach 2009 i 2010 przedstawia tabela nr 2. Charakterystykę w poszczególnych zespołach szkół, w latach 2009 i 2010 przedstawia tabela nr 3 na kolejnych stronach. 5
Tabela nr 1 Charakterystyka w przedszkolach *) ( średnia, roczna liczba dzieci została ustalona na postawie danych zawartych w SIO) nr 2 nr 5 nr 6 nr 8 nr 9 nr 10 w Duczkach Liczba wychowanków 2009 190 147 119 81 126 136 79 2010 190 146 139 83 123 139 87 Liczba nauczycieli świadczących pracę 2009 18 14 13 11 18 15 9 2010 18 15 14 11 16 15 9 Liczba wychowanków przypadająca na jednego nauczyciela 2009 10,55 10,50 9,15 7,36 7,00 9,06 8,77 2010 10,55 9,73 9,92 7,54 7,68 9,26 9,66 Roczne wykonanie w przedszkolach 2009 1 381 765,00 1 068 315,00 906 329,00 692 787,00 1 151 557,00 1 181 153,00 475 084,00 2010 1 417 553,00 1 129 805,00 978 137,00 709 047,00 1 175 612,00 1 167 950,00 553 599,00 Roczny koszt utrzymania jednego 2009 7 272,00 7 267,00 7 616,00 8 553,00 9 139,00 8 685,00 6 014,00 2010 7 461,00 7 738,00 7 037,00 8 543,00 9 558,00 8 402,00 6 363,00 *) bez inwestycyjnych 6
Tabela nr 2 Charakterystyka w szkołach podstawowych *) ( średnia, roczna liczba dzieci została ustalona na postawie danych zawartych w SIO) nr 3 nr 7 w Zagościńcu w Majdanie w Starym Grabiu Liczba uczniów 2009 330 787 162 127 104 2010 323 831 188 132 110 Liczba nauczycieli świadczących pracę 2009 23 60 17 13 12 2010 25 61 17 13 13 Liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela 2009 14,34 13,11 9,53 9,76 8,66 2010 12,92 13,62 11,05 10,15 8,46 Roczne wykonanie w szkołach podstawowych 2009 1 367 635,00 3 719 349,00 743 558,00 692 040,00 765 129,00 2010 1 507 581,00 4 054 782,00 885 811,00 756 063,00 837 419,00 Roczny koszt utrzymania jednego ucznia 2009 4 144,00 4 726,00 4 590,00 5 449,00 7 357,00 2010 4 667,00 4 879,00 4 712,00 5 728,00 7 613,00 *) bez inwestycyjnych 7
Tabela nr 3 Charakterystyka w zespołach szkół *) ( średnia, roczna liczba dzieci została ustalona na postawie danych zawartych w SIO) Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Duczkach Zespół Szkół w Ossowie Zespół Szkół w Czarnej Liczba uczniów 2009 650 555 734 760 719 945 103 231 2010 635 553 746 728 681 873 103 228 Liczba nauczycieli świadczących pracę 2009 57 52 60 76 65 65 23 22 2010 57 47 59 73 62 61 25 21 Liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela 2009 11,40 10,67 12,23 10,00 11,06 14,53 4,47 10,50 2010 11,14 11,76 12,64 9,97 10,98 14,31 4,12 10,85 Roczne wykonanie w zespołach szkół 2009 3 311 367,00 2 921 361,00 3 398 261,00 4 449 444,00 3 867 860,00 4 642 916,00 1 024 721,00 1 339 082,00 2010 3 426 950,00 3 119 870,00 3 757 054,00 4 752 924,00 4 086 065,00 4 880 490,00 1 115 077,00 1 305 853,00 Roczny koszt utrzymania jednego ucznia 2009 5 094,00 5 264,00 4 630,00 5 855,00 5 379,00 4 913,00 9 949,00 5 797,00 2010 5 397,00 5 642,00 5 036,00 6 529,00 6 000,00 5 590,00 10 826,00 5 727,00 *) bez inwestycyjnych 8
Tabela nr 4 Zestawienie źródeł finansowania oraz kosztów poniesionych w przedszkolach w zł. Dotacja z budżetu Gminy (zł) Wpłaty rodziców (zł) Łącznie przychody (zł) y w u szkolnym 2010 (zł) *) Liczba wychowanków Roczny koszt na jednego (zł) nr 2 919 000,00 293 120,50 1 212 120,50 1 181 491,00 190 6 218,00 nr 5 709 000,00 222 727,50 931 727,50 931 421,00 146 6 379,00 nr 6 593 500,00 208 860,00 802 360,00 802 230,00 139 5 771,00 nr 8 488 500,00 139 177,50 627 677,50 594 628,00 83 7 164,00 nr 9 832 500,00 193 789,00 1 026 289,00 991 163,00 123 8 058,00 nr 10 789 000,00 217 680,00 1 006 680,00 963 366,00 139 6 930,00 324 000,00 129 956,00 453 956,00 448 854,00 87 5 159,00 w Duczkach Ogółem 4 655 500,00 1 405 310,50 6 060 810,50 5 913 153,00 907 6 519,00 *) bez paragrafów 4040, 4220 (zmiana prawna w 2011 r. jednostki budżetowe) i bez inwestycyjnych Tabela nr 5 Wydatki: dział 801, rozdziały 80101, 80103, 80104 80101 - szkoły podstawowe 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 - przedszkola PLAN poniesione PLAN w 2010 r. poniesione. PLAN poniesione 9
15 157 180,00 15 090 904,01 745 926,00 738 017,53 5 269 041,00 5 240 921,99 3 175 024,00 3 163 890,00 66 854,00 66 570,99 1 930 016,00 1 890 783,82 Razem 18 332 204,00 18 254 794,01 Razem 812 780,00 804 588,52 Razem 7 199 057,00 7 131 705,81 wyd.osob. 82,68% 82,67% wyd.poz. 17,32% 17,33% 80101 - szkoły podstawowe wyd.osob. 91,77% 91,73% wyd.osob. 73,19% 73,49% wyd.poz. 8,23% 8,27% wyd.poz. 26,81% 26,51% 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 - przedszkola PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r. PLAN w 2009 r. poniesione w 2009 r. PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r. 14 289 533,00 14 120 864,91 634 762,00 621 645,75 4 982 571,00 4 934 772,71 2 952 484,00 2 906 467,16 55 985,00 53 301,21 2 085 392,00 1 912 891,36 Razem 17 242 017,00 17 027 332,07 Razem 690 747,00 674 946,96 Razem 7 067 963,00 6 847 664,07 wyd.osob. 82,87% 82,93% wyd.poz. 17,13% 17,07% wyd.osob. 91,89% 92,10% wyd.osob. 70,49% 72,06% wyd.poz. 8,11% 7,90% wyd.poz. 29,51% 27,94% Tabela nr 5 cd Wydatki: dział 801, rozdziały 80110, 80114, 80120 80110 - gimnazja 80114 - ZEASiP 80120 - licea ogólnokształcące PLAN w 2010 r. poniesione PLAN w 2010 r. poniesione PLAN w 2010 r. poniesione 10
8 258 848,00 8 193 309,15 1 166 572,00 1 152 933,30 3 590 950,00 3 571 913,28 1 580 837,00 1 566 926,89 258 233,00 253 470,32 533 296,00 529 054,25 Razem 9 839 685,00 9 760 236,04 Razem 1 424 805,00 1 406 403,62 Razem 4 124 246,00 4 100 967,53 wyd.osob. 83,93% 83,95% wyd.poz. 16,07% 16,05% wyd.osob. 81,88% 81,98% wyd.poz. 18,12% 18,02% wyd.osob. 87,07% 87,10% wyd.poz. 12,93% 12,90% 80110 - gimnazja 80114 - ZEASiP 80120 - licea ogólnokształcące PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r PLAN w 2009 r. poniesione w 2009 r PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r 7 755 796,00 7 638 506,60 1 215 302,00 1 168 563,38 3 469 050,00 3 389 896,93 1 595 544,00 1 572 660,31 246 217,00 239 365,36 528 340,00 525 977,69 Razem 9 351 340,00 9 211 166,91 Razem 1 461 519,00 1 407 928,74 Razem 3 997 390,00 3 915 874,62 wyd.osob. 82,93% 82,92% wyd.poz. 17,07% 17,08% wyd.osob. 83,15% 82,99% wyd.poz. 16,85% 17,01% wyd.osob. 86,78% 86,56% wyd.poz. 13,22% 13,44% Tabela nr 5 cd Wydatki: dział 801 i 854, rozdziały 80148, 85401, 85415 80148 - stołówki szkolne 85401 - świetlice szkolne 85415 - pomoc materialna dla uczniów PLAN w 2010 r. poniesione PLAN w 2010 r. poniesione PLAN w 2010 r. poniesione 11
145 310,00 142 429,36 4 640,00 4 631,45 576 780,00 574 050,19 46 150,00 45 771,70 x 438 821,00 283 424,40 Razem 149 950,00 147 060,81 Razem 622 930,00 619 821,89 Razem 438 821,00 283 424,40 wyd.osob. 96,91% 96,85% wyd.poz. 3,09% 3,15% wyd.osob. 92,59% 92,62% wyd.poz. 7,41% 7,38% wyd.osob. x x wyd.poz. x x 80148 - stołówki szkolne 85401 - świetlice szkolne 85415 - pomoc materialna dla uczniów x PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r PLAN w 2009 r. poniesione w 2009 r. PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r 138 045,00 132 122,68 4 280,00 3 900,00 527 174,00 508 468,05 49 012,00 46 605,81 x 466 599,00 247 411,10 Razem 142 325,00 136 022,68 Razem 576 186,00 555 073,86 Razem 466 599,00 247 411,10 wyd.osob. 96,99% 97,13% wyd.poz. 3,01% 2,87% wyd.osob. 91,49% 91,60% wyd.poz. 8,51% 8,40% wyd.osob. x x wyd.poz. x x x Tabela nr 6 Struktura w działach 801 oraz 854 PLAN Wydatki poniesione 12
34 910 607,00 34 704 478,81 8 033 871,00 7 504 523,82 Razem 42 944 478,00 42 209 002,63 osobowych 81,29 % 82,22 % pozostałych 18,71 % 17,78 % PLAN w 2009 Wydatki poniesione w 2009r 33 012 233,00 32 514 841,01 7 983 853,00 7 508 580,00 Razem 40 996 086,00 40 023 421,01 osobowych 80,52 % 81,23 % pozostałych 19,48 % 18,77 % Tabela nr 7 Wydatki: dział 801 i 854, rozdziały 80113, 80146, 80195 80113 -dowożenie uczniów do szkół 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 - pozostała działalność* PLAN poniesione PLAN w poniesione PLAN 13
2010 r. w 2010 r. poniesione w 2010r. 571 140,00 552 362,56 221 702,00 217 808,52 452 633,00 446 491,88 80113 - dowożenie uczniów do szkół 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 - pozostała działalność* PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r PLAN w 2009 r. poniesione w 2009 r. PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r 560 210,00 540 554,29 207 905,00 203 184,45 447 841,00 442 839,00 * Pozostała działalność: Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, - Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, - Stypendia za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce. Tabelka nr 8 Średnie wg wybranych kosztów owych w 2010 u Szkoła liczba uczniów 4210 Pow. w m 2 wyposażenia szkoły Zakup materiałów i 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4300 1) Zakup usług pozostałych 4260 2) Zakup energii 14
na 1 ucznia na 1 ucznia na 1 ucznia nr 3 323 782 18 099 56,03 51 999 160,99 23 790 73,65 23 790 30,42 34 599 44,24 nr 7 831 7311 32 887 39,58 16 982 20,44 73 939 88,98 73 939 10,11 218 964 29,95 w Majdanie 132 393 6 993 52,98 7 999 60,60 10 756 81,48 10 756 27,37 18 213 46,34 w Starym Grabiu 110 872 12 098 109,98 5 598 50,89 16 088 146,25 16 088 18,45 55 195 63,30 w Zagościńcu 188 2 486 9 516 50,62 16 996 90,40 11 001 58,52 11 001 4,43 102 783 41,34 Zespół Szkół nr 1 635 4 354 17 396 27,40 4 000 6,30 29 386 46,28 29 386 6,75 183 372 42,12 Zespół Szkół nr 2 553 3 689 16 060 29,04 15 995 28,92 33 250 60,13 33 250 9,01 154 042 41,76 Zespół Szkół nr 3 746 5 332 20 999 28,15 6 699 8,98 27 187 36,44 27 187 5,10 248 924 46,68 Zespół Szkół nr 4 728 5 023 48 135 66,12 16 981 23,33 47 319 65,00 47 319 9,42 184 899 36,81 Zespół Szkół nr 5 681 4 160 22 120 32,48 16 999 24,96 43 194 63,43 43 194 10,38 186 396 44,81 Duczkach 873 7 042 75 773 86,80 62 761 71,89 45 727 52,38 45 727 6,49 212 560 30,18 Ossowie 103 1 724 6 998 67,94 1 999 19,41 18 978 184,25 18 978 11,01 90 208 52,32 Czarnej 228 1 322 34 939 153,24 47 614 208,83 14 773 64,79 14 773 11,17 57 512 43,50 Średni koszt w Gminie 61,57 59,69 78,58 12,32 43,34 1) w tym: na wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, usługi pielęgniarskie, 2) w tym: na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu. na m 2 na m 2 Tabelka nr 8 cd Średnie wg wybranych kosztów owych w 2010 u 4350 4370 Pow. liczba Zakup usług Opłaty z tytułu Szkoła szkoły uczniów w m 2 dostępu do sieci stacjonarnej publicznej Internet sieci telefonicznej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 4270 Zakup usług remontowych na na (w na na m 2 15
1 ucznia na 1 ucznia 1 ucznia zł) 1 ucznia nr 3 323 782 348 1,08 4 389 13,59 800 2,48 2 499 7,74 4 639 5,93 nr 7 831 7 311 348 0,42 7 147 8,60 1 674 2,01 4 299 5,17 30 878 4,22 w Majdanie 132 393 347 2,63 1 603 12,14 597 4,52 1 877 14,22 1 876 4,77 w Starym Grabiu 110 872 759 6,90 1 888 17,16 598 5,44 1 997 18,15 36 499 41,86 w Zagościńcu 188 2 486 685 3,64 1 452 7,72 302 1,61 1 847 9,82 8 104 3,26 Zespół Szkół nr 1 635 4 354 1 438 2,26 4 674 7,36 1 499 2,36 3 230 5,09 60 468 13,89 Zespół Szkół nr 2 553 3 689 696 1,26 5 858 10,59 1 500 2,71 3 000 5,42 48 000 10,01 Zespół Szkół nr 3 746 5 332 347 0,47 3 244 4,35 2 049 2,75 3 500 4,69 104 596 19,62 Zespół Szkół nr 4 728 5 023 1 718 2,36 6 095 8,37 850 1,17 2 914 4,00 87 159 17,35 Zespół Szkół nr 5 681 4 160 470 0,69 4 244 6,23 1 700 2,50 3 500 5,14 60 882 14,64 Duczkach 873 7 042 1 203 1,38 2 612 2,99 1 799 2,06 3 499 4,01 6 599 0,94 Ossowie 103 1 724 348 3,38 2 810 27,28 599 5,82 1 999 19,41 28 498 16,53 Czarnej 228 1 322 555 2,43 1 531 6,71 800 3,51 2 499 10,96 34 099 25,79 Średni koszt w Gminie 2,22 10,24 2,99 8,76 13,99 Tabelka nr 9 Średnie wg wybranych kosztów owych w 2010 u. liczba wych. 4210 Pow. w m Zakup materiałów i 2 wyposażenia na 1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w zł) na 1 4300 Zakup usług pozostałych na 1 4300 1) Zakup usług pozostałych 4260 2 ) Zakup energii (w zł) na m 2 na m 2 16
nr 2 190 1 090 24 274 127,76 1 408 7,41 22 252 117,12 22 252 20,41 69 159 63,45 nr 5 146 829 28 812 197,34 5 241 35,90 33 319 228,21 33 319 40,19 61 372 74,03 nr 6 139 623 26 859 193,23 2 016 14,50 7 431 53,46 7 431 11,93 25 510 40,95 nr 8 83 587 34 479 415,41 3 226 38,87 12 814 154,39 12 814 21,83 39 065 66,55 nr 9 123 850 12 822 104,24 0 0 15 640 127,15 15 640 18,40 53 508 62,95 nr 10 139 1364 9 423 67,79 0 0 19 499 140,28 19 499 14,30 61 849 45,34 w Duczkach 87 128 17 362 199,56 1 614 18,55 7 506 86,28 7 506 58,64 10 782 84,23 Średni koszt w Gminie 186,48 16,46 129,56 26,53 62,50 1) w tym: na wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, usługi pielęgniarskie, 2) w tym: na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu. liczba wych. 4350 Pow. w m Zakup usług dostępu do 2 sieci Internet na 1 4370 Opłaty z tytułu stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na 1 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego na 1 4750 Zakup akcesoriów komputerowych (w zł) na 1 4270 Zakup usług remontowych na m 2 nr 2 190 1 090 599 3,15 1 123 5,91 599 3,15 1 123 5,91 22 261 20,42 nr 5 146 829 939 6,43 1 534 10,51 499 3,42 2 686 18,40 8 537 10,29 nr 6 139 623 653 4,70 1 550 11,15 0 0 481 3,46 7 053 10,80 nr 8 83 587 628 7,57 1 263 15,22 258 3,11 801 9,65 3 982 6,34 nr 9 123 850 658 5,35 1 909 15,52 58 0,47 385 3,13 140 0,16 nr 10 139 1 364 761 5,47 1 020 7,34 802 5,77 0 0 2 599 1,90 w Duczkach 87 128 502 5,77 1 175 13,51 421 4,64 232 2,67 0 0 Średni koszt w Gminie 5,49 11,31 2,97 6,17 7,27 Tabelka nr 10 Średnie wg wybranych kosztów owych w 2009 u. Szkoła liczba uczniów 4210 Pow. w m 2 wyposażenia szkoły Zakup materiałów i 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4300 1) Zakup usług pozostałych 4260 2) Zakup energii 17
na 1 ucznia na 1 ucznia na 1 ucznia nr 3 330 782 14 486 43,90 1 999 6,06 16 883 51,16 16 883 21,59 32 373 41,40 nr 7 787 7 311 38 518 48,94 52 499 66,71 30 059 38,19 30 059 4,11 187 780 25,68 w Majdanie 127 393 9 405 74,06 4 592 36,16 13 583 106,95 13 583 34,56 16 182 41,18 w Starym Grabiu 104 872 10 402 100,02 7 454 71,67 16 518 158,83 16 518 18,94 42 134 48,32 w Zagościńcu 162 2 486 9 458 58,38 13 461 83,09 11 799 72,83 11 799 4,75 97 385 39,17 Zespół Szkół nr 1 650 4 354 20 098 30,92 4 998 7,69 14 119 21,72 14 119 3,24 169 122 38,84 Zespół Szkół nr 2 555 3 689 24 900 44,86 5 000 9,01 28 075 50,59 28 075 7,61 159 993 43,37 Zespół Szkół nr 3 734 5 332 19 205 26,16 6 463 8,81 12 427 16,93 12 427 2,33 23 472 44,54 Zespół Szkół nr 4 760 5 023 47 668 62,72 16 587 21,83 28 398 37,36 28 398 5,65 174 250 34,69 Zespół Szkół nr 5 719 4 160 22 124 30,77 5 000 6,95 29 927 41,62 29 927 7,19 190 814 45,87 Duczkach 945 7 042 36 928 39,08 4 989 5,28 70 626 74,74 70 626 10,03 204 366 29,02 Ossowie 103 1 724 10 766 104,52 7 735 75,10 11 757 114,15 11 757 6,82 80 307 46,58 Czarnej 231 1 322 23 307 100,90 5 664 24,52 17 052 73,82 17 052 12,90 56 551 42,78 Średni koszt w Gminie 58,86 32,53 66,07 10,75 40,11 3) w tym: na wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, usługi pielęgniarskie, 4) w tym: na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu. na m 2 na m 2 Tabelka nr 10 cd Średnie wg wybranych kosztów owych w 2009 u. 4350 4370 Pow. liczba Zakup usług Opłaty z tytułu Szkoła szkoły uczniów w m 2 dostępu do sieci stacjonarnej publicznej Internet sieci telefonicznej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 4270 Zakup usług remontowych na na (w na na m 2 18
1 ucznia na 1 ucznia 1 ucznia zł) 1 ucznia nr 3 330 782 348 1,05 3 775 11,44 795 2,41 1 999 6,06 53 999 69,05 nr 7 787 7311 319 0,41 5 902 7,50 1 494 1,90 2 999 3,81 19 197 2,63 w Majdanie 127 393 347 2,73 1 817 14,31 770 6,06 2 491 19,61 1 891 4,81 w Starym Grabiu 104 872 828 7,96 1 485 14,28 696 6,69 1 793 17,24 33 777 38,73 w Zagościńcu 162 2 486 1 696 10,47 1 788 11,04 438 2,70 1 836 11,33 10 783 4,34 Zespół Szkół nr 1 650 4 354 1 593 2,45 4 028 6,20 1 495 2,30 3 379 5,20 73 635 16,91 Zespół Szkół nr 2 555 3 689 725 1,31 5 565 10,03 1 500 2,70 3 000 5,41 75 000 20,33 Zespół Szkół nr 3 734 5 332 383 0,52 5 549 7,56 1 682 2,29 3 434 4,68 105 830 19,85 Zespół Szkół nr 4 760 5 023 1 790 2,36 7 980 10,50 751 0,99 1 774 2,33 116 756 23,24 Zespół Szkół nr 5 719 4 160 713 0,99 5 254 7,31 1 500 2,09 4 000 5,56 30 400 7,31 Duczkach 945 7 042 817 0,86 4 026 4,26 1 894 2,00 3 490 3,6 78 067 11,09 Ossowie 103 1 724 577 5,60 2 426 23,55 800 7,77 1 999 19,41 3 568 2,07 Czarnej 231 1 322 699 3,03 1 762 7,63 799 3,46 2 000 8,66 131 880 99,76 Średni koszt w Gminie 3,06 10,43 3,34 8,69 24,62 Tabelka nr 11 Średnie wg wybranych kosztów owych w 2009 u. liczba wych. 4210 Pow. w m Zakup materiałów i 2 wyposażenia na 1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w zł) na 1 4300 Zakup usług pozostałych na 1 4300 1) Zakup usług pozostałych 4260 2 ) Zakup energii (w zł) na m 2 na m 2 nr 2 190 1 090 40 010 210,58 5 062 26,64 9 855 51,87 9 855 9,04 62 567 57,40 19
nr 5 147 829 26 096 177,52 2 912 19,81 8 954 60,91 8 954 10,80 64 240 77,49 nr 6 119 623 28 916 242,99 3 622 30,44 9 772 82,12 9 772 15,69 29 477 47,31 nr 8 81 587 42 883 529,42 4 165 51,42 9 162 113,11 9 162 15,61 36 223 61,71 nr 9 126 850 19 298 153,16 475 3,77 13 506 107,19 13 506 15,89 41 096 48,35 nr 10 136 1 364 12 306 90,49 889 6,54 10 565 77,68 10 565 7,75 65 666 48,14 w Duczkach 79 128 11 813 149,53 3 419 43,28 8 073 102,19 8 073 63,07 10 364 80,97 Średni koszt w Gminie 221,96 25,98 85,01 19,69 60,20 1) w tym: na wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, usługi pielęgniarskie, 2) w tym: na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu. liczba wych. 4350 Pow. w m Zakup usług dostępu do 2 sieci Internet na 1 4370 Opłaty z tytułu stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na 1 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego na 1 4750 Zakup akcesoriów komputerowych (w zł) na 1 4270 Zakup usług remontowych na m 2 nr 2 190 1 090 671 3,53 1 323 6,96 1 365 7,18 1 360 7,16 34 600 31,74 nr 5 147 829 1 104 7,51 1 686 11,47 903 6,14 1 954 13,29 9 130 11,01 nr 6 119 623 778 6,54 1 709 14,36 816 6,86 1 550 10,03 20 099 32,26 nr 8 81 587 658 8,12 1 574 19,43 1 829 22,58 181 2,23 20 425 34,80 nr 9 126 850 778 6,17 2 126 16,87 333 2,64 600 4,76 1 721 2,02 nr 10 136 1 364 778 5,72 1 805 13,27 1 510 11,10 657 4,83 61 751 45,27 w Duczkach 79 128 671 8,49 1 162 14,71 652 8,25 0 0 1 816 14,19 Średni koszt w Gminie 6,58 13,87 9,25 6,47 24,47 20
21